2017年部门预算项目绩效自评报告.doc

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1、2017年部门预算项目绩效自评报告项目单位：武汉市统计局二0一八年七月前 言1第一章项目基本情况2一、项目概况2（一）政府绩效考核2（二）统计业务调查费2（三）辅助统计人员工作经费2（四）统计工作经费3（五）业务交流培训及统计课题研究费3（六）四上企业入库及名录库维护经费3（七）计算机网络运行维护费3（八）第三次全国农业普查4二、项目预算绩效目标4（一）政府绩效考核4（二） 统计业务调查费4（三）统计工作经费5（四）业务交流培训及统计课题研究费5（五）四上企业入库及名录库维护经费5（六）计算机网络运行维护费5(七）第三次全国农业普查6第二章项目绩效分析6一、项目管理情况6（一）业务管理情况（2

2、0分）6（二）财务管理情况（20分）7二、项目预算绩效目标的完成情况8（一）产出目标（30分）8（二）效果目标（30分）10第三章自评结论13一、自评结论13（一）自评得分13（二）对项目管理及绩效的综合评价13二、主要经验，存在的问题和改进措施13（一）主要经验14（二）存在的问题和改进措施14前 言我们根据市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知（武财绩2018305号）的要求，完成了2017年度财政项目支出资金绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。本绩效评价工作是市统计局根据市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知（武财绩2018305号）文件精神，聘请湖北

3、明君会计师事务有限公司共同成立了绩效评价工作小组，在市财政的领导下完成的，市财政局绩效评价处对本项目绩效评价中的关键问题给予了具体指导，保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。第一章项目基本情况一、项目概况市统计局2017年度共申报8个项目，累计申报项目资金1183.11万元（年初申报1189.49万元，年中调减6.38万元），实际支付项目资金869.98万元。具体如下：（一）政府绩效考核1、项目内容：完善战略性新兴产业、互联网+等“三市新”统计的统计体系；加强基层企业及各市直部门调研走访，及时完成前瞻性统计报告；积极协调有关单位，确保地区重点经济指标应统尽统；开展统计普法执法，确保98%以上的基

4、层统计单位（对象）能够按时保质上报统计数据。2、完成情况：申报项目资金15.00万元，已支付项目资金14.99万元，实际完成率100%。（二）统计业务调查费1、项目内容：开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等；组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，完成国家及省级下达的报表工作。2、完成情况：本年期初申报项目资金405.76万元、年中调减6.38万元、累计申请预算资金399.38万元，已支付项目资金249.68万元，完成率63%。（三）辅助统计人员工作经费1、项目内容：用于统计辅助工作人员工资、社保发放。加强区级统计力量，保持区级统计工作的顺利开展。2

5、、完成情况：申报项目资金56.67万元，已支付项目资金56.67万元，完成率100%。（四）统计工作经费1、项目内容：印制武汉统计年鉴并提供给市委、市政府及各部门；租用城投公司办公楼严重老化，存在墙体倾斜、地板凸凹、配电设施及线路老化、电路线径过小、负荷超载等现象。开展统计执法、普法宣传教育、强化全市统计基础建设。2、完成情况：申报项目资金61.78万元，已支付项目资金61.78万元，完成率100%。（五）业务交流培训及统计课题研究费1、项目内容：党的基本理论、方针政策、现代经济、社会管理、法律法规、各专业统计方法制度、业务理论及实务知识；统计数据评估方法、统计调查理论、统计分析及统计调研课题

6、写作、统计法律法规知识；统计职业道德；计算机网络基本技术；统计相关业务国境交流学习；统计课题研讨与开发。2、完成情况：申报项目资金60.00万元，已支付项目资金43.80万元，完成率73%。（六）四上企业入库及名录库维护经费1、项目内容：“四上”单位入库及基本单位名录库维护。 2、完成情况：申报项目资金60.00万元，已支付项目资金60.00万元，完成率100%。（七）计算机网络运行维护费1、项目内容：建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系，组织协调和统一管理各区、各部门的统计数据库网络。2、完成情况：本年申报项目资金162.69万元，已支付项目资金162.69万元，完成率1

7、00%。（八）第三次全国农业普查1、项目内容：开展农业普查业务培训、召开数据质量评估会议，开展普查宣传，接受国家、省数据质量抽查及交叉检查，对普查数据进行处理，对数据库系统、统计地理信息系统经费开发维护。2、完成情况：本年申报项目资金367.59万元，已支付项目资金220.37万元，完成率60%。二、项目预算绩效目标（一）政府绩效考核1、产出目标：数量指标：基层单位网上直报率不低于98%。质量指标：重点指标误差率不超过3%。时效指标：按期公布统计数据及统计报告不低于10篇。成本指标：协调各部门2、效果目标：经济效益指标：确保地区重点经济指标应统尽统，确保98%以上的基层单位按时保质上报统计数据

