物料管理规范物料管理规范(十六篇).docx

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1、 物料管理规范物料管理规范(十六篇)物料治理标准 物料治理标准最新版篇一 为进一步加强物料管控工作，节省资源、杜绝铺张，特制定本规定。 2.适用范围 本方法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料治理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等详细工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用规划的制订应切合实际业务需求，一方面要满意各阶段业务需求，另外一方面严禁铺张。各站依据每周不同阶段业务需要

2、制订合理的领用数量规划，于每周二、上午将全一快递物料申请表(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进展培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量(1+下月估计业务增长率+物料损耗率) 如：a站11月份实际收件量为10000件，12月估计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000(1+15%+7%)=12200。 一周物料申请数量=上月实际收件量(1+当月估计业务增长率+物料损耗率)4如：纸质文件袋用量(a站11月份实际收件量为10000件，12月份估计业务增长率为15%，物料损耗为7%

3、，则下周的可用物料量为：10000(1+15%+7%)4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量(1+当月估计业务增长率+物料损耗率)8如：运单领用量(a站11月份收件量为10000件，12月份估计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000(1+15%+7%)8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4留意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部供应，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要依据站点的业务量等状况对全一快

4、递物料申请表进展审核把关，对超出限额局部进展合理调整，特别状况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关状况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必需做好各种物料的前期发放储藏工作，并保证50%的安全用量。总务必需做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进展抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、特别状况备注说明等挨次记录在案，使每一类物料都能有据可循

5、、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点 4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的全部物料不得办理入账或出库手续，等盘点完毕后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。 4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进展统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进展严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存状况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必需准时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站

6、点文员及站主管的责任。 4.4表格填制 4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的全部物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、精确，制止弄虚作假，伪造数据。 4.4.2填制时间必需准时，在相关人员领用物料后准时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。 4.4.3假如在使用过程中消失遗失、损坏或其他缘由造成的物料缺失，使用人员要照实向站点文员报告，站点文员均要按时照实登记，保证发出的物料与领用的物料数据全都。 4.4.4各营业站、客服部供应的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的精确性。 4.5奖罚规定 4.5.1每月5日物料治理员依据每个营业站的业务量和物料

7、的使用状况进展数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进展惩罚(按超出局部物料实际价值的50%-80%罚款)。 4.5.2各站站点文员每月依据每位外务员的业务量和物料使用状况进展数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进展口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进展惩罚(按超出局部物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取方法将采纳废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张铺张的行为)。 4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将赐予100-500元不等的嘉奖。 5解释 本方法由客服部行政负责解释。 6细则 6.1公司行政负责订购和发放

8、作业物料、办公用品。 6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)依据自身需求和满意1周作业储藏要求准时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监视，全部物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。 6.3各单位在行政申领物品时，必需填写全一快递物品申领表 6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必需在全一物品领用表上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。 6.5公司行政帮助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率 6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退

9、回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购置 6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等 6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、局部印章、胸卡等 6.5.2各种物料的配给数量均根据新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐 6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减 6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，但凡需再次申领必需向客服部提交正式申请，经公司经理批准前方可申领。 6.7全部需在当地修理的办

10、公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行修理，但修理费用单据必需经客服主管审核方可进入财务报销流程。 注：以上所用表格在客服领取 物料治理标准 物料治理标准最新版篇二 一、目的：为了掌握生产本钱，标准公司物料治理，保证生产正常进展，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。 二、运用范围：公司全部仓库及涉及部门 三、内容： 1、物料治理包括：物品购置程序、物品入库程序、物品领用程序、工具治理程序、仓库治理制度。 2、物品购置程序： (1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必需由需求部门组长提出申请，并填写请购单，统一由主管审核，厂长批准以后选购部门方可购置，否则由选购部门负责

11、。 (2)玻璃原片由生产部规划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，选购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。 (3)各部门在编制选购规划时，必需确定适宜的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避开数量严峻超标，各责任部门应依据生产实际需要和选购周期，制定安全库存量上报审批。 (4)选购人员必需根据请购单上写的物品名称、型号、规格、数量进展选购，并确保按时到货。 (5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供给商的名称、到货时间等内容。做好与质检

12、部门的联系，填写入库单并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。 (6)选购员必需做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供给商进展索赔。 3、物品入库程序： (1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进展质量检验、签收，填写入库单会同叉车工签字。 (2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写入库单，选购经理签字。 (3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写入库单，技术经理签字。 (4)仓管人员进展数量清点，确定要入库的材料数量与送货单、入库单相符。如仓管员没有进展清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。 4、物品领用程序： (1)各部门领用材料必

