公司委托制造、外加工管理准则.docx

《公司委托制造、外加工管理准则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司委托制造、外加工管理准则.docx（19页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、委托制造、外加工管理准则 总 则第一条 目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。第二二条 范范围本细则则系指配配合本公公司销售售、生产产上需要要，需通通过协作作厂商完完成新产产品零配配件的试试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属此此范围。第三三条 外外协类别别外协依依其加工工性质的的不同区区分为：(一一)成品品外协系指由由本公司司提供材材料或半半成品供供协作厂厂商制成成成品，其外协协加工后后即可缴缴交物量量部门当当作成品品销售或或可直接接由协作作厂商交交运者。(二二)半成成品外协协系指由由本公司司提供材材料、模模具或半半成品供供协作厂厂商制造造，其外外

2、协加工工后尚需需送回本本公司再再经过加加工始能能完成成成品者。(三三)材料料外协产品制制造所需需经过的的某段加加工过程程必需的的材料，由于本本公司无无此种设设备(或或设备不不足)需需要外协协加工使使其于公公司内能能使用均均属之。第四四条 经经办部门门外协加加工事务务由下列列部门办办理。 试作与与量试外外协 第第六条 厂商调调查(一一)为了了解外协协厂商的的动态及及产品质质量，采采购外制制人员应应随时调调查，凡凡欲与本本公司建建立外协协关系而而能符合合条件者者应填具具协作作厂商调调查表以建立立征信资资料，作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。协协作厂商商调查表表一式式一份呈呈主管核核准后，自存。

3、(二二)采购购外制人人员应依依据协协作厂商商调查表表每半半年复查查一次以以了解厂厂商的动动态，同同时依变变动情况况，更正正原有资资料内容容。(三三)于每每批号结结束后，将协作作厂商试试作、外外协的实实绩转记记于协协作厂商商调查表表以供供日后选选择厂商商的参考考。第七七条 申申请(一一)试作作采购外外制人员员依据产产品设计计人员所所填制的的开发发通报书书、开发进进度表、新新开发零零件部门门进度追追踪报告告、零件表表及图图详细审审核归划划外制的的零配件件等资料料是否齐齐全、清清晰，并并即按进进度要求求分别开开立外外协加工工申请单单一式式四联，呈总经经理核准准后，第第一联送送会计部部门，第第二联自自

4、存，第第三、四四联物量量，待试试制品合合格收料料后，第第三联附附发票、收料单单送会计计部门整整理付款款。(二二)量试试1.采购外外制人员员于第一一批小量量试作品品完成并并送交工工程设计计人员经经确认正正常后(如需修修改，则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以迄正正常为止止，即进进行第二二阶段的的试量，其中申申请手续续同 第第七条第第一项作作业。 2.如于量量试与试试作过程程中，产产品设计计人员为为求产品品增加美美观与功功能必需需增减或或修改某某些零配配件时，应统一一由产品品设计人人员重新新绘制零零配件成成品图，循第七七条第一一项作业业，唯若若必需重重新开发发模具者者，应洽洽协作厂厂商提供供损失的

5、的费用。第八八条 询询价(一一)采购购外制人人员提出出外协协加工申申请单前，应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则(最好三三家)并并需提供供估价单单，其内内容有模模具与零零件的材材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张外包零零件模具具估价表表及估价分分析表。(二二)经办办人员审审核估价价明细表表后循议议价、比比价方式式(以确确保质量量交货期期为前提提)将询询价记录录填写于于外协协加工申申请单内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于外协加加工控制制表凭凭以控制制外协品品的交货货期。(三三)为配配合

6、工程程设计部部门之要要求或制制造部门门的紧急急需求，采购外外制人员员得参考考以往之之类似品品的外协协价格，免经过过议价、比价手手续，径径行指定定信用可可靠的厂厂商先行行加工作作业，但但亦应事事后补办办外协协申请单单及签签订合同同的手续续。第九九条 外外协内容容与厂商商变更(一一)外协协询价经经核准后后，如需需变更外外协内容容或承制制厂商时时，承办办部门应应开立外协内内容变更更申请表表一式式四联，注明变变更的原原因及更更改的厂厂商呈主主管核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物物料管理理，第三三联办理理付款时时与发票票一并附附出，第第四联自自存。(二二)变更更内容应应转记于于外协协加工控控制

