委托制造、外加工管理准则参考范本.docx

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1、委托制造、外加工管理准则总则第一条目的为使 本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、 量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为：（一）成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部 门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。（二）半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公 司再经过加工始能完成成品者。（三）材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种

2、设备（或设备不足） 需要外协加工使 其于公司内能使用均属之。第四条经办部门外协加工事务由下列部门办理。表 项目申请部门承办部门发（收）料部门检验部门试作量试成品外协半成品外协材料外协注：各相关部门由公司自订第五条核决权限表12.2. 4项目申请部门核决核 决试作量试成品外协半成品外协材料外协注：申请部门及核决权限由各公司自定试作与量试外协第六条厂商调查（一）为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建 立外协关系而能符合条件者应填 具协作厂商调查表以建立征信资料，作为日后选择协 作厂商的参考。协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。（二）采购外制人员应依据、协作厂

3、商调查表每半年复查一次以了解厂商的动态，同时 依变动情况，更正原有资料内容。（三）于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于协作厂商调查表以供日 后选择厂商的参考。第七条申请（一）试作采购外制人员依据产品设计人员所填 制的“开发通报书”、“开发进度 表”、“新开发 零件部门进度 追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清 晰，并按进度 要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会 计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送 会计部门整理付款。（二）量试1 .采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计

4、人员经确认正常后（如需修 改，则再通知 外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续 同第七条第一项作业。2 .如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某 些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若 必需重新开发模具者，应给协作厂商提供损失的费用。第八条询价（一）采购外制人员提出外协加工申请单前，应依需要日期 及协作厂商资料进行询 价，询价对象以二家以上为原则（最好三家）并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、 人工、税金、利润等资料，每家填写一某外包零件模具估价表及估价分析表。（二）经办人员审核估价明细

5、表后遵循议价、比价方式（以确保质量交货期为前提）将询 价记录填写于外协加工申请单内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约 定交货期 转记于外协加工控制表凭以控制外协品的交货期。（三）为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往 之 类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但 亦应事后补办外协申请单及签订合同的手续。第九条外协内容与厂商变更（一）外协询价经核准后，如需变更外协内容 或承制厂商时，承办部门应开立外协内 容 变更申请表一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门， 第二联送物料管理，第三联办理付

6、款时与发票一并附出，第四联自存。（二）变更内容 应转记于外协加工控制表内凭以管理进度。第十条签订合同（一）询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订、外制品制作进 度 追踪表一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度 作业，同时订立模具开发 及制品委托制作契约书。（二）模具开发及制品委托制作契约书一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总 经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。（三）协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设 法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过XX元以 上时，应转呈总经理核示。

7、第十一条质量检查（一）检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检 查通过后，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量，3 厂商）一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。（二）试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其 规格与物性，其处理方式如下：1 .检验合格者：经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控 制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知 试装。2 .检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计

8、人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送 回采购外制人员转记于“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期（或延期）完成。3 .如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变 更事宜。第十二条付款（一）试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制 人员应将外协申请单第三联，收料单第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计 部门审查凭以付款。（二）若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、 机具的照片各壹祯贴于模具履历表内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产 管理。（三）采购外制人员每半年整 理一次各协作厂商到期 应

9、付 未付的试作、量试、模具 费用于外制零配件逾期支付 费用明细表内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一 份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。第十三条模具管理（一）建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付 模具费的任何 模具均应按其编 号别（按固 定资产电脑编 号说明书原则编 定）列 帐管理，每一模具以一某固定资产登记卡列 管。（二）异动1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他 （或新开发）的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填 写物品出 入厂凭单一式三联，于出（入）厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联 送交原协作厂商签名后

10、，第二联连同物品送回本厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。2凡异动后的资料均应详细记载于固定资产登记卡内，若因产品停止生产、制程变 更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以闲置固定资产处理表一式三联，提报 模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联 送物料管理单位，第三联自存。第十四条协作厂商绩效评核（一）为使 协作厂商适 时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人 员应每月整 理外作品新开发评分表，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质 量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者货款以一个月票期支付；C级 者以二个月票期

11、支付（含新开发的协作商厂）；D级者以叁个月票期支付，而列入D级 的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。（二）采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、 材质、加工条件、价格等记录于外制零配件交运动态表，依几种分类归档，以利查询。量试外协第十五条生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系 生产部人员领取相 关资料（产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、 制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等），（若因业务需要，可由 采购外制人员继续量产的采购）应立即由采购外制人员主动

12、召集此项检查会，提出量试期 间发生的各项修正与变化，详细列 入会议记录。第十六条量产订购、询价、收料、付 款作业（一）采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制 零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填 外协 申请单，而直接以订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。（二）由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写外协出厂单连同 原料、半成品随车交运，外协出厂单一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四 联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填 写、外协收 料单，一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款， 第四联送厂商。附 贝可第十七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。