8、。社会效益指标：保证统计数据真实、可靠。（2） 统计业务调查费1、产出目标：数量指标：完成统计年报达到100%。质量指标：建立年度数据库达到100%。时效指标：年拨打电话次数50万次。2、效果目标：经济效益指标：指标填报率达到98%。社会效益指标：社会公益活动调查10%；根据规划目标每年持续进行；社会公众或服务对象满意度达到100%.（三）统计工作经费1、产出目标：数量指标：印制年鉴500本。质量指标：准确提供年度统计数据。指标值：100%。2、效果目标：经济效益指标：为政府决策提供可靠的数据依据。社会效益指标：具有社会公众参考度。指标值：100%。（四）业务交流培训及统计课题研究费1、产出目

9、标：数量指标：培训次数8次。质量指标：培训人数100人次。2、效果目标：经济效益指标：市局参训率达到100%；区局正科以上参训率达到30%。社会效益指标：真实反映地方经济发展数据，提高地方经济竞争力；提高能力素质，两年进行一次知识更新；服务对象满意度80%。（五）四上企业入库及名录库维护经费1、产出目标：数量指标：数据审核验收达到100%。质量指标：名录库维护更新及申报入库材料审核达到100%。2、效果目标：经济效益指标：为政府决策提供依据达到100%。社会效益指标：为社会提供基础信息达到100%。（六）计算机网络运行维护费1、产出目标：数量指标：收集汇总当年各种统计报表。指标值：100%。2

10、、效果目标：经济效益指标：联网畅通，使各区统计机构处于在线共享工作模式。指标值：98%。(七）第三次全国农业普查1、产出目标：数量指标：完成普查宣传、清查、检查工作。指标值：100%。2、效果目标：经济效益指标：指标填报率100%。社会效益指标：活动调查参与率80%。第二章项目绩效分析一、项目管理情况（一）业务管理情况（20分）2017年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在资料管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。本级指标满分20分，实际得分13分。1、 基础资料管理情况（6分）项目分属各部门组织实施，基础资料齐全，部分资料如项目验收资料等未整理归档，扣1分得5分。2

11、、 质量控制采取的措施（7分）为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：武汉市预算管理办法武汉市统计局专项资金管理暂行办法等。但没有专门针对项目绩效管理制定制度，扣1分得6分。3、项目验收情况（7分）2017年申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，但未履行验收程序，扣5分得2分。（二）财务管理情况（20分）2017年度，项目财务管理较好，财务管理指标满分20分，实际得分17分。1、 预算支出情况（5分）2017年年初预算批复的项目支出经费为1189.49万元，年中减少经费6.38万元，全年预算指标合计1183.11万元；全年实际支

12、出合计869.98万元，得5分。2、 资金管理情况（15分）（1） 资金到位情况（5分）2017年度项目除未实施的项目外，其他资金按预算拨付，实际到位项目资金869.98万元，得5分。（2） 实际支出情况（5分）2017年度，本单位共实际支出项目经费869.98万元。其中，其中有5个项目的预算执行率为100%，3个项目的预算执行率低于75%。总的项目预算执行率为74%，预算执行率较低。扣2分得3分。（3） 实际与预算产生差异的原因（5分）其一，因统计业务时限性，各专业年报培训、报表印刷、集中上报、数据处理工作均集中在年末，需在全年统计数据上报完毕，且国家方法制度确定后才能开展，因此与之相关的统

13、计业务经费中的主要构成包含会议费、培训费、印刷费大多在12月随工作进展支出，但受支付流程时效性限制，部分支出在12月份无法完成支付，故导致部分项目支出存在余额。其二，第三次全国农业普查工作开展随国家方法制度及整体工作部署进行，原计划于2017年开展的部分工作延迟至2018年，故相应工作经费在2017年结余结转。扣1分得4分。 二、项目预算绩效目标的完成情况（一）产出目标（30分）2017年度项目目标情况完成较好，大部分年度工作目标已按计划完成。本项得分30分。1、 进一步深化统计改革，夯实统计基础，提高数据质量，提升服务水平（5分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得5分。具体情况如下：围