7、表内凭以以管理进进度。第十十条 签签订合同同(一一)询价价完成后后，采购购外制人人员应于于外协零零配件交交运前与与协作厂厂商签订订外制制品制作作进度追追踪表一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立模具开开发及制制品委托托制作契契约书。(二二)模模具开发发及制品品委托制制作契约约书一一式三份份，由协协作厂商商用印后后，送呈呈科长、总经理理核准用用印后，一份送送协作厂厂商，一一份送会会计部门门，一份份自存。(三三)协作作厂商履履行合同同情况如如有异常常致使本本公司遭遭受损失失时，采采购外制制人员应应立即设设法改善善依约追追偿，并并即以签签呈，呈呈报主签签，转呈呈

8、总经理理核示处处理，扣扣损失金金额超过过元元以上时时，应转转呈总经经理核示示。第十十一条 质量检检查(一一)检查查依据协作厂厂商就依依据采购购外制人人员所提提供的正正式工程程图或样样品，先先行以检查记记录表检查通通过后，连同零零配件(以塑胶胶透明袋袋装妥，并于袋袋上标明明：1零配件件名称，2数量，3厂商)一一并送交交物料管管理单位位及外制制人员登登记，并并转交产产品设计计人员检检验。(二二)试样样检查工程产产品设计计人员于于接到采采购外制制人员所所转来的的样品后后，应依依原工程程图的要要求检查查其规格格与物性性，其处处理方式式如下：1.检验合合格者：经检验验合格者者即填写写检查查记录表表连同同

9、试样送送交采购购外制人人员转记记于外外协加工工控制表表结案案，并将将零配件件连同检查记记录表送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。2.检验不不合格者者：其检验验不合格格的零配配件，应应由产品品设计人人员于检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送回采采购外制制人员转转记于外协进进度表内，继继续追踪踪协作厂厂商如期期(或延延期)完完成。3.如于检检验过程程中发生生设计变变更等事事项，仍仍应通过过采购外外制人员员向协作作厂联系系要求变变更事宜宜。第十十二条 付款(一一)试作作与量试试之外协协加工零零配件经经检验合合格由物物料管理理单位办办理入库库后，采采购外制制人员应应将外外协申请请单

10、第第三联，收料料单第第一联及及发票一一并核对对无误，并呈核核后，转转会计部部门审查查凭以付付款。(二二)若需需由本公公司支付付模具费费用者，除前述述的付款款凭证外外，另由由协作厂厂商提示示模具、机具的的照片各各壹祯粘粘贴于模具履履历表内连同同发票一一并送交交本公司司整理，并建卡卡列入资资产管理理。(三三)采购购外制人人员每半半年整理理壹次各各协作厂厂商到期期应付未未付的试试作、量量试、模模具费用用于外外制零配配件逾期期支付费费用明细细表内内一式二二联，提提出原因因对策后后呈主管管核示，一份自自存，凭凭以追踪踪，一份份送会计计部门备备查。第十十三条 模具管管理(一一)建档档按照固固定资产产管理办

11、办法，几几经本公公司支付付模具费费的任何何模具均均应按其其编号别别(按固固定资产产电脑编编号说明明书原则则编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张固定定资产登登记卡列管。(二二)异动动1.配合外外协零配配件质量量与交货货期等因因素的变变动，必必需将模模具由原原协作厂厂异动到到其他(或新开开发)的的协作厂厂或使用用结案需需移回本本厂保管管时，应应按出入入厂管理理办法填填写物物品出入入厂凭单单一式式三联，于出(入)厂厂内注明明异动原原因后呈呈主管核核准，第第一联自自存，第第二、三三联送交交原协作作厂商签签名后，第二联联连同物物品送回回本厂(或新协协作厂商商)，第第三联存存原协作作厂商。2.凡异动动后

12、的资资料均应应详细记记载于固定资资产登记记卡内内，若因因产品停停止生产产、制程程变更、设备更更新等原原因而闲闲置时，采购外外制人员员应以闲置固固定资产产处理表表一式式三联，提报模模具闲置置原因及及研拟处处理对策策后，会会业务部部门呈总总经理核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理单位位，第三三联自存存。第十十四条 协作厂厂商绩效效评核(一一)为使使协作厂厂商适时时交运优优良质量量的零配配件给予予本公司司生产总总使用，采购外外制人员员应每月月整理外作品品新开发发评分表表，区区分为AA、B、C品种种等级，呈主管管核准后后，参酌酌质量交交货A级级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖奖

