2017年部门整体预算绩效自评报告.docx

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1、2017年部门整体预算绩效自评报告四川省财政厅：按照财政厅关于开展2018年省级部门整体预算绩效评价工作的通知（川财绩201812号）要求，结合学院实际情况，学院认真组织开展了2017年部门整体预算绩效评价自评工作，现将自评情况汇报如下：一、部门（单位）概况（一）机构组成学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，隶属于四川省财政厅，是其他事业单位。无下属二级预算单位。（二）机构职能学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和

2、实践能力的技能型、应用性专门人才。（三）人员概况学院编制340名，均为事业编制，截止2017年12月31日编内在职人员216人，离休人员7人，编外在职人员136人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年度财政拨款收入9001.89万元（包括上年结转260.33万元），均为一般公共预算。（二）部门财政资金支出情况2017年部门决算财政拨款总支出9001.89万元，其中：基本支出7085.77万元，包括人员支出6239.65万元、公用经费846.12万元），项目支出1916.12万元。从经济分类来看，工资福利支出5695.28万元，商品服务支出1716.64万元，对个人及家庭

3、的补助支出1318.95万元，其他资本性支出271.02万元。三、部门财政支出管理情况（一）部门决策情况1目标任务。按照省财政厅、省教育厅要求的工作目标，认真制定了2017年目标任务，并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划；目标任务明确，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况；目标任务符合客观实际，合理可行。2预算编制。根据四川省财政厅关于编制省级部门20172019年三年滚动财政规划和2017年部门预算的通知和2017年度预算编制工作会议精神，我院高度重视，组织召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2017年部门预算。

4、编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。整体来看，我院2017年部门预算编制规范、编制质量高，预算测算依据充分，重点内容顺利保障，按时完成编制并报送财政厅。（二）综合管理情况1专项资金分配时限。学院无资金分配工作任务和权限。2中期评估。按照相关要求及时开展了预算执行中期评估工作，中期评估无调整取消、预算结余注销资金。3绩效监控。按照相关要求严格开展了预算执行管理。按照相关规定较好地开展了绩效监控，强化了预算执行通报制度，每季度编制预算执行进度表，召开会议通报预算执行进度，

5、分析存在问题。4非税收入执行情况。按照相关规定执收非税收入，2017年全年非税收入3567.43万元。从部门自评情况来看，未发现不按规定标准执收非税收入或违反规定缓减免非税收入的情况；未发现不及时足额将非税收入缴入财政或截留、挪用的情况。5资产管理。国有资产均纳入财政资产管理信息系统统一管理，按照信息化要求，及时将资产占有、使用、处置等动态管理情况进行录入，并按时完成2017年国有资产报告。在编制预算时，准确核实资产存量情况，及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统；严格按照四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准（川财资产201720号）规定测算新增资产配置需求。6内控制度

6、管理。组织各直属单位开展了内控制度建设自查自纠工作，通过自查，进一步健全了内部控制制度，督促和强化了内控的有效运行。本年度内未发现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或重大责任事故。7信息公开。按省级部门整体预算绩效相关要求，在省政府网站和学院官方网站上同步公开了2016年的部门决算和2017年的部门预算、“三公”经费预算等信息。同时，公开了部门整体支出绩效自评价报告等信息。8绩效评价。认真组织开展绩效评价工作， 2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1916.13万元，覆盖率达到100%。（三）部门绩效情况1.履职成效2017年，学

7、院认真学习贯彻党的十九大、省委十一次党代会精神，认真落实省委省政府决策部署和2017年全国、全省教育工作会议精神，按照省财政厅、教育厅的工作部署，坚持以教育内涵发展和质量提升为主旋律，严格按照四川财经职业学院事业发展“十三五”规划，围绕学院重点任务，积极开展工作。经过一年的努力，学院被省教育厅确定为四川省优质高等职业院校建设立项单位，被授予全省首批“法制宣传教育示范基地”，荣获“四川省第一届文明校园”荣誉称号。一是，党的建设工作扎实推进。组织党委中心组集体学习4次，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年共发放学习资料365册，举办各种讨论会78场，制作了宣传橱窗，各支部共计制作了板报、

8、墙报等共32期，重新修订了四川财经职业学院党费收缴、使用和管理实施细则，举办党校第21、22期入党积极分子培训班，培训入党积极分子535人，发展预备党员100人，其中学生党员98人，教职工党员2人。办理组织关系转出转入110人次。毕业生党员、入党积极分子档案移交共计564人次。 二是，大学生思政工作扎实开展。出台四川财经职业学院干部联系班级管理办法，开辟了大学生思想政治教育新阵地易班发展中心和易班学生工作站。本年度共评出文明班级35个，示范班级10个。院级优秀一等奖学金获得者167名，二等奖学金获得者335名，三等奖学金获得者665名，总计发放奖学金35.01万元。评选出院级三好学生、优秀学生

