公司委托制造、外加工管理准则18116.docx

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1、委托制造、外加工管理准则 总 则第一条条 目的的 为使本本公司外外制开发发及半成成品、成成品外协协处理有有所遵循循，特订订本细则则。第二条条 范围围 本细则则系指配配合本公公司销售售、生产产上需要要，需通通过协作作厂商完完成新产产品零配配件的试试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属此此范围。第三条条 外协协类别 外协依依其加工工性质的的不同区区分为：(一)成品外外协 系指由由本公司司提供材材料或半半成品供供协作厂厂商制成成成品，其其外协加加工后即即可缴交交物量部部门当作作成品销销售或可可直接由由协作厂厂商交运运者。(二)半成品品外协 系指由由本公司司提供材材料、模模具或半半成品

2、供供协作厂厂商制造造，其外外协加工工后尚需需送回本本公司再再经过加加工始能能完成成成品者。(三)材料外外协 产品制制造所需需经过的的某段加加工过程程必需的的材料，由由于本公公司无此此种设备备(或设设备不足足)需要要外协加加工使其其于公司司内能使使用均属属之。第四条条 经办办部门 外协加加工事务务由下列列部门办办理。 试试作与量量试外协协 第六六条 厂厂商调查查(一)为了解解外协厂厂商的动动态及产产品质量量，采购购外制人人员应随随时调查查，凡欲欲与本公公司建立立外协关关系而能能符合条条件者应应填具协作厂厂商调查查表以以建立征征信资料料，作为为日后选选择协作作厂商的的参考。协作厂厂商调查查表一一式

3、一份份呈主管管核准后后，自存存。(二)采购外外制人员员应依据据协作作厂商调调查表每半年年复查一一次以了了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更更正原有有资料内内容。(三)于每批批号结束束后，将将协作厂厂商试作作、外协协的实绩绩转记于于协作作厂商调调查表以供日日后选择择厂商的的参考。第七条条 申请请(一)试作 采购外外制人员员依据产产品设计计人员所所填制的的开发发通报书书、开发进进度表、新新开发零零件部门门进度追追踪报告告、零件表表及图图详细审审核归划划外制的的零配件件等资料料是否齐齐全、清清晰，并并即按进进度要求求分别开开立外外协加工工申请单单一式式四联，呈呈总经理理核准后后，第一一联送会会

4、计部门门，第二二联自存存，第三三、四联联物量，待待试制品品合格收收料后，第第三联附附发票、收收料单送送会计部部门整理理付款。(二)量试1.采采购外制制人员于于第一批批小量试试作品完完成并送送交工程程设计人人员经确确认正常常后(如如需修改改，则再再通知外外协厂商商重新送送样，以以迄正常常为止，即即进行第第二阶段段的试量量，其中中申请手手续同 第七条条第一项项作业。 2.如如于量试试与试作作过程中中，产品品设计人人员为求求产品增增加美观观与功能能必需增增减或修修改某些些零配件件时，应应统一由由产品设设计人员员重新绘绘制零配配件成品品图，循循第七条条第一项项作业，唯唯若必需需重新开开发模具具者，应应

5、洽协作作厂商提提供损失失的费用用。第八条条 询价价(一)采购外外制人员员提出外协加加工申请请单前前，应依依需要日日期及协协作厂商商资料进进行询价价，询价价对象以以二家以以上为原原则(最最好三家家)并需需提供估估价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张外包零零件模具具估价表表及估价分分析表。(二)经办人人员审核核估价明明细表后后循议价价、比价价方式(以确保保质量交交货期为为前提)将询价价记录填填写于外协加加工申请请单内内呈主管管核准后后，外制制人员需需将承制制厂商、外外协工资资及约定定交货期期转记于于外协协加工控控制表凭以控控制外协协品的交交货期。

6、(三)为配合合工程设设计部门门之要求求或制造造部门的的紧急需需求，采采购外制制人员得得参考以以往之类类似品的的外协价价格，免免经过议议价、比比价手续续，径行行指定信信用可靠靠的厂商商先行加加工作业业，但亦亦应事后后补办外协申申请单及签订订合同的的手续。第九条条 外协协内容与与厂商变变更(一)外协询询价经核核准后，如如需变更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立外协协内容变变更申请请表一一式四联联，注明明变更的的原因及及更改的的厂商呈呈主管核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理，第第三联办办理付款款时与发发票一并并附出，第第四联自自存。(二)变更内内容应转转记于外协加