14、绕全市中心工作和省统计局重点工作部署，市统计局多措并举建立完善了战略性新兴产业、民营经济统计体系，试算了季度数据，年度数据也将按期公布。在建立完善战略性新兴产业统计体系方面，市统计局建立了较为完备的统计体系。三大战略性新兴产业统计体系获国家统计局批准。区级试点进展顺利。对江汉区、硚口区、东湖高新区3个试点区约4800多家“三大产业”相关“四上”和“四下”单位入户调查。在建立健全民营经济等指标统计体系方面，市统计局已经完成民营经济指标统计体系创建工作，完成年度数据并按期公布。2、完成各专业全年企业抽样调查任务，电话访问调查网络系统畅通（5分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得5分。具体情况

15、如下：围绕市委、市政府开展第三方绩效考核群众评价工作，我局对全市范围内社情民意、文化产业、妇女儿童、生物产业等各专业进行了抽样调查，组织市区两级工业、商贸、房地产企业联网直报，很好地完成了国家及省级下达的报表工作。3、强化普法串串教育，加强统计基础建设（5分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得5分。具体情况如下：宣传和贯彻落实统计法实施条例。印发了学习宣传和贯彻落实中华人民共和国统计法实施条例工作方案和条例单行本1.5万本，赠送给各区各部门各企业，并召开统计法、统计违法违纪行为处分规定、统计法实施条例、统计执法检查及案件查处程序等内容培训会。开展多种形式的宣传活动。结合条例颁布、统计开放

16、日、“124”国家宪法日、“128”统计法颁布纪念日，并通过“行风连线”节目、“斗鱼”直播平台等影响力较大的媒体，开展统计法治宣传，形成线上线下广泛宣传的生动局面。引导企业自觉上报真实数据。出台了关于进一步加强统计诚信企业创建工作力度的通知，采取进度监测和督导检查方法，加强宣传工作，截止目前，全市统计诚信企业创建工作已完成省局下达的目标。4、通过开展教育培训，提高统计人员政治素养、理论水平、业务素质（5分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得5分。具体情况：市统计局非常注重统计干部、统计人员教育培训的质量和效益，2017年组织了8次以上100人次以上的培训，市统计局的干部和工作人员100%

17、参加了培训，区局正科级以上干部30%参加了培训。通过政治理论和业务技术的培训，统计人员的业务能力和素质普遍提高。5、年度“四上”单位870户入库（4分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得4分。具体情况如下：2017年度，市统计局名录库建设、维护与使用管理工作遵循“全国统一管理、专业分工协作、地方分级负责、各方共同参与、信息资料共享”的原则，以同级编制、民政、工商、税务、质监等行政管理部门提供及上级名录库主管机构反馈的行政登记资料为依据，对单位发表调查后，利用取得的单位资料和本级统计机构开展的各项统计调查信息，名录库进行维护更新。对达到“四上”标准单位申报入库进行审核，解决辖区内跨地区、跨

18、专业的重复单位问题，提供各项年度和定期统计调查单位库，以及其依法开展抽样调查和专项调查所需的单位样本框。6、健全信息自动化和数据库体系，保证各系统正常运行（3分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得3分。具体情况如下：2017年度，我局建设和管理全市统计系统网络，形成上联湖北省及国家统计局，下联各区统计局，横联武汉市政务网的网络系统，保障全市统计系统网络安全畅通。保障武汉市统计信息网的门户网站；武汉统计将内部信息网和武汉市统计局办公自动化系统等安全稳定运行。7、完成全市第三次农业普查工作，达到国家检查验收标准。（3分）。本年度已按计划完成100%，不扣分，得3分。具体情况如下：2017年，

19、市统计局有序推进第三次农业普查工作，提前完成普通农户、规模户、农业生产经营单位、行政村、乡镇街五类普查表的数据采集、审核、查询、核实、修订任务，顺利通过国家三农普数据处理平台验收，普查数据质量达到国家验收标准，新洲区被省农普办推荐为全省7个国家级普查先进集体之一，高标准完成了第三次全国农业普查工作。（二）效果目标（30分）2017年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。本指标30分，实际得分30分。1、政府绩效考核确保基层统计单位（对象）能够按时保质上报统计数据（5分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得5分。具体如下：市统计局通过完善战略性新兴产业、互联网+等“三市新”统计的统计体系

20、；加强基层企业及各市直部门调研走访，及时完成前瞻性统计报告；积极协调有关单位，确保地区重点经济指标应统尽统；开展统计普法执法，确保98%以上的基层统计单位（对象）能够按时保质上报统计数据。2、加强统计数据分析预判，强化经济形势监测预警，及时为市委市政府决策提供前瞻性参考10篇以上；统计分析报告被国家、省级采用10篇以上（5分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得5分。具体如下：2017年度，市统计局为实现从“数库”向“智库”的转型升级，切实提升统计服务水平，精心组织，共撰写统计分析（包括统计分析、统计专报、统计信息）36篇，其中前瞻性分析11篇，累计被国家局、省局内网采用11篇，市领导签批11