13、需凭出库单到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。 (2)出库单由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。 (3)各部门主管在审核时，必需抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。 (4)仓管员发料时，必需依据出库单上载明的物料名称、规格、数量进展发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。 (5)各部门的仓库领用材料必需指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司治理部备案。 5、工具治理程序： (1)工具治理涉及工具保管、购置、使用、报废、调换、退回等内容。 (2)仓库须

14、建立特地的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等具体内容。 (3)员工领用工具需填写工具领用单经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库治理员负责。 (4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丧失、损坏的由本人负责赔偿。 (5)员工因各种缘由离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库治理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。 (6)仓管员在办理退库手续时，仓管员认真检查工具的好坏，如不能确定则叫设备治理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。 (7)因使用时

15、间或其它缘由工具要求调换的，则应填写工具调换申请单同所在部门主管及设备治理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。 (8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写请购单，报请厂长同意，选购员才能选购。 6、仓库治理制度： (1)要求各部门，特殊是各仓管员必需严格按本制度规定的程序序进展操作，严禁私自更改。 (2)财务部对本制度的执行状况进展监视检查，对不符合规定要求的应马上汇报厂长，并提出整改意见。 (3)对不能按本制度进展操作，视状况轻重分别赐予警告、经济惩罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。 (4)对提出完善意见被公司接受的，特赐予公开表彰并赐予经济嘉奖。 四.其他规

16、定 1.本制度的修订权和解释权属公司管委会 2.本制度自20xx年3月1日公布执行。 xx有限公司 物料治理标准 物料治理标准最新版篇三 一、库房治理 1、必需按质按量验收物资，无规划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或铺张将追究库管人员经济责任; 2、必需严格发料手续和发料制度，按规划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要担当经济责任; 3、各类物资治理要做到收发准时精确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算精确化、库容干净

17、化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损; 4、为保证生产正常需求，库管人员必需定期深入生产班组熟识生产业务，准时把握生产用料和缺口物资，每星期按储藏定额做出一次库存物资补充规划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供给。因没有提请补充规划而影响生产或因规划不精确造成积压，由库管人员担当肯定的经济损失; 5、库管员出帐要精确准时，做到帐本干净洁净、书写清晰、计算精确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进展稽核。 二、发料治理 1、严格按规划发料，仔细填写领料单全部内容，要求字迹干净精确。 2、生产产品所用的原材料，按规划核准发料。生产过程中消失废品需重新领料时，由质检人员

18、出据废品通知单，车间领导签留意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导; 3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特别状况由公司主管领导审批后发给。 三、工、检、量、刃具治理 1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度; 2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观缘由而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。全部领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给; 3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丧失等需重新领有时，应书面写出缘由经该车间领导审批才能发给，检、量具必需经技质科负责人审批、编号后才能发给。详细赔偿经额依据使用时间而定; 4、工、

19、检、量具的配发应按公司有关规定进展，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给; 5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必需保持完好无损、洁净，并按相关要求进展防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿; 四、钢材、下料治理 1、必需将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌; 2、严格按车间生产规划派工单进展下料。所下的料坯必需经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，留意保管; 3、必需严格按班组生产规划如数发料。班组因特别缘由没有将料

20、坯用完需退回库房时，班组应注明缘由，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应担当全部经济损失。 五、产品治理 1、全部入库的锻件产品、机加总成件产品，必需收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域; 2、要求全部产品出库必需随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。 物料治理标准 物料治理标准最新版篇四 一 仓库日常治理 1 、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账。 2 、必需严

21、格根据仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记明细帐,保证帐物全都。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、脑三者全都。如有变动准时向领导反映，以便准时调整。 4 、仓管人员应严格掌握各类物资的库存量;定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。 二、入库治理 1 、物料进库时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入 库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库

22、边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与送货单全都。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。 三、出库治理 1 、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，特别材料须持有门店经理的批复单，方可领用。并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。 2、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查

23、明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。 发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、仓库是财物重地，非保管人员不得随便进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 五、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁洁净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。 六.配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。 七.仓库治理员应责任心强，监守岗位，无故不能离

24、岗。对突发大事能准时处理和协调，保证生产的顺当进展，严防意外事故发生。 物料治理标准 物料治理标准最新版篇五 1. 适用范围： 适用于本公司全部存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的治理。 2. 职责： 2.1.仓库：负责物品的标识、超期物品的报检，库存不能使用物料的报废。 2.2.品质：负责超期物品的抽检。 2.3.生产部：协作仓库和品质对物料进展全检。 3. 治理规定： 3.1物品的储存期限(以原材料或产品标签上注明的日期计算)。 3.2 仓管员在日常治理中一旦发觉有超期物料的就必需标识出来，填写报检单备注送检缘由送交品质部检验，品质将按标准进展抽检，抽检不合格者，按

