物料管理作业规范.docx

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1、东莞市 XXX 精密科技有限公司标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部1.0 目的编制日期 2020.10.16版本/状态A/0页 次1/11为了确保材料及产品在收发，储存，搬运等各过程中能得到安全保存和合理管控， 防止品质问题的发生，特订立此规范。2.0 适用范围适用于与物料管理作业相关的各部门人员。3.0 定义3.1 超领补料：指超出BOM所定量的用料，其中含遗失、损耗、超领、不良品交换的补料。3.2 特采料（Waive)：指因来料的某种条件不符合“采购合同”中所规定的、重新评估确认入库的材料。4.0 工作职责4.1 计划物控: 组织生产计划的制定、生产

2、任务的调度，缺料提报、报废料审核等。4.2 采购部：物料订购、交期追踪（来料预告）、来料入库及进料异常处理。4.3 仓库: 物料的收、发、存管理以及库存盘点事务。4.4 品质中心: 品质中心IQC组负责进料检验。4.5 其它单位：领/退物料的办理。5.0 工作内容5.1 收料作业(详见4.2流程)说明5.1.1 物料到公司后，仓库收料员依据送货单或其他送货信息，确认所送物料属于我公司。2020.10.16新版第一次制订A/0编 制修订审 核履历批 准东莞市 XXX 精密科技有限公司标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态

3、 A/0页 次2/115.1.2 送货人员卸货完成后由仓库收料员检查堆放是否整齐，标识是否一致朝外，如果不是则要求送货人员整改，如送货人员不能整改，则拒收物料，对于包装破损的仓库收料员应该立即让IQC一起拍照并要求送货人员在送货单上签字备注并由收料仓领班将异常及时反 馈给相关人员（计划/采购/品质/供应商）当场确认。由IQC判断包 装破损是否影响材料品质，如影响则要求送货人员跟供应商联系， 说明情况，做退货处理，如无影响，IQC工程师根据包装破损照片起草VCAR 要求供应商后续改善，具体参考IQC进料检验规范， 无问题则对卸货后的货物开箱点数，清点整数包装和尾数包装（散料包装），对于尾数包装应

4、仔细清点，不能估算数量，并核查尾数包装上的数量标识与实物是否一致，如无尾数数量标识，则点数后贴上公司的余料标签。5.1.3 尾数箱必须要有尾数标示，同一批来料相同料号只能有一个尾数。（尾数箱需放在最上方，醒目、显眼的位置）如下图；东莞市 XXX 精密科技有限公司标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次3/115.1.4 货物码放层数、高度必须按包装规定码放，（轻质物料不得超过2米，重质物料不得超过1.6米）标签必须朝向外面，严禁倒放、侧放！堆放不得有倾斜、倒塌的情况！同一物料不同包装数量的，要分开摆放。5.

5、1.5 货物摆放好后，仓库收料员依据送货单上面提供的物料编码，品名， 规格，数量来核对物料是否一致，当发现物料与送货单不符时，应及时上报采购人员以待处理。物料核对无误后，签名确认，并及时把送货单交到帐务组。5.1.6 帐务员接到“送货单”后，加急物料要立即开具“送检单”，其它物料30分钟内开具“送检单”并送交IQC检验。5.1.7 IQC检验后按以下分类 合格料品质中心（盖有“PASS”印章） 若是特采料，必须在1小时内组织品质中心、工程部、采购部分管领导等召开物料评估会议并拿出评审结果； 对于IQC判NG的物料，采购部必须要求供应商在2天内将调换的物料送至公司，按流程由品质中心检验合格后再次

6、投入生产。5.1.8 仓管员必须在45分钟内完成“采购入库单”的签字，并将物料按要求入库，贴好月份标贴（先进先出原则），做好物料库存卡，手工帐的录入工作。5.1.9 若遇来料短装,处理方式如下:5.1.9.1 交货量未达订购数量时以补足为原则。5.1.9.2 短交数量如需补足时，仓库应先行办理收料，并在“送货单”上注明短交数量，送采购单位联络供应商补足数量。5.1.9.3 短交数量如不需补足时，以实际数量验收入库，并在“送货单” 上注明。标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次 4/115.2 发料作业(详

7、见4.3流程)说明5.2.1 计划物控依据业务订单出货要求，制作“生产计划通知单”并在前一天上午10点30分前下发至各部门。5.2.2 仓管员根据“生产计划通知单”进行备料，同时把备好的物料放置备料区作好标识，并通知制造中心物料员领料。5.2.3 制造部打单员根据当日计划单的生产要求至ERP系统里打出“材料出库单”，呈单位主管审核签字后扣账，同时把该单交至领料员。5.2.4 生产领料员依据“材料出库单”点收物料, 领料员与仓管员当面签收并送至各生产车间。5.2.5 制造部在生产过程中出现的损耗及物料遗失或缺料等原因需补领料的，经物控员核实再到ERP中KEY-IN“物料超领单”并注明超领原因，若

