委托制造、外加工管理制度准则19259.docx

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1、制度1XX企业集集团公司司委托制造、外外加工管管理准则则文件日 期版 本A/0页 码1页/5页页 总 则则第一条条 目的为为使本公公司外制制开发及及半成品品、成品品外协处处理有所所遵循，特特订本细细则。第第二条 范围本本细则系系指配合合本公司司销售、生生产上需需要，需需通过协协作厂商商完成新新产品零零配件的的试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属此此范围。第三条 外协类别外协依其加工性质的不同区分为：(一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。(二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供

2、协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。(三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条 经办部门外协加工事务由下列部门办理。表1项目申请部门承办部门发（收）料部门检查部门试作量试成品外协半成品外协材料外协注：各相关关部门由由公司自自订。第五条 核核决权限限项目申请部门核决核决试作量试成品外协半成品外协材料外协注：申请部部门和核核决部门门权限由由公司自自订。 试作与与量试外外协第六六条 厂厂商调查查(一一)为了了解外协协厂商的的动态及及产品质质量，采采购外制制人员应应随时调调查，凡凡

3、欲与本本公司建建立外协协关系而而能制度2XX企业集集团公司司委托制造、外外加工管管理准则则文件日 期版 本A/0页 码2页/5页页符合条件者者应填具具“协作厂厂商调查查表”以建立立征信资资料，作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。“协作厂厂商调查查表”一式一一份呈主主管核准准后，自自存。(二)采购外外制人员员应依据据“协作厂厂商调查查表”每半年年复查一一次以了了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更更正原有有资料内内容。(三)于每批批号结束束后，将将协作厂厂商试作作、外协协的实绩绩转记于于“协作厂厂商调查查表”以供日日后选择择厂商的的参考。第七条条 申请(一)试作采采购外制制人员依依据产品品

4、设计人人员所填填制的“开发通通报书”、“开发进进度表”、“新开发发零件部部门进度度追踪报报告”、“零件表表”及图详详细审核核归划外外制的零零配件等等资料是是否齐全全、清晰晰，并即即按进度度要求分分别开立立“外协加加工申请请单”一式四四联，呈呈总经理理核准后后，第一一联送会会计部门门，第二二联自存存，第三三、四联联物量，待待试制品品合格收收料后，第第三联附附发票、收收料单送送会计部部门整理理付款。(二)量试1.采购购外制人人员于第第一批小小量试作作品完成成并送交交工程设设计人员员经确认认正常后后(如需修修改，则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以以迄正常常为止，即即进行第第二阶段段的试量量，其中中

5、申请手手续同 第七条条第一项项作业。2.如于于量试与与试作过过程中，产产品设计计人员为为求产品品增加美美观与功功能必需需增减或或修改某某些零配配件时，应应统一由由产品设设计人员员重新绘绘制零配配件成品品图，循循第七条条第一项项作业，唯唯若必需需重新开开发模具具者，应应洽协作作厂商提提供损失失的费用用。第第八条 询价(一)采购外外制人员员提出“外协加加工申请请单”前，应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则(最好三三家)并需提提供估价价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张“外包零零件模具具估价表表”及“估价

6、分分析表”。(二)经办人人员审核核估价明明细表后后循议价价、比价价方式(以确保保质量交交货期为为前提)将询价价记录填填写于“外协加加工申请请单”内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于“外协加加工控制制表”凭以控控制外协协品的交交货期。(三)为配合合工程设设计部门门之要求求或制造造部门的的紧急需需求，采采购外制制人员得得参考以以往之类类似品的的外协价价格，免免经过议议价、比比价手续续，径行行指定信信用可靠靠的厂商商先行加加工作业业，但亦亦应事后后补办“外协申申请单” 及签签订合同同的手续续。第九条 外外协内容容与厂商商变更(一)外协询询价经核核准后，

7、如如需变更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立“外协内内容变更更申请表表”制度3XX企业集集团公司司委托制造、外外加工管管理准则则文件日 期版 本A/0页 码3页/5页页一式四联，注注明变更更的原因因及更改改的厂商商呈主管管核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理，第第三联办办理付款款时与发发票一并并附出，第第四联自自存。(二)变更内内容应转转记于“外协加加工控制制表”内凭以以管理进进度。第十条条 签订合合同(一)询价完完成后，采采购外制制人员应应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订“外制品品制作进进度追踪踪表”一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此

8、依进进度作业业，同时时订立“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”。(二)“模具具开发及及制品委委托制作作契约书书”一式三三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈科长长、总经经理核准准用印后后，一份份送协作作厂商，一一份送会会计部门门，一份份自存。(三)协作厂厂商履行行合同情情况如有有异常致致使本公公司遭受受损失时时，采购购外制人人员应立立即设法法改善依依约追偿偿，并即即以签呈呈，呈报报主签，转转呈总经经理核示示处理，扣扣损失金金额超过过元以以上时，应应转呈总总经理核核示。第十一一条 质量检检查(一)检查依依据协作作厂商就就依据采采购外制制人员所所提供的的正式工工程图或或样品，先先行以“检查记记录