13、励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级级者以二二个月票票期支付付(含新新开发的的协作商商厂)；D级者者以叁个个月票期期支付，而列入入D级的的协作厂厂商连续续超过三三次者，应予淘淘汰重新新寻觅新新协作厂厂商代替替。(二二)采购购外制人人员为便便于外协协加工申申请作业业应于每每月底将将各协作作厂所交交的项目目规格、材质、加工条条件、价价格等记记录于外制零零配件交交运动态态表，依机种种别分类类归档，以利查查询。 量试外外协第十十五条 生产资资料通知知经量试试的样品品，经工工程设计计人员认认可后，由采购购外制人人员主动动联系生生产部人人员领取取相关资资料(产产品零件件表、零零件图、组合图图、标

14、准准规格及及用料清清单、零零件部品品的流程程图及说说明书、制程能能力分析析、产能能设定资资料、样样品及各各项操作作、质量量的基准准等)，(若因因业务需需要，可可由采购购外制人人员继续续量产的的采购)应立即即由采购购外制人人员主动动召集此此项检查查会，提提出量试试期间发发生的各各项修正正与变化化，详细细列入会会议记录录。第十十六条量量产订购购、询价价、收料料、付款款作业(一一)采购购外制人人员于接接获产销销部门通通知生产产后，即即(按交交货期间间)适当当安排各各项外制制零配件件的交货货进度，其手续续同前第第八条的的询价作作业，如如价格与与对象不不变，不不必再填填外协协申请单单，而而直接以以订购购

15、单、填填写、单单价栏注注明系外外协单价价按正常常采购方方式作业业。(二二)由本本公司提提供原物物料者，由生产产部门提提出申请请核准后后，由填填写外外协出厂厂单连连同原料料、半成成品随车车交运，外协协出厂单单一式式四联，第一联联自存，第二联联存会计计，第三三、四联联送厂商商，第四四联由厂厂商签回回，待加加工完成成并检验验合格后后，由物物料管理理单位填填写外外协收料料单一一式四联联，第二二联送会会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。 附 则则第十十七条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修改时时亦同。十一一、委托托制造、外加工工管理准准则 总

16、 则则第一一条 目目的为使本本公司外外制开发发及半成成品、成成品外协协处理有有所遵循循，特订订本细则则。第二二条 范范围本细则则系指配配合本公公司销售售、生产产上需要要，需通通过协作作厂商完完成新产产品零配配件的试试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属此此范围。第三三条 外外协类别别外协依依其加工工性质的的不同区区分为：(一一)成品品外协系指由由本公司司提供材材料或半半成品供供协作厂厂商制成成成品，其外协协加工后后即可缴缴交物量量部门当当作成品品销售或或可直接接由协作作厂商交交运者。(二二)半成成品外协协系指由由本公司司提供材材料、模模具或半半成品供供协作厂厂商制造造，其外外协

17、加工工后尚需需送回本本公司再再经过加加工始能能完成成成品者。(三三)材料料外协产品制制造所需需经过的的某段加加工过程程必需的的材料，由于本本公司无无此种设设备(或或设备不不足)需需要外协协加工使使其于公公司内能能使用均均属之。第四四条 经经办部门门外协加加工事务务由下列列部门办办理。 试作与与量试外外协 第第六条 厂商调调查(一一)为了了解外协协厂商的的动态及及产品质质量，采采购外制制人员应应随时调调查，凡凡欲与本本公司建建立外协协关系而而能符合合条件者者应填具具协作作厂商调调查表以建立立征信资资料，作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。协协作厂商商调查表表一式式一份呈呈主管核核准后，自存。(

18、二二)采购购外制人人员应依依据协协作厂商商调查表表每半半年复查查一次以以了解厂厂商的动动态，同同时依变变动情况况，更正正原有资资料内容容。(三三)于每每批号结结束后，将协作作厂商试试作、外外协的实实绩转记记于协协作厂商商调查表表以供供日后选选择厂商商的参考考。第七七条 申申请(一一)试作作采购外外制人员员依据产产品设计计人员所所填制的的开发发通报书书、开发进进度表、新新开发零零件部门门进度追追踪报告告、零件表表及图图详细审审核归划划外制的的零配件件等资料料是否齐齐全、清清晰，并并即按进进度要求求分别开开立外外协加工工申请单单一式式四联，呈总经经理核准准后，第第一联送送会计部部门，第第二联自自存