8、制造部经理级以上人员未签字确认，字迹不清或被涂改的仓管员有权拒发物料。5.2.6 对于超领料的，分两个层次领、发料： 普通物料须经用料单位主管审核签字后生效； 主板，液晶屏等贵重物料必须经副总或副总以上领导签字后方可领料。5.2.7 各单位零星领料作业各单位物料窗口人员至ERP系统查询所需料号，确定对应物料有库存后，开手工领料单呈单位主管、计划物控签字确认后，再到仓库账务组打单办理领料作业。5.3 物料退仓作业5.3.1 领用的原材料，遇有变更、剩余、物料不良时至ERP KEY IN “材料退库单”办理退料。物料需明确标识，并经IQC检验后才能入库；若遇上需返回供应商的物料，仓库要通知采购部，

9、由采购部办理退料事宜。标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次5/115.3.2 报废物料车间要先统计好，经品质中心初判确认后开具“材料退库单”办理返库手续,仓库再通知采购部，并打申请报废报告，同时附一份“报废申请单”，呈报公司领导，由公司领导召集技术部门、采购部、计划物控和仓库共同评估，确定报废后开具“报废单”， 经公司领导签字批准后销账。订单余料:每一个订单结束后的两天之内生产车间办理退料清帐。零星退料:每周六下午生产车间办理退料。5.4 物料退货作业5.4.1 来料不良收料员依据“IQC进料检验报告”

10、判退的物料进行退货处理。5.4.2 产线所退来料不良品仓管员依据产线退库单据做好记录并实时汇总，及时同采购部， 计划物控进行沟通，做退货处理，对重要物料需同采购部，计划物控一起设置数量报警机制，达到一定数量的必须及时处理，退货必须依据采购部的书面通知进行。5.5 半成品、成品缴库与包装出货作业5.5.1 制造中心将完成的半成品、成品于ERP KEY IN “成品入库单” 缴回仓库。5.5.2 入库的半成品、成品要存放到对应的仓库。5.5.3 业务部根据关务要求提供出货物品的数量、毛重、体积等相关资料给报关人员办理报关并下发“出货通知”（经过公司领导签字批准的有效文件）给仓库。具体的见成品出库作

11、业规范。5.5.4 已出货的成品，若遇品质或其他原因需办理退货时，业务部依据客户退货程序到仓库办理退货。标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次6/115.6 存量管制5.6.1 每月月底关账后财务中心于ERP中输出盘点清单，仓库依清单进行盘点作业。如果遇上需要调整库别的，则由仓库启用“调拨单”作业。5.6.2 计划性生产，物控根据原材料平均采购时间、通常采购周期、平均 日耗量、通用性程度、贵重程度等，确保原材料的正常周转，不致发生因缺料、断料等情況而影响正常生产。5.6.3 辅料的库存量低于或接近生产实际

12、需求量时要向物控报告，由物控提出物料请购。5.6.4 原材料的最高库存量通常为三个月，材料采购唯一来源或供应商要求最低采购量超出最高库存量时除外。5.6.5 物料的摆放应符合“先进先出”的原则。5.6.6 期限材料必须在工程规定的有效期限内使用。5.7 库存呆滞料、过期材料等异常材料处理。5.7.1 存放时间超过 90 天以上没有出库的物料统称为呆滞料，滞料在库（90-180），呆料在库 （180天以上）。5.7.2 仓库配合采购部，计划物控对于滞料每三个月列表，对于呆料每半年 列表呈报公司领导，由物控组召开MRB会议分析原因并决定处置方式。5.7.3 日常的库存物料因储存期长(呆料）、车间退

13、回的不良、订单结束的尾料或搬运过程造成品质异常时，由仓库参照4.4.3.2节的处置方式办理物料的清帐清仓。5.7.4 期限材料超出工程规定的保存期限，由物控提出复检或由物控召开MRB会议分析原因并决定处置方式。5.8 储存管制5.8.1 以确保所有物料的正常周转以及所有储存场地空间得到最大限度的 利用为原则，对所有储存区域进行合理规划，制定仓储位置分布状况图示说明。物料的摆放必须做到三清（材料清、数量清、规格清），二齐（摆放整齐、库容整齐），四定（按区、按排、按架、按位定位）。标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A

