2020年部门整体绩效自评报告.doc

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1、2020年部门整体绩效自评报告宁乡市市容环境卫生维护中心根据宁乡市财政局关于开展2020年度部门预算单位绩效自评工作的通知（宁财20217号）相关文件精神，我中心高度重视，认真落实工作责任，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况汇报如下：一、部门整体概况 （一）部门职能概述。我单位的主要职能是：一是城区主次干道、背街小巷、公共广场、绿化带的清扫保洁工作；二是负责城区以及乡镇生活垃圾的收集和密闭化运输；三是负责城区公厕、垃圾站的保洁管理；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施、交通护栏清洗保洁以及城区立面“牛皮癣”清理作业；五是负

2、责城区“三溪一渠一江”水域清捞作业；六是负责指导规划区内环卫基础设施规划审批与管理；七是负责征收城区生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。（二）部门组织机构及人员情况我单位现设12个科室，包括：办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、安监科、设备设施科、行政审批服务科、城市“牛皮癣”清理科、质量考核办、征收科、市容监察大队、生产业务科。我局属差额拨款一级预算事业单位，独立编制机构数1个。事业编制为80人，年末实有人数451人，其中在职人员184人，借调城管局32人，退休115人，岗位援助人员10人，社会用工110人。（三）2020年度工作亮点1.抓好了疫情防控。按照市委、市政府工作

3、要求，将防控新冠疫情、保障城市运转作为当前最为重要的整治任务，通过制定工作方案、明确工作任务、分片分区管理，全面开展疫情防控各项工作。疫情期间，共发放医用口罩近10万个、消毒液400桶、橡胶手套3600余双、大小喷壶124个、洗手液1500瓶，为一线工作人员提供了安全保障。以城区乡镇为主战场保民生，以工业园区为重点促复工，共计无害化处理垃圾261876.16吨，93790车，平均日清运垃圾892.9吨，对城区133个小区、1474处废弃口罩收集点进行消毒、清洗和收集，实行全程密闭清运，有利保障了群众的正常生产生活秩序。2.做好了环卫本职。突出以创建全国文明城市工作为抓手，全面推进环卫精细化管理

4、水平，进一步优化管理机制，营造干净、整洁、有序、文明的城市环境。严格对照国家文明城市创建标准和相关文件要求，制定了宁乡市环卫作业质量标准和要求及宁乡市环境卫生作业质量考核细则，完善各项作业制度，规范各岗位作业标准，优化工作流程，提升保洁工艺，严格督查考核，全面提升环卫保洁水平；在市委、市政府的大力支持下，投入资金1274.6万元，先后购置压缩车1辆、垃圾转运车5辆、垃圾分类收集箱2100个，完成乡镇垃圾点设备配套20个，升级改造站厕11座，对城区交通护栏、水域清捞船、垃圾收集箱进行了全面维护；重点加强主次道路环境整治工作，清理新康路、玉潭路等餐饮、夜市集中区域路面油污500余次，清理春城路、二

5、环路部分积泥积沙2300余处；集中整治影响市容市貌的“五乱”行为，累计劝导市民3000余人次，查处违规行为147起，处罚42起；整治城市“牛皮癣”、小广告，查处违规行为314起，追呼126个电话号码，处罚41起。并通过疏堵结合的方法，免费发放信息张贴板近1万块，设置信息张贴栏80处；加强水域卫生整治，打捞各类水生植物2000余吨、水面垃圾3000余吨；3.赢得了群众口碑。依法依规落实工作职责，共受理办结项目审批53件，规划建设垃圾站20座、公厕3座，与69家物业公司签订了委托征收协议。积极解决群众建议。接收办理各类投诉建议1000余条次，满意率达95%，及时清理事故现场、雨涝泥沙80余次；无偿

