2020年部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、2020年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市鞭炮烟花产业发展中心二O二一年六月十日一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市鞭炮烟花产业发展中心（以下简称浏阳市花炮中心）是浏阳市委、市政府根据花炮产业发展需要设立的特色职能部门，是市人民政府直属全额预算拨款的公益一类事业单位，负责全市花炮产业的综合管理与服务工作。（二）部门组织机构及人员情况我中心设有5个内设机构和1个二级机构，5个内设机构为综合部（人事财务部）、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部；二级机构为烟花爆竹产业机械化服务中心。2020年初预算人员编制26人，自主用工人员1人，退休人员18人。2020年末在岗人员编制24人，

2、自主用工人员1人，退休人员18人。（3） 年度重点工作计划2020年中心紧扣“优化、提质、创新、融合”八字方针，以实施浏阳市推动花炮产业高质量发展十条为抓手，以建设中国烟花乐谷为重点，推动浏阳花炮实现品质再提升、消费再升级。一是优化营商环境，释放政策红利。加强宏观规划，制定浏阳花炮产业发展“十四五”规划。加大政策帮扶，深入落实浏阳市推动花炮产业高质量发展十条，抓好花炮企业国土、林业等相关手续办理的减免和奖励政策落实，充分释放“政策红利”。加快出口通道建设，推动建立湘赣出口烟花爆竹产地监装新模式。加大引导支持，借助国务院将消费税下移至批发零售环节征收的契机，加大产业内部调整，引导企业走精品化路线

3、。加大振兴传统小产品，探索城市烟花发展路径，改变产品同质化现象，突破城市禁限放政策。二是抓好质量监管，打造品质高地。加强全产业链质量管理，从原材料、产品生产、仓储运输等一系列过程严格把关质量。实行产品质量计分管理办法，常态化开展原材料质量抽检，进一步加强产品质量抽检频率，加大对生产不合格产品企业的惩处力度，坚决杜绝查而不处、处而不罚的现象。深入推进“精品礼花弹计划”，建设精品礼花弹示范工厂。积极参与国际标准制定，抓好国际、国家标准的贯彻落实，争当全球花炮行业的“标准领跑者”。三是加强创新创意，实现科技赋能。科学引导机械化，鼓励分段式、危险工序的机械研发和推广，在机械化发展和传统工艺传承中寻找平

4、衡点。加强原材料改进革新，加快安全环保技术研发推广，提升产品安全环保系数。加大模压烟花外筒原材料的创新和改革，进一步提高模压烟花外筒降解速度。鼓励企业开展产学研合作，以产学研合作形式培养高级技术人才，加快培育科技创新型企业。四是做好融合文章，推动消费升级。做好六个融入，即融入省会、融入节会、融入晚会、融入日常生活、融入景区景点、融入一带一路。加快融入长沙世界媒体艺术之都，以数字技术为重点，做好烟花与其他媒体艺术的结合。以节会活动为抓手，大力开发推广具有节会元素的花炮产品和焰火燃放。以创意烟花小产品和创意微焰火为重点，将烟花消费融入日常生活。以繁荣夜经济为契机，做好烟花与景区景点的有效嫁接，打造

5、常态化烟花文旅项目。抢抓“一带一路”发展机遇，推动浏阳烟花拓展非洲市场，探索非洲海外仓建设。加快建设中国烟花乐谷，精心办好浏阳焰火大会和中国（浏阳）国际烟花爆竹交易会，将浏阳打造成为全球烟花创新创意中心和烟花文旅胜地。（4） 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2020年预算支出503.57万元，其中，基本支出441.41万元，项目支出62.16万元。支出较上年度减少8.9万元，其中基本支出减少6.34万元，项目支出减少2.56万元。2020年全年实际预算支出1592.98万元，其中基本支出452.91万元，同比减少17.92万元，减少3.81%，项目支出1140.08万元，同比增加

6、235.53万元，增加26.04%。其中，其他技术研究与开发支出653.04万元，占比40.99%，其他文化和旅游支出118万元，占比7.41%，事业单位离退休28.16万元，占比1.77%，制造业行政运行424.49万元，占比26.65%，制造业一般行政管理事务119.04万元，占比7.47%，其他涉外发展服务支出100万元，占比6.28%，其他商业服务业等支出150万元，占比9.42%。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1实际整体收支情况。2020年全年实际预算基本支出452.91万元，同比减少17.92万元，减少3.81%。其主要原员是人员调出和退休。2“三公” 经费总支出

7、情况。2020年度我中心“三公”预算支出为8万元，实际决算执行数为1.99万元，其中公务接待接待费支出1.99万元。3因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2020年度我单位公出国（境）费和公务用车购置及维护运行费无。（二）项目支出 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实，总体投入等情况分析2020年全年实际预算执行项目支出1140.08万元，同比增加235.53万元，增加26.04%。其中，其他技术研究与开发支出653.04万元，占比40.99%，其他文化和旅游支出118万元，占比7.41%，事业单位离退休28.16万元，占比1.77%，制造业行政运行424.49万元，占比2