7、加工控制制表内内凭以管管理进度度。第十条条 签订订合同(一)询价完完成后，采采购外制制人员应应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订外外制品制制作进度度追踪表表一式式二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立模具开开发及制制品委托托制作契契约书。(二)模具具开发及及制品委委托制作作契约书书一式式三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈科长长、总经经理核准准用印后后，一份份送协作作厂商，一一份送会会计部门门，一份份自存。(三)协作厂厂商履行行合同情情况如有有异常致致使本公公司遭受受损失时时，采购购外制人人员应立立即设法法改善依依约追偿偿，并即即以签呈呈，呈报报主签，转

8、转呈总经经理核示示处理，扣扣损失金金额超过过元元以上时时，应转转呈总经经理核示示。第十一一条 质质量检查查(一)检查依依据 协作厂厂商就依依据采购购外制人人员所提提供的正正式工程程图或样样品，先先行以检查记记录表检查通通过后，连连同零配配件(以以塑胶透透明袋装装妥，并并于袋上上标明：1零零配件名名称，2数数量，3厂厂商)一并并送交物物料管理理单位及及外制人人员登记记，并转转交产品品设计人人员检验验。(二)试样检检查 工程产产品设计计人员于于接到采采购外制制人员所所转来的的样品后后，应依依原工程程图的要要求检查查其规格格与物性性，其处处理方式式如下：1.检检验合格格者： 经检验验合格者者即填写写

9、检查查记录表表连同同试样送送交采购购外制人人员转记记于外外协加工工控制表表结案案，并将将零配件件连同检查记记录表送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。2.检检验不合合格者： 其检验验不合格格的零配配件，应应由产品品设计人人员于检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送送回采购购外制人人员转记记于外外协进度度表内内，继续续追踪协协作厂商商如期(或延期期)完成成。3.如如于检验验过程中中发生设设计变更更等事项项，仍应应通过采采购外制制人员向向协作厂厂联系要要求变更更事宜。 第十十二条 付款(一)试作与与量试之之外协加加工零配配件经检检验合格格由物料料管理单单位办理理入库后后，采购购外制

10、人人员应将将外协协申请单单第三三联，收料单单第一一联及发发票一并并核对无无误，并并呈核后后，转会会计部门门审查凭凭以付款款。 (二二)若需需由本公公司支付付模具费费用者，除除前述的的付款凭凭证外，另另由协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各壹祯祯粘贴于于模具具履历表表内连连同发票票一并送送交本公公司整理理，并建建卡列入入资产管管理。(三)采购外外制人员员每半年年整理壹壹次各协协作厂商商到期应应付未付付的试作作、量试试、模具具费用于于外制制零配件件逾期支支付费用用明细表表内一一式二联联，提出出原因对对策后呈呈主管核核示，一一份自存存，凭以以追踪，一一份送会会计部门门备查。第十三三条 模模具管理

11、理(一)建档 按照固固定资产产管理办办法，几几经本公公司支付付模具费费的任何何模具均均应按其其编号别别(按固固定资产产电脑编编号说明明书原则则编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张固定定资产登登记卡列管。(二)异动1.配配合外协协零配件件质量与与交货期期等因素素的变动动，必需需将模具具由原协协作厂异异动到其其他(或或新开发发)的协协作厂或或使用结结案需移移回本厂厂保管时时，应按按出入厂厂管理办办法填写写物品品出入厂厂凭单一式三三联，于于出(入入)厂内内注明异异动原因因后呈主主管核准准，第一一联自存存，第二二、三联联送交原原协作厂厂商签名名后，第第二联连连同物品品送回本本厂(或或新协作作厂商)，

12、第三三联存原原协作厂厂商。2.凡凡异动后后的资料料均应详详细记载载于固固定资产产登记卡卡内，若若因产品品停止生生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以闲置置固定资资产处理理表一一式三联联，提报报模具闲闲置原因因及研拟拟处理对对策后，会会业务部部门呈总总经理核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理单位位，第三三联自存存。 第十十四条 协作厂厂商绩效效评核(一)为使协协作厂商商适时交交运优良良质量的的零配件件给予本本公司生生产总使使用，采采购外制制人员应应每月整整理外外作品新新开发评评分表，区分分为A、BB、C品品种等级级，呈主主管核准准后，参参酌质