19、，第第三、四四联物量量，待试试制品合合格收料料后，第第三联附附发票、收料单单送会计计部门整整理付款款。(二二)量试试1.采购外外制人员员于第一一批小量量试作品品完成并并送交工工程设计计人员经经确认正正常后(如需修修改，则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以迄正正常为止止，即进进行第二二阶段的的试量，其中申申请手续续同 第第七条第第一项作作业。2.如于量量试与试试作过程程中，产产品设计计人员为为求产品品增加美美观与功功能必需需增减或或修改某某些零配配件时，应统一一由产品品设计人人员重新新绘制零零配件成成品图，循第七七条第一一项作业业，唯若若必需重重新开发发模具者者，应洽洽协作厂厂商提供供损失的的费

20、用。第八八条 询询价(一一)采购购外制人人员提出出外协协加工申申请单前，应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则(最好三三家)并并需提供供估价单单，其内内容有模模具与零零件的材材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张外包零零件模具具估价表表及估价分分析表。(二二)经办办人员审审核估价价明细表表后循议议价、比比价方式式(以确确保质量量交货期期为前提提)将询询价记录录填写于于外协协加工申申请单内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于外协加加工控制制表凭凭以控制制外协品品的交货货期。(三三)为配配合工程

21、程设计部部门之要要求或制制造部门门的紧急急需求，采购外外制人员员得参考考以往之之类似品品的外协协价格，免经过过议价、比价手手续，径径行指定定信用可可靠的厂厂商先行行加工作作业，但但亦应事事后补办办外协协申请单单及签签订合同同的手续续。第九九条 外外协内容容与厂商商变更(一一)外协协询价经经核准后后，如需需变更外外协内容容或承制制厂商时时，承办办部门应应开立外协内内容变更更申请表表一式式四联，注明变变更的原原因及更更改的厂厂商呈主主管核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物物料管理理，第三三联办理理付款时时与发票票一并附附出，第第四联自自存。(二二)变更更内容应应转记于于外协协加工控控制表内

22、凭以以管理进进度。第十十条 签签订合同同(一一)询价价完成后后，采购购外制人人员应于于外协零零配件交交运前与与协作厂厂商签订订外制制品制作作进度追追踪表一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立模具开开发及制制品委托托制作契契约书。(二二)模模具开发发及制品品委托制制作契约约书一一式三份份，由协协作厂商商用印后后，送呈呈科长、总经理理核准用用印后，一份送送协作厂厂商，一一份送会会计部门门，一份份自存。(三三)协作作厂商履履行合同同情况如如有异常常致使本本公司遭遭受损失失时，采采购外制制人员应应立即设设法改善善依约追追偿，并并即以签签呈，呈呈报主签签，转呈呈总经

23、理理核示处处理，扣扣损失金金额超过过元元以上时时，应转转呈总经经理核示示。第十十一条 质量检检查(一一)检查查依据协作厂厂商就依依据采购购外制人人员所提提供的正正式工程程图或样样品，先先行以检查记记录表检查通通过后，连同零零配件(以塑胶胶透明袋袋装妥，并于袋袋上标明明：1零配件件名称，2数量，3厂商)一并送送交物料料管理单单位及外外制人员员登记，并转交交产品设设计人员员检验。(二二)试样样检查工程产产品设计计人员于于接到采采购外制制人员所所转来的的样品后后，应依依原工程程图的要要求检查查其规格格与物性性，其处处理方式式如下：1.检验合合格者：经检验验合格者者即填写写检查查记录表表连同同试样送送

24、交采购购外制人人员转记记于外外协加工工控制表表结案案，并将将零配件件连同检查记记录表送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。2.检验不不合格者者：其检验验不合格格的零配配件，应应由产品品设计人人员于检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送回采采购外制制人员转转记于外协进进度表内，继继续追踪踪协作厂厂商如期期(或延延期)完完成。3.如于检检验过程程中发生生设计变变更等事事项，仍仍应通过过采购外外制人员员向协作作厂联系系要求变变更事宜宜。第十十二条 付款(一一)试作作与量试试之外协协加工零零配件经经检验合合格由物物料管理理单位办办理入库库后，采采购外制制人员应应将外外协申请请单第第三联