25、不合格品掌握程序处理。 3.3.库存超过1个月的成品，在出货前，生产须送交品质部检验，品质将按标准抽检，抽检不合格者，按不合格品掌握程序处理。 3.4 检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。 3.5 仓库对超期或重新送检不合格者，经判定不能使用进展报废处理,并记录于报废清单中。 物料治理标准 物料治理标准最新版篇六 一、目的 标准物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进展管控，确保选购的物资、效劳符合公司规定的要求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业治理所需要的全部物资(如工程开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的选购活动。 三、职

26、责 1.各物业治理处：物业主任负责制订选购规划申请，并帮助进展物资核对、清点入库; 2.治理部：负责审核选购规划，包括规划内和规划外物资选购申请。 四、选购物资的分类 a类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如修理材料、农药等),单价1000元 b类：办公设备、办公家具等固定资产，单价1000元或5000元 特别类：大金额固定资产，单价5000元 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业治理处负责人依据下月的物资估计用量及月末库存状况，一般状况在每月25日之前以选购申请单的 一、目的 标准物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进展管控，确保选购的物资、效劳符合公司规定的要

27、求，以保证公司利益。 二、适用范围 物业治理所需要的全部物资(如工程开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的选购活动。 三、职责 1.各物业治理处：物业主任负责制订选购规划申请，并帮助进展物资核对、清点入库; 2.治理部：负责审核选购规划，包括规划内和规划外物资选购申请。 四、选购物资的分类 a类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如修理材料、农药等),单价1000元 b类：办公设备、办公家具等固定资产，单价1000元或5000元 特别类：大金额固定资产，单价5000元 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业治理处负责人依据下月的物资估计用量

28、及月末库存状况，一般状况在每月25日之前以选购申请单的购的人员，由其在合格供给商处进展选购。严格掌握在规划范围内安排开支。 所选购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。 如因特别状况需追加规划开支或超规划开支的应由各物业治理处提出追加预算申请，并具体说明缘由。 选购人员在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部依据相关合同、协议办理借款。 5.物资入库 选购回来的物资由提出选购规划的物业负责人、物资治理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。 物资选购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 6.报销

29、阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以费用报销单的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。 物料治理标准 物料治理标准最新版篇七 1.目的 对物业选购各类物资的治理进展掌握，对完成企业日常工作所需及选购物资的品质起着至关重要的作用; 2.范围 适用于物业固定资产与非固定资产物资选购治理的掌握，公司实行集中统一选购; 3.物资分类 a类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产 b类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类; c类：

30、应急类物资 4.选购治理 4.1先批后买原则 公司选购必需填制物业物品选购单(附后，以下简称选购单)，申请单位、申请人填写选购单，注明选购工程类别、说明选购缘由，经物业总经理、公司总经理审批后交由选购人员进展办理; a类物资：掌握合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由选购人员办理; b类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由选购人员办理; c类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由选购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续; 4.2询价议价原则 固定资产及非固定资产的选购询价，必需有三家以上的供给商报价，在权衡

31、质量、价格、交货时间、售后效劳、资质等因素的根底上，进展综合评估，并与供给商确定最终价格(临时性、应急性选购不适用); 4.3样品封存原则 针对有肯定使用时限的物资(相对低值的、可供应样品的)，要做到样品封存，做到选购物品与样品全都; 4.4职责分别原则 选购人员不得参加所选购物资的检验、验收，选购物资由物资治理人员对数量、质量进展核对。物资治理人员对于所接收的物资，在接收时发觉问题的，当即提出异议，与选购人员准时沟通，由选购人员与供给商沟通并解决;所选购物资在使用过程中消失问题的，由使用单位通知物资治理人员，物资治理人员对涉事物资临时封存，由选购人员与供给商沟通并解决; 4.5全都性原则 选

32、购物资必需与选购单中所列要求保持全都，在市场条件不能满意使用部门要求的、或本钱太高的，选购人员应准时向上级领导汇报、反应信息，经协调后，制定最终选购规划; 4.6合同会审原则 大宗物资选购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、选购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序; 5.供给商治理 5.1供给商选择 5.1.1供给商必需证照齐全，具有相关资质;如由特别物品选购，供给商还应具有国家法律规定的相关证件; 5.1.2 选择供给商必需进展询价和综合评估，若供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资质、业绩等，供给商报价不能作为唯一参考因

33、素; 5.1.3 为保证供给渠道顺畅，防止突发状况，应有两家以上供给商为备用供给商; 5.2合同供给商登记、归类、存档，定期帮助财务部门与供给商对账; 5.3 定期走访合同外供给商，择优更换或淘汰现有供给商; 6.合同签订治理 6.1董事长(法人)托付人对外签订、履行合同，必需根据国家合同法的有关规定办理。 6.2意向合同必需进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门; 6.3签订选购合同，必需比质、比价，择优选订。 7.借款及费用报销治理 7.1 合理借款：针对性选购，借款金额保持在选购估计总金额的5%左右; 7.2 凭票报销：选购完