9、表”检查通通过后，连连同零配配件(以塑胶胶透明袋袋装妥，并并于袋上上标明：1零配配件名称称，2数量量，3厂商商)一并送送交物料料管理单单位及外外制人员员登记，并并转交产产品设计计人员检检验。(二)试样检检查工程程产品设设计人员员于接到到采购外外制人员员所转来来的样品品后，应应依原工工程图的的要求检检查其规规格与物物性，其其处理方方式如下下：11.检验验合格者者：经检检验合格格者即填填写“检查记记录表”连同试试样送交交采购外外制人员员转记于于“外协加加工控制制表”结案，并并将零配配件连同同“检查记记录表”送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。 2.检验验不合格格者：其其检验不不合格

10、的的零配件件，应由由产品设设计人员员于“检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送送回采购购外制人人员转记记于“外协进进度表”内，继继续追踪踪协作厂厂商如期期(或延期期)完成。33.如于于检验过过程中发发生设计计变更等等事项，仍仍应通过过采购外外制人员员向协作作厂联系系要求变变更事宜宜。第十二条 付款(一)试作作与量试试之外协协加工零零配件经经检验合合格由物物料管理理单位办办理入库库后，采采购外制制人员应应将“外协申申请单”第三联联，“收料单单”第一联联及发票票一并核核对无误误，并呈呈核后，转转会计部部门审查查凭以付付款。(二)若需需由本公公司支付付模具费费用者，除除前述的的付款凭凭证外，另另由

11、协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各壹祯祯粘贴于于“模具履履历表”内连同同发票一一并送交交本公司司整理，并并建卡列列入资产产管理。制度4XX企业集集团公司司委托制造、外外加工管管理准则则文件日 期版 本A/0页 码4页/5页页(三)采购购外制人人员每半半年整理理壹次各各协作厂厂商到期期应付未未付的试试作、量量试、模模具费用用于“外制零零配件逾逾期支付付费用明明细表”内一式式二联，提提出原因因对策后后呈主管管核示，一一份自存存，凭以以追踪，一一份送会会计部门门备查。第十三三条 模具管管理(一)建档按按照固定定资产管管理办法法，几经经本公司司支付模模具费的的任何模模具均应应按其编编号别(按固定

12、定资产电电脑编号号说明书书原则编编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张“固定资资产登记记卡”列管。(二)异动1.配合合外协零零配件质质量与交交货期等等因素的的变动，必必需将模模具由原原协作厂厂异动到到其他(或新开开发)的协作作厂或使使用结案案需移回回本厂保保管时，应应按出入入厂管理理办法填填写“物品出出入厂凭凭单”一式三三联，于于出(入)厂内注注明异动动原因后后呈主管管核准，第第一联自自存，第第二、三三联送交交原协作作厂商签签名后，第第二联连连同物品品送回本本厂(或新协协作厂商商)，第三三联存原原协作厂厂商。2.凡异异动后的的资料均均应详细细记载于于“固定资资产登记记卡”内，若若因产品品停止生

13、生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以“闲置固固定资产产处理表表”一式三三联，提提报模具具闲置原原因及研研拟处理理对策后后，会业业务部门门呈总经经理核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物物料管理理单位，第第三联自自存。第十四四条 协作厂厂商绩效效评核(一)为使协协作厂商商适时交交运优良良质量的的零配件件给予本本公司生生产总使使用，采采购外制制人员应应每月整整理“外作品品新开发发评分表表”，区分分为A、B、C品种等等级，呈呈主管核核准后，参参酌质量量交货AA级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖奖励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级者以以二个

14、月月票期支支付(含新开开发的协协作商厂厂)；D级者以以叁个月月票期支支付，而而列入DD级的协协作厂商商连续超超过三次次者，应应予淘汰汰重新寻寻觅新协协作厂商商代替。(二)采购外外制人员员为便于于外协加加工申请请作业应应于每月月底将各各协作厂厂所交的的项目规规格、材材质、加加工条件件、价格格等记录录于“外制零零配件交交运动态态表”，依机机种别分分类归档档，以利利查询。 量试试外协第第十五条条 生产资资料通知知经量试试的样品品，经工工程设计计人员认认可后，由由采购外外制人员员主动联联系生产产部人员员领取相相关资料料(产品零零件表、零零件图、组组合图、标标准规格格及用料料清单、零零件部品品的流程程图

15、及说说明书、制制程能力力分析、产产能设定定资料、样样品及各各项操作作、质量量的基准准等)，(若因业业务需要要，可由由采购外外制人员员继续量量产的采采购)应立即即由采购购外制人人员主动动召集此此项检查查会，提提出量试试期间发发生的各各项修正正与变化化，详细细列入会会议记录录。制度5XX企业集集团公司司委托制造、外外加工管管理准则则文件日 期版 本A/0页 码5页/5页页第十六条量量产订购购、询价价、收料料、付款款作业(一)采购外外制人员员于接获获产销部部门通知知生产后后，即(按交货货期间)适当安安排各项项外制零零配件的的交货进进度，其其手续同同前第八八条的询询价作业业，如价价格与对对象不变变，不

16、必必再填“外协申申请单”，而直直接以“订购单单、填写写、单价价栏注明明系外协协单价按按正常采采购方式式作业。(二)由本公公司提供供原物料料者，由由生产部部门提出出申请核核准后，由由填写“外协出出厂单”连同原原料、半半成品随随车交运运，“外协出出厂单”一式四四联，第第一联自自存，第第二联存存会计，第第三、四四联送厂厂商，第第四联由由厂商签签回，待待加工完完成并检检验合格格后，由由物料管管理单位位填写“外协收收料单”一式四四联，第第二联送送会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。 附 则第十七七条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修改时时亦同。