2018年部门预算项目绩效自评报告.doc

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1、2018年部门预算项目绩效自评报告第一章 项目基本情况一、项目概况市致公党2018年度共申报4个项目，累计申报项目资金147.35万元（年初申报153.82万元，年中调减6.47万元），实际支付项目资金147.35万元。具体如下：（一）参政议政经费1、项目内容： 完成政党协商会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。2、完成情况：申报项目资金12.00万元，已支付项目资金15.00万元，实际完成率100%。（二）机关运行经费

2、1、项目内容： 主要用于开展课题调研、工作会议、主副委津贴、会刊印刷、财政审计、后勤服务等正常工作以及用于临时人员工资发放。2、完成情况：申报项目资金49.38万元，已支付项目资金49.38万元，完成率100%。（三）组织建设宣传与社会服务经费1、项目内容：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。2、完成情况：申报项目资金66.40万元，已支付项目资金66.40万元，完成率100%。（四）公务用车购置1、项目内容：用于应急公务用车更换。 2、完成情况：申报项目资金19.57万元，已支付项目资金19.57万元，完成率100%。2、 项目预算绩效目标（一）参政议政1、产出目标：完成上述各项课题

3、的调研报告及会议发言的调研工作，为中共市委、市政府决策提供有用的参考。数量指标：完成总目标规定的调研报告、集体提案、社情民意信息采集，当年完成5-6篇调研报告、12-15个集体提案、100个社情民意信息上报。质量指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。2、 效益目标：社会效益指标：调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。（二）机关运行1、产出目标：保证市致公党正常工作的开展。数量指标：无质量指标：市委日常工作正常运行。2、效益目标：树立本党良好社会形象。（三）组织建设宣传与社会服务1、产出目标：完成市委当年的组织建设、宣传信息工作的计划。数量指标：社会服务活动、向社会主流媒体、本党市委网

4、站报送信息，市区两级完成10次社服活动、完成30条上报信息。质量指标：“四型”机关建设：通过举办学习讲座、参加学习培训等形式，为机关干部成长创造条件、搭建平台。3、 效益目标：社会满意度：完成精准扶贫任务，打造社会服务品牌，较好地树立致公党人服务社会的良好形象。社会认知度：充分利用社会主流媒体、本党市委网站集中宣传，扩大社会影响力。第二章 项目绩效分析1、 项目投入本指标包含二级指标“项目立项”，三级指标“目标内容”、“决策依据”及“决策程序”，主要评价项目立项的规范性、绩效目标及考核指标设立的合理性、可靠性情况。2018年度，市致公党项目的设立符合社会发展规划和部门年度工作计划；并根据需要制

5、定了中长期实施规划。项目立项的申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续。但绩效目标及节点目标设定过于集中，项目绩效总目标不全。本指标满分10分，扣3分。二、项目过程（一）业务管理情况2018年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在项目质量管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。本级指标满分15分，实际得分11.5分。1、 基础资料完备性（4分）项目分属各部门组织实施，项目资料齐全，按项目对资料进行了归类管理。本指标不扣分，得4分。2、 项目验收及时率（1.5分）申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，对各职能部门进行了绩效考评，

6、并编写了专项目标完成情况自查报告，但未履行规范的验收程序。本指标扣1.5分，得1.5分。3、 管理组织健全性（3分）本年度申报的项目有总负责人，年度绩效目标有分解到各部门，有专人负责。本指标不扣分，得3分。4、 项目质量可控性（3分）本单位尚未制定项目质量考核办法，项目按照年初计划开展工作，年终各部门根据项目绩效目标完成情况，进行考核总结，但尚未履行规范的督导、检查、评估程序。本指标扣2分，得3分。（二）财务管理情况2018年度，项目财务管理较好，财务管理指标满分25分，实际得分23分。1、预算安排合理性（满分4分，得4分）2018年年初预算批复的项目支出经费为153.82万元，年中调整减少经

7、费6.47万元，全年预算指标合计147.35万元，全年实际安排合计147.35万元，项目实际支出147.35万元，使用率100%。本指标不扣分分，得4分。2、资金到位率（满分4分，得4分）2018年度项目资金预算数为147.35万元，实际到位项目资金147.35万元，资金到位率100%，本指标满分4分，得4分。3、支出相符性（满分5分，得5分）项目实际支出与预算审批用途相符，无截留、挤占、挪用项目资金情况。本指标满分5分，得5分。4、支出合规性（满分6分，得5分）项目实际支出基本符合国家财经法规、财务管理制度,有制度但执行不到位，如：下拨基层组织经费转入个人账户等。本指标满分6分，得5分。5、

8、资金管理及核算情况（满分6分，得5分）为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：预算管理办法收入支出管理办法采购管理暂行办法资产管理办法基本建设项目管理办法合同管理办法等。但单独制定项目资金管理制度。本指标满分6分，得5分。三、项目产出2018年度项目目标情况完成较好，年度工作目标基本已按计划完成。本项不扣分，得40分。（1) 参政议政年度完成调研报告4篇：关于“长江之珠”生态科技绿洲发展的建议关于在长江新城打造水文品牌丰富武汉文化底蕴的建议关于“互联网+”背景下中华诗词歌曲普及进校园的建议关于摸底武汉市自然资源权属，加快武汉市生态资源产权明晰工作的建议。提交集