34、成、入库后，选购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜; 7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供给商，严格根据合同规定执行; 7.4 严格根据公司公布的财务治理制度执行; 8.选购人员廉洁治理 8.1积极维护企业利益，提高选购质量，降低选购本钱; 8.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念; 8.3廉洁自律，严禁承受供给商各类回扣、礼品; 8.4严格按选购制度和程序办事，自觉承受各部门监视，并有义务提示各部门按程序提报申购规划; 8.5工作仔细认真，不因自身工作失误给公司造成损失。 8.6努力学习业务，广泛把握与本公司业务相关的新事物及市场信息。 9.本制度经总经理审批后实施，修

35、正、废止时亦同。 物料治理标准 物料治理标准最新版篇八 一、 入库治理 (一) 库管员严格填写入库单; (二) 库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核 实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下状况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的; 2、所需入库物资与入库单标注明细不符的; 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 (三) 入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双 方签字后,完成入库手续。 二、 仓库治理 (一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途 分类、分区码放，并做

36、好入库账册登记工作; (二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进展一次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的精确性，书写数据时要清楚、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发觉误差须准时找出缘由，对发生变更的库存产品要准时做好变更登记，保证帐物相符;对保质期接近的库存物资，库管员应提前一个月将状况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进展, 办公室主任对月盘点状况进展抽查; (三) 库管员严格治理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得随便涂改; (四) 制止无关人员进入仓库; (五) 合理安排仓库库容、对不同物

37、资实行合理爱护措施，防止 物资因各种缘由受到损坏;库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、 物资领用 (一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写出库单 并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准前方可办理领用; (二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管 领导批准，库管员核实前方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三) 库管员依据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则; (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必需准时返 还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写入库单，将剩余物资接收入库进展统

38、一治理。 附：1、入库单 2、出库单 3、库存明细单 办公室 20xx年9月13日 物料治理标准 物料治理标准最新版篇九 1、 目的 对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进展准时有效的预防掌握和处理。降低库存物资积压，提高物料储存力量、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。 2、库存、呆滞、过期物料定义 是指储存期限超过肯定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。 3、范围 适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。 4、职责 4.1生产部：负责定期对车间的物料进展盘点、清理、退库工作，同

39、时实施返工返修工作。 4.2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。 4.3技术部：因客户产品转变、产品优化，技术变更(包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、本钱优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知选购部并赐予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物料状况发生的，应提出相应的处理意见。 4.4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求猜测变化，业务部应在变更发生后一天内通知选购和生产部并赐予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料状况发生的，由选购部的安排，参加评审，

40、并提出相应的处理意见。 4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进展盘点、清理、退库工作，并承受选购部安排，参加呆滞、过期物料的评审和处理工作。 4.6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防掌握工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的缘由，组织相关部门进展评审工作，对评审结果提交相应的部门进展处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。 4.7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存治理工作;负责供应库存、呆滞、过期物料统计清单;协作相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、协作选购部

41、退换等联系工作。 4.8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。 4.9 财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作 4.10 总经理：依据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进展审批。 5、库存、呆滞、过期物料处置程序 5.1 呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。 5.2 选购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进展呆滞、过期物料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。 5.3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进展判定，作出评审意见。 5.4 评审意

42、见完成次日,仓库将相关处理报告和清单提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。 5.5 后勤部依据最终的审批意见，在收到审批意见后一周内进展一一处理。 5.6 仓库负责协作呆滞、过期物料现场处理工作。 5.7 后勤部将处理的相关单据移交财务进展销帐处理 6、相关文件 6.1、不合格品掌握程序 物料治理标准 物料治理标准最新版篇十 一、 工作职责： (一) 物资的出入库治理 (二) 物资的保管 (三) 物资的盘点 二、技能要求： 1、熟识仓库治理方法，并能按要求执行。 2、了解各类物资的保存方法、留意事项、有效期等。 3、清晰库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

43、 三、工作内容 (一) 入库治理 1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。 2、仓库依据送货单记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进展检验。数量不精确的，物资名称型号不清晰的通知选购部处理。 3、上述确认无误后，在送货单上签字，并留存根。 4、帮助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并催促选购部准时处理不合格物资。 5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。 6、准时更新数据库库存数据。 (二)出库治理 同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。 1、工具： 1) 对借用件必需由借用人员填写借用表(签字，填写借用日期) 2) 仓库依据实际领用状况，保存各类单据，做好台帐治理，并准时更新数据库。 2、元器件： 1) 配料， “元件明细表”为发料大单。 2) 手工填写领料单为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。领料单上必需写明材料的用途、数量、规格。