14、/0页 次7/115.8.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现数量有误差， 需及时找出原因并更正，务必做到物，卡，帐的数目相一致。对于重大异常要及时上报，并知会相关人员进行查证。5.8.3 物料的品名、料号、收料月份、合格标贴等有关资讯，均应标识在明显处，以便了解物料状况。5.8.4 贵重物料及电子物料要进行温湿度管控以防止物料质量发生变化（如氧化等），详见“物料温湿度管理规范”。5.8.5 已拆封的物品应再次妥善包装，不可使物料直接曝露在空气中以免物料变质。5.8.6 仓库应提供适宜的储存环境，以防止产品变质报废。5.8.7 实时推动库区内的8S管理和目视化管理。5.9 物料

15、搬运物料搬运应根据产品的特点，配接适宜的周转工具，选择合理的搬运 路线，运用科学的搬运方法，搬运方式应确保不挤压或碰撞产品，不 损坏产品标识与包装物，防止跌落，并且最大限度地降低搬运工作量， 以避免物料及人员损伤。5.10 仓库盘点5.10.1 定期盘点：每月末，季末，年终所进行的定期例检，即对仓库中的产品进行全面清点，要逐区域，逐货架的进行清点和核实。5.10.2 临时盘点：根据需要进行的临时性盘点，可以全面盘点，也可局部盘点。5.11 安全5.11.1 仓库实行封闭式管理，仓库入口处要有“库房重地，非经仓管人员允许，不得入内”的警示标识。5.11.2 由于业务需要必须进入仓库的非仓库管理人

16、员，包括供应商，物控，QC，消防检查员等，必须经仓库管理人员同意登记后方可进入。标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次8/115.11.3 进入仓库的所有人员严禁携带打火机，香烟等违禁物品。5.11.4 仓库内消防栓，灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。5.11.5 仓库内各种用电设备与物料至少保持0.5米的距离。5.11.6 物料的摆放必须按堆码层数的要求进行规范摆放。5.11.7 下班时检查门窗是否关闭上锁，办公设备，照明等电源是否关闭。5.11.8 每天早上上班后对门窗，货架，库房设施进行巡视

17、，并做好记录， 对安全隐患及时上报。5.12 人员培训5.12.1 定期对仓库人员进行岗位职能，职责，技能等一系列培训，来提高仓管人员的工作质量和工作效率。5.12.2 定期对仓库人员进行业绩考核，对于失误的地方进行实时有效的改进，不断提高仓库管理水平。6.0 相关文件6.1 成品入库作业规范PC-CEWI-X-11-A06.2 成品出库作业规范PC-CEWI-X 09-A06.3 仓库材料先进先出（FIFO）管理规范PC-CWI-X 08-A06.4 顾客财产管理规范PC-CEWI-X 07-A06.5 物品温湿度管理规范PC-EWI-X 14-A06.6 客户备品管理规范PC-EWI-X

18、15-A06.7 仓库管理制度PC-CEWI-X 10-A06.8 IQC进料检验规范PC-CWI-Z-005标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门7.0 相关记录资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次9/117.1 进料检验不合格评审单（MRB)PC-CQR-Z-0107.2 超领单PC-CQR-X-0368.0 流程图标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020.10.16版本/状态 A/0页 次 10/118.1 收料作业流程权责流程简述表单厂商厂商送货到厂仓管员点 收送货时需附带“送货单

19、”依据“送货单”的物料编码，品名，数量验收来料并将签字后的“送货单” 送交帐务组送货单账务员IQC账务员/ 仓管员财务中心送 检检 验NG退货特采OK采购入库单入 账存档帐务员开立“送检单”并转交IQC进行检验IQC检料，开具“进料检验报告”1. 帐务员依据 IQC审核后的送检单开立“采购入库单”并由仓管员签字确认后，分送财务中心和仓库2.仓管员将物料放置对应库位并挂上“仓库物料库存卡”财务中心依据“采购入库单”入账、存档送检单进料检验报告进料检验不合格评审单（MRB)采购入库单仓库物料库存卡采购入库单标 题物料管理作业规范文件编号PC-CEWI-X-06-A0编制部门资材部编制日期 2020

20、.10.16版本/状态 A/0页 次 11/112 发料作业流程权责计划物控仓库/ 制造中心流程下发“生产计划通知单”制作“材料出库单”简述表单计划物控根据业务订单排程，在物料上线的前一天制定“生产计生产计划通知单划通知单”并下发至相关单位1.帐务员依据计划物控审核后的计划单制作“材料出库单”，并经负责人审单核准。材料出库单2.仓管员依据“生产计划通知单”和“材料出库单”备料并通知制造中心物料员领料。3.物料员当面点清物料并送至生产车间。仓库审单人审单，ERP系统销账； 仓管员依“材料出库单”在“仓扣账库物料库存卡”上扣账仓库物料库存卡仓库并录入手工帐。财务中心账单存档仓库把当天账单呈送财务中心做账存档。