13、量量交货AA级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖奖励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级级者以二二个月票票期支付付(含新新开发的的协作商商厂)；D级者者以叁个个月票期期支付，而而列入DD级的协协作厂商商连续超超过三次次者，应应予淘汰汰重新寻寻觅新协协作厂商商代替。(二)采购外外制人员员为便于于外协加加工申请请作业应应于每月月底将各各协作厂厂所交的的项目规规格、材材质、加加工条件件、价格格等记录录于外外制零配配件交运运动态表表，依依机种别别分类归归档，以以利查询询。 量量试外协协第十五五条 生生产资料料通知 经量试试的样品品，经工工程设计计人员认认可后，由由采购外外制人员员主动联联系

14、生产产部人员员领取相相关资料料(产品品零件表表、零件件图、组组合图、标标准规格格及用料料清单、零零件部品品的流程程图及说说明书、制制程能力力分析、产产能设定定资料、样样品及各各项操作作、质量量的基准准等)，(若因业业务需要要，可由由采购外外制人员员继续量量产的采采购)应应立即由由采购外外制人员员主动召召集此项项检查会会，提出出量试期期间发生生的各项项修正与与变化，详详细列入入会议记记录。第十六六条量产产订购、询询价、收收料、付付款作业业(一)采购外外制人员员于接获获产销部部门通知知生产后后，即(按交货货期间)适当安安排各项项外制零零配件的的交货进进度，其其手续同同前第八八条的询询价作业业，如价

15、价格与对对象不变变，不必必再填外协申申请单，而直直接以订购单单、填写写、单价价栏注明明系外协协单价按按正常采采购方式式作业。(二)由本公公司提供供原物料料者，由由生产部部门提出出申请核核准后，由由填写外协出出厂单连同原原料、半半成品随随车交运运，外外协出厂厂单一一式四联联，第一一联自存存，第二二联存会会计，第第三、四四联送厂厂商，第第四联由由厂商签签回，待待加工完完成并检检验合格格后，由由物料管管理单位位填写外协收收料单一式四四联，第第二联送送会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。 附附 则第十七七条 本本办法呈呈总经理理核准后后实施，增增设修

16、改改时亦同同。十一、委委托制造造、外加加工管理理准则 总总 则第一条条 目的的 为使本本公司外外制开发发及半成成品、成成品外协协处理有有所遵循循，特订订本细则则。第二条条 范围围 本细则则系指配配合本公公司销售售、生产产上需要要，需通通过协作作厂商完完成新产产品零配配件的试试作、量量试及认认可后的的大量外外协制造造等作业业均属此此范围。第三条条 外协协类别 外协依依其加工工性质的的不同区区分为：(一)成品外外协 系指由由本公司司提供材材料或半半成品供供协作厂厂商制成成成品，其其外协加加工后即即可缴交交物量部部门当作作成品销销售或可可直接由由协作厂厂商交运运者。(二)半成品品外协 系指由由本公司

17、司提供材材料、模模具或半半成品供供协作厂厂商制造造，其外外协加工工后尚需需送回本本公司再再经过加加工始能能完成成成品者。(三)材料外外协 产品制制造所需需经过的的某段加加工过程程必需的的材料，由由于本公公司无此此种设备备(或设设备不足足)需要要外协加加工使其其于公司司内能使使用均属属之。第四条条 经办办部门 外协加加工事务务由下列列部门办办理。 试试作与量量试外协协 第六六条 厂厂商调查查(一)为了解解外协厂厂商的动动态及产产品质量量，采购购外制人人员应随随时调查查，凡欲欲与本公公司建立立外协关关系而能能符合条条件者应应填具协作厂厂商调查查表以以建立征征信资料料，作为为日后选选择协作作厂商的的

18、参考。协作厂厂商调查查表一一式一份份呈主管管核准后后，自存存。(二)采购外外制人员员应依据据协作作厂商调调查表每半年年复查一一次以了了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更更正原有有资料内内容。(三)于每批批号结束束后，将将协作厂厂商试作作、外协协的实绩绩转记于于协作作厂商调调查表以供日日后选择择厂商的的参考。第七条条 申请请(一)试作 采购外外制人员员依据产产品设计计人员所所填制的的开发发通报书书、开发进进度表、新新开发零零件部门门进度追追踪报告告、零件表表及图图详细审审核归划划外制的的零配件件等资料料是否齐齐全、清清晰，并并即按进进度要求求分别开开立外外协加工工申请单单一式式四联，呈呈总

