西南林业大学：2019年部门预算批复项目绩效自评报告.doc

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1、西南林业大学部门预算批复项目绩效自评报告云南省教育厅:根据关于西南林业大学2020年部门预算的批复(云教复202015号)文件的有关要求，学校开展了部门预算批复项目绩效自评工作，现将自评有关情况报告如下： 一、部门基本情况（一）学校概况西南林业大学为国家林业局和云南省政府省部共建大学，是西部地区唯一独立设置的林业本科院校，拥有70多年林业高等教育的办学经历和30余年的独立办学历史。学校坚持“立足云南、依托西南、面向全国、辐射东南亚”的办学定位，坚持“教学立校、科研强校、人才兴校”的办学宗旨，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。围绕国家“十三五”

2、发展规划纲要，国家中长期教育改革发展规划纲要、云南省“十三五”发展规划纲要，学校抓住战略发展时机，以建设区域高水平大学为根本目标。为满足学校跨越式发展的需要，改善学校教学、科研、行政办公条件、基础设施建设，加大人才引进力度，提升我校办学硬件和软件设施，我校多方筹措办学资金，为实现“十三五”发展目标而不懈努力。（二）项目概况2019年省教育厅批复我校部门项目预算2个，合计总金额9325万元，分别为教育收费成本项目专项资金10万元，教学科研运行运转专项资金9315万元。（三）项目绩效目标设立情况我校按照省级部门项目支出预算编制体系及说明编制项目预算，并通过DBCS系统申报项目，经过评审及省人民代表

3、大会同意后，财政厅下达我校部门项目预算批复。项目绩效目标按照申报项目时确定的目标，我校绩效目标为三级指标，有详细的目标值及说明，详见附件1:2019年部门预算批复项目绩效目标表。（四） 项目管理制度建设情况为强化支出责任和效率，保证项目财务管理和预算管理执行规范、绩效显著，我校制定了如下层面的管理制度。一是预算管理方面，建立了西南林业大学预算管理办法西南林业大学预算委员会章程等规章制度。二是预算执行方面，建立并完善了西南林业大学委员议事规则西南林业大学校长办公会议事规则西南林业大学财务审批制度西南林业大学会计控制规范-货币资金控制规范西南林业大学差旅费管理办法西南林业大学基建管理办法西南林业大

4、学招投标管理办法西南林业大学采购管理办法西南林业大学分散采购管理办法等规章制度。三是预算绩效管理方面，建立了西南林业大学预算绩效管理暂行办法西南林业大学预算支出绩效评价实施细则等内部管理和内部控制制度。通过建立和完善制度建设，不断加强财务、预算及预算绩效管理，提高资金使用效率和效益。二、 绩效自评工作情况（一）绩效自评的目的 通过开展项目立项情况（绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。评价资金支出效率和效果，分析预算管理中存在的不足及原因，及时总结经验，改进管理、完善措施，不断增强和落实绩效

5、管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。（二）绩效自评情况绩效自评围绕2019年财政厅批复下达的项目绩效目标开展项目自评，绩效自评情况详见附件2：西南林业大学2019年部门项目绩效自评表。（三）绩效自评方式依据教育厅2019年部门预算批复及云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知（云财预201698号）要求，财务处（预算中心）下发关于开展2019年预算支出绩效评价的通知，由各具体实施部门开展自评，预算中心组织开展评价后，汇总审核上报。三、 自评情况及存在的问题（一） 自评情况1.教育收费成本项目预算资金10万元，预算已全部执行完毕。该项目由财务处（预算中

6、心）归口管理，研究生院负责具体实施，主要用于组织研究生招生考试（包括笔试和面试）。2019年硕士研究生报考2289人，实际录取888人，招生专业72个；博士生报考169人，实际录取32人，招生专业10个。圆满完成招生计划和招生任务，按时完成组织复试、面试及考务工作材料上报，提高组织效率，提升学校人才培养能力，得到考生认可。自评分：94.25分，自评结论为“优”。2.教学科研运行运转专项预算资金9315万元，除子项目大数据与云计算阿里云中心项目外，其余子项目预算已执行完毕。该项目由学校总体负责，国资处、基建处、图书馆、后勤集团、科技处和财务处（预算中心）负责具体实施，主要用于公寓设施、仪器设备及

7、办公家具采购、图书购置等8个子项目。学校按照中华人民共和国预算法、云南省政府采购目录及限额标准、西南林业大学采购管理办法、西南林业大学分散采购管理办法、西南林业大学基建管理办法、普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）、关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见（中办发201650号）、中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发的通知（云办发20179号）、国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知（国发201825号）、西南林业大学科研项目经费管理办法（2018年修订）等文件规定，依据上级批复预算和预算绩效目标，认真组织实施，将预算资金下达、目标和任务层层分解，横向到边

8、、纵向到底落实到各部门、各环节，形成全方位预算执行责任体系。年度实现学校生均财政拨款总额31496.65万元，生均拨款近14000元的目标，全日制在校学生规模扩大到21000人，培养一批具有创新精神和实践能力的人才，科技服务经费突破8500万元，存量银行贷款控制在48000万元，完成既定的化债任务目标。学校办学硬件和软件设施持续得到改善，校园环境、办公条件、教学质量、科研水平、信息化建设及综合实力进一步提升，师生的幸福感和满意度提升，社会对学校综合评价提高，学校内涵式发展和服务云南地方经济社会发展能力提升。自评分94.48分，自评结论为“优”。（二）存在的问题1、因项目申报时编制实施周期为三年

9、的项目支出规划及整体绩效目标，有些产出指标、效益指标和满意度指标在一个预算年度内无法明显体现，还需要持续实施，考核绩效成效；2、我省高校存在财政投入不足、收支不平衡的状况，高校收入单一，债务负担重，财力十分有限，实施中存在新出台的工资调整等保民生和基本运转的政策，必须调整预算资金予以保障，项目资金难以保障的前提下，绩效目标也难以保障实现；3、针对林业院校开展林木类科学研究的实际，其具有周期性长和遗传背景复杂的特征，需要经过一个项目期或者几个项目期才有可能实现预期目标，因此某个阶段的研究成果和效益在短期内不易体现，因此考核进度和绩效完成情况需要差异化对待。（三）整改措施1、完善预算及预算绩效管理

10、配套制度建设，提高预算及预算绩效管理水平；2、加强学习，提高预算编制的科学性、前瞻性和完整性；3、完善预算绩效全过程管理流程，提高绩效跟踪及评价管理水平；4、根据项目研究进展情况，调整研究思路和方案，以实现经费使用效益最大化。五、绩效自评结果应用1、应用于培养和提高学校各部门的绩效管理理念；2、应用于促进提高学校中期财政规划编制的预见性、科学性和准确性；3、应用于促进学校项目库建立、绩效目标编审、评价体系的建立；4、应用于改进学校预算及预算绩效管理水平，强化主体支出责任，不断提高资金使用效益，实现全面预算绩效管理的目标；5、应用于改进学校预算分配方式，“花更少的钱，办更大的事”、“花钱必问效，无效必问责”，提高预算资金的使用效益。特此报告！ 西南林业大学 2020年3月16日 8