9、干部共500名，省级优秀毕业生20名，院级优秀毕业生190名。推进“川苏学子素拓交流”活动，选派12名学生干部赴江苏财经职业技术学院交流学习。开展首届“民族团结主题月”活动。三是，招生就业创业工作齐头并进。录取新生2351人，新生实际报到2129人，报到率为90.55 %。2017届毕业生初次就业率保持较高水平，毕业就业率为99.13%成功申报大学生创新创业教育创业胜任力孵化两门省级首批示范课程。四是，社会服务显著增强。2017年 2项科研获省部级立项，11项科研获市厅级立项，8项科研获院级立项；1项获省第八届高等职业教育教学成果一等奖；1项获四川省社会科学优秀成果二等奖、财政部优秀成果三等奖

10、；1项获成都市社会科学优秀成果三等奖。整理出公开出版教材编写奖68项，公开出版教材编审奖32项，公开发表学术论文成果奖217项，学术著作成果奖1项，院外获奖论文奖25项、院级评审论文奖30项、非论文性科研项目奖2项，科研成果奖励及资助资金达60万元左右。承办了16期财政干部培训，培训学员1381人次，完成教学天数76天，完成报到服务16次，取得培训收入210多万元，学员总体满意度达96.24%。成功申报全国职业院校会计技能大赛高职组会计技能赛项，来自全国的60家高职院校参加了比赛，被大赛组委会授予“突出贡献奖”荣誉称号；成功申报四川省高职院校会计技能大赛；推动成立中国财经教育联盟的成立；组织承

11、办四川财经教育联盟中职会计技能大赛。五是，依法治校深入开展。推进“废改立”工作，对全院所有制度进行了全面清理，全年共审签各种经济合同143份。推进学院内部控制建设，成立内部控制委员会，制定了学院内部控制基本制度、八类专项风险管理办法和18个部门业务流程操作规程。六是，反腐倡廉工作永不松懈。组织召开了全院反腐倡廉建设工作会议，组织学院中层以上干部51人签订党风廉政建设责任书，制定了学院2017年党风廉政建设工作任务分解表。七是，后勤服务保障迈上台阶。校园无线Wifi全覆盖，清偿债务5148万元，完成4项政府采购项目以及网上竞价22项，预算金额达750万元以上，规范图书借阅管理、超星移动图书馆和云

12、资源中心，推动实施金盘移动图书馆，更好地为师生服务，组织各种应急演练活动，提高应急事件的处置能力。2. 可持续发展能力。一是，人才培养质量逐步提高。学院被省教育厅确定为省优质高职院校建设立项单位，完成了四川省重点专业建设验收工作和四川省重点专业建设绩效评估，完成了各部门年度诊改工作和学院整体诊改报告，组织开展了学院第一次教师信息化教学大赛，推出了4项信息化课堂教学作品参加四川省决赛，取得一等奖1项，二等奖2项，并被四川省推荐参加2017年全国高职院校信息化教学大赛；完成2017年度省级在线开放课程立项申报工作及院级9门在线开放课程的建设工作。二是，队伍建设不断加强。组织了5次全院性的讲座活动，

13、组织安排3名专业教师到行业、企业实习实践，组织安排10名骨干教师参加了教育部教育管理信息中心组织的信息技术培训，同时，组织教师参加相关业务培训。选拔任用中层干部6人，考核任用中层干部1人，安排8名领导干部和骨干教师参加了省委党校、省直机关党校和省教育工委组织的干部培训，组织6名干部参加了拟任县处级干部考试。3.满意度。广大师生、主管部门、社会公众对学院满意度均在90%以上。四、评价结论及建议（一）评价结论2017年部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；执收非税收入符合相关规定并上缴及时、资产管理规范、内控制度健全并执

14、行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，师生和社会公众基本满意。自评得分91分。（二）存在问题预算执行进度较慢。在项目支出执行中，特别是政府采购项目，由于前期准备、申报计划、招投标、签订合同等流程多、周期长，造成部分经费支出存在跨期使用现象，使得项目执行进度缓慢。（三）改进建议为了改善项目执行进度较慢的现状，学院应尽快强化项目责任人的综合管理能力，并且不断加强对各项目建设工作的细化管理和过程监控，建立健全督查工作团队，加大督查力度，增加执行力。附表：2017年部门整体支出绩效评价自评得分表 四川财经职业学院 2018年6月29日附表2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三

15、级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）4目标管理（5分）4综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）不适用中央专款分配合规率（1分）不适用中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）1评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）重点任务完成情况（5分）5社会效益（5分）5重点项目完成时效（5分）5成本指标（5分）5可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）411