19、经理理核准后后，第一一联送会会计部门门，第二二联自存存，第三三、四联联物量，待待试制品品合格收收料后，第第三联附附发票、收收料单送送会计部部门整理理付款。(二)量试1.采采购外制制人员于于第一批批小量试试作品完完成并送送交工程程设计人人员经确确认正常常后(如如需修改改，则再再通知外外协厂商商重新送送样，以以迄正常常为止，即即进行第第二阶段段的试量量，其中中申请手手续同 第七条条第一项项作业。2.如如于量试试与试作作过程中中，产品品设计人人员为求求产品增增加美观观与功能能必需增增减或修修改某些些零配件件时，应应统一由由产品设设计人员员重新绘绘制零配配件成品品图，循循第七条条第一项项作业，唯唯若必

20、需需重新开开发模具具者，应应洽协作作厂商提提供损失失的费用用。第八条条 询价价(一)采购外外制人员员提出外协加加工申请请单前前，应依依需要日日期及协协作厂商商资料进进行询价价，询价价对象以以二家以以上为原原则(最最好三家家)并需需提供估估价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人人工、税税金、利利润等资资料，每每家填写写壹张外包零零件模具具估价表表及估价分分析表。(二)经办人人员审核核估价明明细表后后循议价价、比价价方式(以确保保质量交交货期为为前提)将询价价记录填填写于外协加加工申请请单内内呈主管管核准后后，外制制人员需需将承制制厂商、外外协工资资及约定定交货期期转记于于外协协加工控控制表凭

21、以控控制外协协品的交交货期。(三)为配合合工程设设计部门门之要求求或制造造部门的的紧急需需求，采采购外制制人员得得参考以以往之类类似品的的外协价价格，免免经过议议价、比比价手续续，径行行指定信信用可靠靠的厂商商先行加加工作业业，但亦亦应事后后补办外协申申请单及签订订合同的的手续。第九条条 外协协内容与与厂商变变更(一)外协询询价经核核准后，如如需变更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立外协协内容变变更申请请表一一式四联联，注明明变更的的原因及及更改的的厂商呈呈主管核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理，第第三联办办理付款款时与发发票一并并附出，第第四联自自存。(二

22、)变更内内容应转转记于外协加加工控制制表内内凭以管管理进度度。第十条条 签订订合同(一)询价完完成后，采采购外制制人员应应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订外外制品制制作进度度追踪表表一式式二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立模具开开发及制制品委托托制作契契约书。(二)模具具开发及及制品委委托制作作契约书书一式式三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈科长长、总经经理核准准用印后后，一份份送协作作厂商，一一份送会会计部门门，一份份自存。(三)协作厂厂商履行行合同情情况如有有异常致致使本公公司遭受受损失时时，采购购外制人人员应立立即设法法改善依依约追偿偿，并

23、即即以签呈呈，呈报报主签，转转呈总经经理核示示处理，扣扣损失金金额超过过元元以上时时，应转转呈总经经理核示示。第十一一条 质质量检查查(一)检查依依据 协作厂厂商就依依据采购购外制人人员所提提供的正正式工程程图或样样品，先先行以检查记记录表检查通通过后，连连同零配配件(以以塑胶透透明袋装装妥，并并于袋上上标明：1零零配件名名称，2数数量，3厂厂商)一一并送交交物料管管理单位位及外制制人员登登记，并并转交产产品设计计人员检检验。(二)试样检检查 工程产产品设计计人员于于接到采采购外制制人员所所转来的的样品后后，应依依原工程程图的要要求检查查其规格格与物性性，其处处理方式式如下：1.检检验合格格者

24、： 经检验验合格者者即填写写检查查记录表表连同同试样送送交采购购外制人人员转记记于外外协加工工控制表表结案案，并将将零配件件连同检查记记录表送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。2.检检验不合合格者： 其检验验不合格格的零配配件，应应由产品品设计人人员于检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送送回采购购外制人人员转记记于外外协进度度表内内，继续续追踪协协作厂商商如期(或延期期)完成成。3.如如于检验验过程中中发生设设计变更更等事项项，仍应应通过采采购外制制人员向向协作厂厂联系要要求变更更事宜。 第十十二条 付款(一)试作与与量试之之外协加加工零配配件经检检验合格格由物料料管理单单