9、体提案14件，内容涉及本市科技金融发展、环境保护、传统文化传承等多个方面，14个提案均被政协立案采纳。报送反映社情民意信息64件, 其中，全国政协采用2件；省政协采用1件；中共市委采用7件；被市委统战部采用报送中央统战部信息专报8件，市委统战部党外人士意见采用3篇；市政协采用32件，市政协社情民意专报采用1件。其中关于破解制约和影响长租公寓市场发展瓶颈的建议获周先旺市长批示。全年报送各类信息被市委统战部采用并转报中央统战部信息专报8篇、被市委采用12篇。社情民意信息应上报100件，本年度只完成64件，本指标10分，实际得分9分。 （二）机关运行科学设置岗位、明确岗位责任、优化工作流程和大力建章

10、立制，实施“定责、履责、考责、问责”，建立主体明确、责权统一、奖惩分明的责任体系。另一方面强化考核评价，完善长效机制，促进责任主体明确化、责任内容具体化、责任层级清晰化、责任链接无缝化、责任考核科学化、责任监督经常化、责任奖惩规范化。对照绩效考核指标认真制定分解方案，将绩效目标管理、党建、文明单位、综合治理和档案达标等达标工作量化、细化到处室、个人，实行绩效考评制和限时办结制，确保工作的落实。 2018年度，市致公党绩效目标管理、党建工作以及创建精神文明单位、综合治理优胜单位、省一级档案达标单位等工作均取得了好成绩。本指标10分，实际得分10分。（三）组织建设宣传与社会服务深入开展“不忘合作初

11、心，继续携手前进”主题学习教育活动，全年组织开展了多次形式多样的专题教育活动4次。承办“同心大讲堂”一次，邀请到武大口腔医院黄翠教授进行授课，参与其他党派承办的“同心大讲堂”5次，组织党员干部100余人次，拓展了党员干部的视野。全年共举办三期培训班，即：新党员培训班、新任基层组织负责人及骨干培训班、市区级组织负责人及市委机关干部培训班，180余名党员参加了培训。开展了两次综治对口辖区特困居民慰问活动，来到社区困难群众家中，共为39户困难家庭（高龄独居老人、失独人员）送出慰问金19000元，通过关心和帮助社会弱势群众，让他们感受到社会温暖，增强了社会稳定因素，在社区居民中产生了良好的影响。为航空

12、社区困难党员和居民送上了总价值一千多元的血压仪、收音机、杖椅等“微心愿”圆梦礼物。积极开展志愿服务活动，建立了武汉致公学雷锋志愿队，三次深入共建社区，共清扫12个单元楼道，铲除牛皮癣30余处，清理楼道杂物近2吨；到辖区高龄独居老人家中，开展陪聊、清理家务、送慰问品等爱心活动。赴蔡甸区开展扶贫助学活动。与民革共同向蔡甸区消泗乡初级中学&中心小学捐赠了助学金59000元。助力扶贫办精准扶贫“爱心超市”，在黄陂区木兰乡“爱心超市”揭牌仪式上捐赠帮扶资金十万元。向十堰郧西茅坪村捐赠第四批医疗设备。总价值93160元。在市委网站更新各类稿件71篇，向主流媒体共投稿52篇，其中：向致公党湖北省委网站投稿4

13、8篇，采用了31篇；向武汉统一战线杂志投稿10篇，采用了3篇；向武汉市统一战线网站投稿40篇，采用24篇；各级新闻主流媒体宣传报道等6篇。本指标20分，实际得分20分。四、项目效益2018年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。本指标10分，实际得分10分。（一）社会影响2018年度市致公党紧紧围绕中央、省、市经济、社会发展的中心工作，发挥广大盟员和界别委员的主体作用，积极组织开展调查研究，充分利用各种平台认真开展协商建言，着力提高参政议政质量水平，较好地完成了全年的参政议政工作。社会稳定，经济发展良好，一年来，各专委会切实发挥优势，开展了一系列丰富多彩、有社会影响的活动，有力推动了全

14、会事业的发展。2018年度无重大恶性事故发生，表明包括市致公党在内的各民主党派，在2018年度的“政党协商”、“议政建言”工作中所提出的建设性意见，共同促成了武汉地区社会稳定、经济发展良好的社会效益，市致公党自身组织及相关领域未出现重大的恶性事故。本指标6分，实际得分6分。（二）服务对象满意度通过问卷调查了解社会公众对市致公党履职效果、参政议政问题、厉行节约等方面的满意程度，满意度达到95%，无服务对象投诉现象。本指标4分，实际得分4分。第三章 自评结论一、自评结论（一）自评得分经我们自评，2018年度本单位项目绩效评价结果得分为90.5分，评价结果类型为A+，相对应评价结果级别为“优”。（二

15、）对项目管理及绩效的综合评价2018年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好地完成了年初预订的各项目标任务。二、主要经验，存在的问题和改进措施（一）主要经验1、思想统一，目标明确认真领会中央及省市精神，明确工作目标，将年度任务分解落实到相关职能部门，精心组织，统筹安排，不打无准备之仗，确保少走或不走弯路。2、精心部署，有效推进为保证各项目顺利完成，各部门领导认真部署，制定工作计划和方案，围绕工作目标合理拟定工作措施及具体实施步骤，每月按计划推进，确保项目有序开展。3、落实责任，确保成效建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、考评，逐项认真严格把关，有效保障了项目实施的质量与效益。（二）存在的问题和改进措施1、项目验收程序不规范；项目资料和记录的归档有待进一步完善。建议： 项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。2、在资金使用合规性方面有所欠缺，如：下拨给基层组织经费直接拨入个人账户。建议：完善财务核算的基础工作，严格遵守相关法律法规，确保各项支出合理合规。12