21、篇，高质量超额地完成全年统计分析考核目标。3、 通过开展统计执法、普法宣传教育，强化了全市统计基础建设（5分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得5分。具体如下：2017年，市统计局通过统计普法和执法，提高依法统计认识和水平，监测和把控统计数据的网上直报率，引导企业自觉上报真实数据。经省统计局审核认定，我市基层统计单位网上直报率达到99%以上，超额完成了年度绩效目标。其中，11月份，工业（月报）直报率98.82%，建筑业（季报）报送率100%，批零业（月报）报送率99.94%，住餐业报送率99.83%，房地产业（月报）报送率100%。4、 对经济社会发展情况开展统计数据研究，为市委市政府提供经

22、济决策参考（5分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得5分。具体如下：市统计局高度重视绩效指标报送的准确性和及时性，完成了2017年以来的全市经济运行情况等分析材料；组织召开重点企业经营情况座谈会；每月15日左右上报上月全市主要经济指标完成情况；为历次全市经济调度会提供数据和统计意见，对全市及各部门完成绩效工作提供统计服务；为进一步做好经济形势研判，多次召开相关部门工作会议，研讨经济运行情况；为市委市政府提供经济决策参考。5、制定并实施名录库系统建设总体规划（4分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得4分。具体如下：为了贯彻国家统计局关于推进一套表调查单位管理改革的工作的通知精神，市统计局协调

23、有关部门完善名录库共建共享制度并付诸实施，实施基本单位统计调查和名录库维护更新专项调查，对名录库进行周期性全面更新和经常性维护更新，提供专业调查单位字典库和抽样框，协调解决专业间单位重复问题，对下级名录库建设、维护与使用管理工作进行监督检查。6、建成并运行网上直报系统，国家联网直报系统（3分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得3分。具体如下：市统计局根据国家统计局“四大工程”建设要求，目前建成正在运行的有武汉市网上直报系统，承担我市1万多家单位报送报表；国家联网直报系统，负责我市9千余家规模以上单位的报送任务，对外有武汉市统计信息网的门户网站。建立健全了全市统计信息自动化系统和统计数据库体系

24、。7、高标准完成了第三次全国农业普查工作（3分）。本年度取得了较好的成效，不扣分，得3分。具体如下：一是普查宣传工作贯穿始终。全市开展了多渠道、多层次、多方式普查宣传，仅市级普查宣传费投入就超过200多万元。二是现场登记复查顺利完成。全市8500多名普查“两员”共完成55.4万普通农户、0.74万规模农户、0.53万农业生产单位入户登记工作和 2121个行政村、95个街乡镇普查表填报，实现了普查对象不重不漏、普查数据真实可信、普查指标填报完整的目标。三是普查数据质量有效管控。四是事后质量抽查验收达标。五是数据评估总结严谨务实。第三章自评结论一、自评结论（一）自评得分经我们自评，2017年度本单

25、位项目绩效评价结果得分为90分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。（二）对项目管理及绩效的综合评价2017年度，统计局紧密围绕全市中心工作，深化统计改革，夯实统计基础，提高数据质量，提升服务水平，全力应统尽统，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。二、主要经验，存在的问题和改进措施（一）主要经验1、统一思想，明确目标 认真领会中央及省市精神，明确工作目标，一心一意办实事，少走或不走弯路。2、准备充分，不打无准备之仗。为保证各项目顺利完成，各部门领导积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。3、明确职责，确

26、保目标实施的质量和效益将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、有效保障了项目的质量与效益。（二）存在的问题和改进措施基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：1、项目绩效指标设定存在不足。2017年度项目支出绩效目标申报表中，没有数量指标，质量指标和效益指标未量化，没有明确的目标值，不能达到设置绩效目标的目的性。建议：改变单纯由财务部门编制年度预算、项目申报表的工作习惯，改由各业务部室编制，办公室（财务）配合并汇总申报；严格按照财政部财政支出绩效评价管理暂行办法要求设置明确、细化、合理可行的绩效目标，制定绩效指标，确定绩效指标值。2、项目验收程序有待规范，项目资料和记录归档管理有待改进和完善。建议： 项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。3、部分项目资金未按预算用途支出、未按预算完成。建议：单位要重视预算的编制，进一步增强预算科学性、准确性，加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。15