25、位办理理入库后后，采购购外制人人员应将将外协协申请单单第三三联，收料单单第一一联及发发票一并并核对无无误，并并呈核后后，转会会计部门门审查凭凭以付款款。(二)若需由由本公司司支付模模具费用用者，除除前述的的付款凭凭证外，另另由协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各壹祯祯粘贴于于模具具履历表表内连连同发票票一并送送交本公公司整理理，并建建卡列入入资产管管理。(三)采购外外制人员员每半年年整理壹壹次各协协作厂商商到期应应付未付付的试作作、量试试、模具具费用于于外制制零配件件逾期支支付费用用明细表表内一一式二联联，提出出原因对对策后呈呈主管核核示，一一份自存存，凭以以追踪，一一份送会会计部门门备查

26、。第十三三条 模模具管理理(一)建档 按照固固定资产产管理办办法，几几经本公公司支付付模具费费的任何何模具均均应按其其编号别别(按固固定资产产电脑编编号说明明书原则则编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张固定定资产登登记卡列管。(二)异动1.配配合外协协零配件件质量与与交货期期等因素素的变动动，必需需将模具具由原协协作厂异异动到其其他(或或新开发发)的协协作厂或或使用结结案需移移回本厂厂保管时时，应按按出入厂厂管理办办法填写写物品品出入厂厂凭单一式三三联，于于出(入入)厂内内注明异异动原因因后呈主主管核准准，第一一联自存存，第二二、三联联送交原原协作厂厂商签名名后，第第二联连连同物品品送回本本

27、厂(或或新协作作厂商)，第三三联存原原协作厂厂商。2.凡凡异动后后的资料料均应详详细记载载于固固定资产产登记卡卡内，若若因产品品停止生生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以闲置置固定资资产处理理表一一式三联联，提报报模具闲闲置原因因及研拟拟处理对对策后，会会业务部部门呈总总经理核核准，第第一联送送会计部部门，第第二联送送物料管管理单位位，第三三联自存存。 第十十四条 协作厂厂商绩效效评核(一)为使协协作厂商商适时交交运优良良质量的的零配件件给予本本公司生生产总使使用，采采购外制制人员应应每月整整理外外作品新新开发评评分表，区分分为A、BB、C品品种等级级，呈

28、主主管核准准后，参参酌质量量交货AA级者，其其货款以以现金方方式支付付以示奖奖励；BB级者货货款以一一个月票票期支付付；C级级者以二二个月票票期支付付(含新新开发的的协作商商厂)；D级者者以叁个个月票期期支付，而而列入DD级的协协作厂商商连续超超过三次次者，应应予淘汰汰重新寻寻觅新协协作厂商商代替。(二)采购外外制人员员为便于于外协加加工申请请作业应应于每月月底将各各协作厂厂所交的的项目规规格、材材质、加加工条件件、价格格等记录录于外外制零配配件交运运动态表表，依依机种别别分类归归档，以以利查询询。 量量试外协协第十五五条 生生产资料料通知 经量试试的样品品，经工工程设计计人员认认可后，由由采

29、购外外制人员员主动联联系生产产部人员员领取相相关资料料(产品品零件表表、零件件图、组组合图、标标准规格格及用料料清单、零零件部品品的流程程图及说说明书、制制程能力力分析、产产能设定定资料、样样品及各各项操作作、质量量的基准准等)，(若因业业务需要要，可由由采购外外制人员员继续量量产的采采购)应应立即由由采购外外制人员员主动召召集此项项检查会会，提出出量试期期间发生生的各项项修正与与变化，详详细列入入会议记记录。第十六六条量产产订购、询询价、收收料、付付款作业业(一)采购外外制人员员于接获获产销部部门通知知生产后后，即(按交货货期间)适当安安排各项项外制零零配件的的交货进进度，其其手续同同前第八

30、八条的询询价作业业，如价价格与对对象不变变，不必必再填外协申申请单，而直直接以订购单单、填写写、单价价栏注明明系外协协单价按按正常采采购方式式作业。(二)由本公公司提供供原物料料者，由由生产部部门提出出申请核核准后，由由填写外协出出厂单连同原原料、半半成品随随车交运运，外外协出厂厂单一一式四联联，第一一联自存存，第二二联存会会计，第第三、四四联送厂厂商，第第四联由由厂商签签回，待待加工完完成并检检验合格格后，由由物料管管理单位位填写外协收收料单一式四四联，第第二联送送会计，第第一、三三联自存存，待收收到发票票后，连连第一联联整理付付款，第第四联送送厂商。 附附 则 第十七七条 本本办法呈呈总经理理核准后后实施，增增设修改改时亦同同。