6、处置化粪池90余处。环卫理念更浓厚。市委、市政府高度关注一线环卫工人，积极帮助解决生活、工作中遇到的困难。目前，环卫公寓项目正抓紧建设，项目建成后，将有效解决环卫工人的住房问题；多方筹措资金，为40多名临聘人员购买了社会保险，解决了他们的后顾之忧。4.全面启动城区生活垃圾分类工作。加快推进生活垃圾分类是加强我市生态文明建设、促进绿色发展的重要举措，今年以来，在市委、市政府的大力支持下，我局在城区各路段配备了垃圾分类式斗车640余辆，合理放置分类式垃圾果皮桶6000个，1000个固定分类果皮箱，覆盖率达100%。在城区设置了一处可回收垃圾分拣中心和20处可回收垃圾收集点，并在20个可回收点张贴了

7、120余块分类标识，有效对环卫工人和居民的分类意识进行引导，确保了垃圾分类工作取得实实在在的成效。（四）整体支出情况我单位2020年总支出为12218.75万元，其中基本支出2897.74万元。具体是工资福利支出2546.12万元、商品和服务支出222.91万元、对个人和家庭的补助128.71万元。（五）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使

8、用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2020年度预算基本情况2020年，本部门年初预算收入10300.93万元，其中：财政拨款收入年初预算10300.93万元，占100%。支出预算10300.93万元中，基本支出2675.93万元占25.98%，项目支

9、出7625万元占74.02%。（二）2020年度收支决算情况1. 2020年度收入决算情况2020年度总收入12218.75万元，其中：财政拨款收入12184.36万元，占99.72%；事业收入34.39万元，占0.28%.22020年度支出决算情况2020年度总支出12218.75万元，其中基本支出2897.74万元占总支出比例23.72%。项目支出9321.01万元占总支出比例76.28%。基本支出2897.74万元，其中：工资福利支出2546.11万元占基本支出比例87.87%，商品和服务支出222.91万元占基本支出比例7.69%、对个人和家庭的补助支出128.72万元占基本支出比例4

10、.44%。项目支出9321.01万元，其中清扫保洁市场化支出5215.32万元，交通护栏支出200.54万元，设备购置支出451.92万元，公厕垃圾站改造支出277.71万元，测绘支出10.13万元，参照市场运作生产支出3165.39万元。（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费2674.83万元占基本支出比例92.3%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出222.91万元占基本支出比例7.7%。（四） “三公”经费使用管理情况1. 2020年“三公”经费

11、预算情况本单位2020年“三公”经费预算（控制数）金额为58.8万元，其中公务接待费36万元，公车运行维护费22.8万元。2“三公”经费预算执行情况2020年，“三公”经费支出决算为16.59万元，比上年减少1.84万元，下降9.98%，完成预算的28.21%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出7.63万元，比上年减少0.85元，下降10%，完成预算的21.19%；减少原因主要为秉承“厉行节约”原则，严格控制公务接待费。公务用车购置及运行维护费完成8.95元，比上年减1元，下降10%。完成预算的39.25%。 三、资产管理情况我们对单位

12、公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。 三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况 2019年8月，第三轮清扫市场化保洁开启，通过面向社会公开招标，我中心将县751万平方米主次干道、背街小巷以及公共广场清扫保洁、洒水降尘、公共设施清洗、绿化带清理等作业任务按七块划分承包给七家物业公司。在项目实施过程中，我局对七大片区清扫保

13、洁市场运作项目及参照市场化运作项目的各项作业内容都制定了相关的管理制度，并配备了一定的生产工具和作业人员，作业人员实行定岗定员制度。（二）专项管理情况。清扫保洁市场化后，我中心的管理和监督职能更加明晰，针对项目制定了一系列的作业考核办法和处罚制度，并由质考办公室专门负责作业质量检查和处罚工作，项目管理和监督工作执行到位。质考办的工作人员每天都会对县城区卫生情况进行巡查，对检查中发现的问题会分别要求当场整改、限时整改或考核兑现，对所有检查情况一日一汇总、一周一讲评、一月一考核通报。（三）管理制度及执行情况按照市委市政府创国家级文明城市的工作任务，结合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完