8、6.65%，制造业一般行政管理事务119.04万元，占比7.47%，其他涉外发展服务支出100万元，占比6.28%，其他商业服务业等支出150万元，占比9.42%。2项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2020年一般公共预算财政拨款支出项目支出920.08万元。其中，其他技术研究与开发支出653.04万元，占比70.98%，制造业一般行政管理事务119.04万元，占比12.94%，其他商业服务支出150万元，占比16.3%。 3项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。 一是管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我中心根据实际情况重新修订了财务管

9、理制度厉行节约制度等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理办法。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。由于制度健全，财务管理较为规范。二是资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。三、部门项目组织实施情况 根据浏政发20197号浏阳市推动花炮产业高质量发展十条文件精神，根据我

10、中心内部控制制度相关要求对相关花炮产业转型升级和质量提升项目按照程序进行申报、组织开展和验收工作。严格实行预算管理，严格各类经费支出，各项目经费支出归口管理的部室负责人为经费支出的直接责任人，人事财务部及分管财经领导对经费支出实施财务监督，对各部室的项目预算执行情况和项目组织实施情况进行财务监督。四、资产管理情况 根据会计法、预算法、行政单位财务规则等规定，先后修订完善了浏阳市鞭炮烟花产业发展中心内部控制制度，明确了资产采购、登记、报废处置和核消等相关程序和规定，所有资产均由综合部负责统一采购，由各部室负责人报综合部统一制定物资采购明细表，报主管财务的领导审核审批后，由综合部按明细表采购。资产

11、清查在平时实行定期和不定期检查，人事财务部核对单位财产增减、结存情况。五、部门整体支出绩效情况 （一）单位总支出情况的绩效分析2020年度本单位共支出支出资金1592.98万元，其中财政资金1374.98万元，其中基本支出452.91万元，项目资金1140.07万元。2020年浏阳市花炮产业集群实现总产值202.9亿元，同比减少15.9%。其中出口销售额29.8亿元，同比减少14.5%；国内销售额127.3亿元，同比减少15.6%；原辅材料及相关产业实现45.8亿元，同比减少17.4%。（2） 单位重点项目资金绩效分析1、花炮产业高质量发展经费花炮产业高质量发展经费共支出84万元，主要用于推动

12、全市烟花爆竹产业转型升级和高质量发展项目。2020年通过科学调控，服务护航，产业生态实现新优化，推动出台浏阳市加速推进烟花爆竹产业转型升级实施办法，促进烟花爆竹产业转型重塑。制定关于落实湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划之打造世界烟花之都工作方案，科学编制浏阳市烟花爆竹产业集群“十四五”规划，为产业发展提供指南。突出统筹调度。组织召开15次转型升级工作调度会，全市退出烟花爆竹企业125家（含工区），完成兼并重组企业17家，成功转型发展企业13家。强化创新引导。成立浏阳市花炮产业研发创新工作领导小组，明确技术攻关方向，指导象形烟花等20家企业获评“国家高新技术企业”精准发力解难题。解决融资难题

13、。督促“银企财园通”和“花炮信贷通”项目合作银行加大放贷力度，共放贷款9525万元。推进湘赣协作，参与组织召开湘赣边花炮主产区6次协作会议，充分利用集体经营性建设用地入市政策，今年办理花炮企业集体经营性建设用地入市35宗、涉及企业31家，调节基金奖励金额778万元。多措并举畅通道。破解出口通道受阻。解决了霞凝港出口通道受阻，促成长沙霞凝港、岳阳城陵矶港成功换发了港口危险货物作业附证，推动岳阳城陵矶港打造烟花爆竹永久性堆场和查验场。开辟出口新通道。赴福建江阴港进行深入考察，探索开辟浏阳烟花爆竹出口海运新通道。加强与湖南湘欧快线物流有限公司、浩吉铁路股份有限公司的联系对接，积极推动烟花爆竹铁路集装

14、箱运输，探索开辟烟花爆竹陆路运输通道。推进镇头出口烟花爆竹试验场山火赔偿及改造升级建设，为出口产品检验提供有力保障，协调解决部分出口检验受阻和运输危险定级模式改变问题，有效缓解高峰期企业产品出口问题。2. 花炮行业管理工作经费花炮行业管理工作经费共支出42.8万元，主要用于服务花炮产业行业管理，规范行业管理，加大科研和创新产品研发，积极开拓国内外市场等项目。进一步规范管理提质量。积极协同市场局开展烟花爆竹及原辅材料产品质量专项整治行动工作，对生产、经营、使用环节的原辅材料进行抽检，严查产品质量违法行为，对列入“黑名单”的企业实施惩戒。全年共抽检花炮原辅材料产品895个批次，公示公开72个批次、