25、，收料料单第第一联及及发票一一并核对对无误，并呈核核后，转转会计部部门审查查凭以付付款。(二)若需由由本公司司支付模模具费用用者，除除前述的的付款凭凭证外，另由协协作厂商商提示模模具、机机具的照照片各壹壹祯粘贴贴于模模具履历历表内内连同发发票一并并送交本本公司整整理，并并建卡列列入资产产管理。(三三)采购购外制人人员每半半年整理理壹次各各协作厂厂商到期期应付未未付的试试作、量量试、模模具费用用于外外制零配配件逾期期支付费费用明细细表内内一式二二联，提提出原因因对策后后呈主管管核示，一份自自存，凭凭以追踪踪，一份份送会计计部门备备查。第十十三条 模具管管理(一一)建档档按照固固定资产产管理办办法

26、，几几经本公公司支付付模具费费的任何何模具均均应按其其编号别别(按固固定资产产电脑编编号说明明书原则则编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张固定定资产登登记卡列管。(二二)异动动1.配合外外协零配配件质量量与交货货期等因因素的变变动，必必需将模模具由原原协作厂厂异动到到其他(或新开开发)的的协作厂厂或使用用结案需需移回本本厂保管管时，应应按出入入厂管理理办法填填写物物品出入入厂凭单单一式式三联，于出(入)厂厂内注明明异动原原因后呈呈主管核核准，第第一联自自存，第第二、三三联送交交原协作作厂商签签名后，第二联联连同物物品送回回本厂(或新协协作厂商商)，第第三联存存原协作作厂商。2.凡异动动后的资

27、资料均应应详细记记载于固定资资产登记记卡内内，若因因产品停停止生产产、制程程变更、设备更更新等原原因而闲闲置时，采购外外制人员员应以闲置固固定资产产处理表表一式式三联，提报模模具闲置置原因及及研拟处处理对策策后，会会业务部部门呈总总经理核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理单位位，第三三联自存存。 第第十四条条 协作作厂商绩绩效评核核(一一)为使使协作厂厂商适时时交运优优良质量量的零配配件给予予本公司司生产总总使用，采购外外制人员员应每月月整理外作品品新开发发评分表表，区区分为AA、B、C品种种等级，呈主管管核准后后，参酌酌质量交交货A级级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖

28、奖励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级级者以二二个月票票期支付付(含新新开发的的协作商商厂)；D级者者以叁个个月票期期支付，而列入入D级的的协作厂厂商连续续超过三三次者，应予淘淘汰重新新寻觅新新协作厂厂商代替替。(二二)采购购外制人人员为便便于外协协加工申申请作业业应于每每月底将将各协作作厂所交交的项目目规格、材质、加工条条件、价价格等记记录于外制零零配件交交运动态态表，依机种种别分类类归档，以利查查询。 量试外外协第十十五条 生产资资料通知知经量试试的样品品，经工工程设计计人员认认可后，由采购购外制人人员主动动联系生生产部人人员领取取相关资资料(产产品零件件表、零零件图、组合图图、

29、标准准规格及及用料清清单、零零件部品品的流程程图及说说明书、制程能能力分析析、产能能设定资资料、样样品及各各项操作作、质量量的基准准等)，(若因因业务需需要，可可由采购购外制人人员继续续量产的的采购)应立即即由采购购外制人人员主动动召集此此项检查查会，提提出量试试期间发发生的各各项修正正与变化化，详细细列入会会议记录录。第十十六条量量产订购购、询价价、收料料、付款款作业(一一)采购购外制人人员于接接获产销销部门通通知生产产后，即即(按交交货期间间)适当当安排各各项外制制零配件件的交货货进度，其手续续同前第第八条的的询价作作业，如如价格与与对象不不变，不不必再填填外协协申请单单，而而直接以以订购购单、填填写、单单价栏注注明系外外协单价价按正常常采购方方式作业业。(二二)由本本公司提提供原物物料者，由生产产部门提提出申请请核准后后，由填填写外外协出厂厂单连连同原料料、半成成品随车车交运，外协协出厂单单一式式四联，第一联联自存，第二联联存会计计，第三三、四联联送厂商商，第四四联由厂厂商签回回，待加加工完成成并检验验合格后后，由物物料管理理单位填填写外外协收料料单一一式四联联，第二二联送会会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。 附 则则 第十十七条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修改时时亦同。