14、善和细化了环卫法规制度以及关于生活垃圾处理费收缴办法等一系列财务制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。（四）、项目的产出成果及效益情况分析（一）真正实现了“管干分离”。环卫清扫保洁市场化实现了“管干分离，事企分开”，将过去的“直接作业服务，引入竞争机制，建立了企业化经营机制，促进了环卫队伍更新和一线环卫工人利益的保障，有利于提高环卫作业服务质量和行业管理水平。（二）真正实现了“管干分离”。制定了详细的考核细则，严格按照要求考核，质考员与一线保洁员同步跟班，实行定人员、定路段、定时间、定责任、定标准的五定责任制。高标准，严要求，企业干得好与干得不好不一样，以“公正、公开、公平

15、”的考评机制，强化日常检查和专业考核，严格做到奖优罚劣，一把尺子保质量。（三）生产质量稳步提升。按照“横到边、纵到底、全天候、无缝隙”的要求，一是针对主城区商住繁华密集区域和城乡结合部脏乱差问题突出、清扫保洁难度大等问题，通过项目管理，按照行业标准，一线保洁人数、时间、劳动强度、公司内部监管等得到了有效保证。二是推行机械化作业，主次干道实施“水洗路面、机械清扫、洒水降尘”三位一体保洁模式，确保城区道路机械化清扫率和高压冲水率达到30以上、道路清洁度达到95%。三是优化作业模式，一二级道路实行一日三普扫，全天候保洁。四是实行“无缝对接”，加强了城乡结合部、入城口等薄弱环节的管理，落实专人清扫。五

16、是建立快速反应机制，成立保洁机动队伍，配足机械设备，实行专人监控守护，针对节假日垃圾量的突增、道路白色垃圾的不定时出现、渣土污染等情况，使落地垃圾滞留不超过15分钟。三、总体评价和自评得分情况我中心加快环卫体制改革步伐，推进环卫规模化、集中化、市场化进程，构建有利于城市发展统一的“大环卫”格局，使城市环境面貌发生显著变化，人居环境和投资环境明显改善，环境卫生管理水平不断提高，城市品质全面提升。本次整体绩效自评等级：良好。四、存在的困难与问题1、环卫收费困难。一是第三产业低迷导致收费恶性循环，费源增长点少，费额难提升。二是住户收费缺乏有效手段，收缴率低，费源流失大。特别是散住户，据统计城区现有此

17、类居民住户约1.4万户，实际收费户数只有6000多户，收缴率不足50%。2、作业环境不优。目前，我县城区道路路面破损、下水道堵塞、市政设施维护、停车位设置、渣土污染市民素养等问题严重影响了清扫保洁质量以及机械化作业程度提升。 “牛皮癣”治理单靠撕、铲、刷不能从源头解决，需要公安、城管以及电信运营商共同联合打击。3、设施投入不足。近年来，尽管政府对环卫事业加大了投入，部分设施设备有所完善，但从长远规划来看，环卫发展后劲不足：一方面，根据建设部颁布的城市环卫设施设置标准，按照32平方公里的县城规划区，应设置垃圾站128座、公厕96座、应配备环卫工人休息场所。但目前我县仅有垃圾站109座、公厕63座

18、。应配套12600的停车场，实际2000；目前，环卫车辆因停车场面积不足，只能停放在城区主干道上。无环卫工人休息场所，无建筑垃圾填埋场等，与城市发展不相匹配。另一方面：经开区、金洲新区环卫基础设施建设审批职能的移交，造成我局无法对园区内企业和小区环卫基础设施配套情况进行监管，出现了园区内未建设和地标准配套环卫基础设施的情况，与城市以及园区发展不相适应。六、改进措施和有关建议1、加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习预算法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则、基建财务制度等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。2、加强经费审批和控制。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制、厉行节约，规范支出标准和范围。宁乡市市容环境卫生维护中心 2021年3月16日11