15、立案110起，罚没款84.8万元，集中销毁假冒伪劣产品1000余件，向应急局移送99家单位共计109批次使用不合格烟花爆竹原辅材料违法线索。组织市场局、公安局成立联合打假维权工作组，赴湖北孝感市等地开展了打假维权行动。完善标准修订。参与烟花爆竹安全与质量、烟花爆竹燃放器材安全与质量、烟花爆竹原材料安全与质量等标准修订工作，指导庆泰烟花制定并发布全国首个城市烟花企业标准，加快推动城市烟花标准建设。认真做好烟花爆竹出口监装工作，全年共监装6598个货柜，查出问题55起，有效做好烟花爆竹出口源头管理。创新驱动增活力。加强产品创新和技术攻关，密切跟进气体发射烟花、再生植物纤维烟花外筒、安全环保鞭炮等1

16、5个重点科创项目30多次。加深产学研合作，成立浏阳花炮象形研究院，为创新发展提供平台。开展烟花爆竹产业职称专场评审工作，今年共有92人获评初级工艺美术师职称，为产业发展提供人才储备。稳步开拓市场。加强与辽宁、广东等省市花炮行业协会及职能部门的衔接沟通。组织400余家花炮生产企业参加福建、重庆等10多个省、市、自治区参加烟花爆竹订货会和长沙精品烟花大会，持续扩大浏阳花炮市场。积极推动浏阳花炮启用新版地理标志专用标志，强化浏阳花炮区域品牌建设。扶持传统小产品。加大浏阳花炮传统小产品奖扶力度，精心组织浏阳花炮传统小产品专项奖励申报评审工作，共有34家企业获得专项奖励，共计奖励金额340万元。指导企业

17、研发小产品全自动化生产机械，完成浏阳花炮传统小产品纪录片的拍摄与推广。3、 花炮产业宣传工作经费花炮产业宣传工作经遇共支出124.04万元，主要用于宣传推介浏阳花炮品牌效应，助推浏阳花炮文旅融合等项目。2020年共组织策划专题宣传报道15场，中央、省、市各级媒体宣传报道累计120余条。其中包括新华社浏阳花炮助脱贫、人民日报湖南浏阳：烟花里的“幸福密码”以及央视新闻频道新年第一晚 橘子洲浏阳焰火绽放等，营造了良好的舆论环境。加大新媒体宣传力度，完成“浏阳花炮”抖音发布75条视频，视频总播放量约为6000万，其中最高视频浏览量单条为316.8万。其中浏阳烟花迎英雄为题的抖音宣传获“人民日报”官方抖

18、音号转发，央视“八一”焰火军旗抖音播放量4300万。精心接待人民网、中央广播电视总台中国国家地理杂志、湖南卫视、英国独立电视台等近10批次国内外知名媒体来浏采访，打造了浏阳花炮文化独特魅力。积极打造“烟花进景区”花炮消费燃放新模式，协助市交通投成立星辉烟花公司，在全市设立12个烟花小屋，开展优质产品筛选评选活动，为花炮产业发展注入新活力。拓展小产品、城市烟花销售渠道和消费空间，指导花火剧团、银洋烟花、庆泰烟花等企业成功进行微焰火、城市烟花和小产品燃放。在五一、七夕、中秋、国庆期间，指导企业在国燃放内各景区景点燃放小微焰火共800多场，燃放业务总金额约1亿元。目前，已与方特主题公园、深圳世界之窗

19、、珠海长隆海洋王国等国内18个景区景点进行合作，推动烟花文旅融合，有效延伸产业价值链。 六、存在的主要问题在资金预算安排、使用以及绩效评价过程中存在以下几个问题： 1、现在正面临花炮产业转型升级的关键时期，因财政资金紧张造成部分文件奖励兑现资金无法按时到位，影响了花炮企业对于政策落地的积极性，应在年初预算时重点予以考量。 2、因我单位工作性质原因，经常性有突发性大型焰火任务，造成我单位政府采购执行率和“三公经费”特别是“因公出国（境）费用”控制率较高，直接影响我局部门整体支出的绩效评价效果。3、预算绩效思想认识有待进一步加强，部分科室仍然存在 “重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，没有站在

20、全局高度考虑是不是达到了效益最大化。4、由于单位人员编制少，财务人员身兼数职，导致绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，还停留在边工作、边学习、边积累的过程，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。 七、改进措施和有关建议我中心高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况。下一步，我中心将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥产业服务职能作用，为花炮产业持续健康发展作出更大贡献。1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据

21、、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，并将其贯彻到预算申请、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。八、部门整体支出绩效评价等级等级为良。浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2021年10月15日1112