客供物料管理规范客户直接提供或委托采购的物料管理.docx

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1、本文格式为 word 版，下载后可编辑客供物料治理规范（ISO9001：2015）第一章 总则第一条 目的：为规范对客供物料的治理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。第二条 定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的： A 类：半成品、原料、辅料、包材；B 类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、C 类：样品；D 类：工具设备、容器；E 类：在治理过程中形成的废品。第三条 适用范围：本规定适用于本公司、及各相关部门。第四条 职责：1、销售部为是本规定的归口治理部门，统一组织协调对客供物料的治理、监督。2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行

2、保管。3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。6、生产车间领用使用物料，对余料退库。6 / 6第二章 流程和细则第五条 流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步、）入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。第六条 物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写客供来料通知单， 并传递仓储部、质检部，做好库房、验收预备。2、客户委托采购，具体见客户委托采购治理规定第七条 入厂检验：1、质检部在接到客供

3、来料通知单后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写客供来料检验记录，并依据检验记录出具客供来料检验报告。3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。第八条 接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A 类由仓储部保管，B 类由技术研发部和车间协同保管，C 类由技术研发部保管，D 类由生产车间保管，E 类由仓储部保管）2、验收不合格

4、的，原则上予给退货。3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。4、让步接收必须达到以下方面：A、必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。C、让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。第九条 入库（记录）：1、对接收的物料要由保管部门开具委托加工收料单，一式四联，销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得

5、超过 1 个工作日。2、初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。4、所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。第十条 领出：1、客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门开具领料单，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。2、客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。第十一条 余料退库：1、客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续， 由保管部门开具退库单，一式四联，退料

6、部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。2、使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行治理。但治理要专人、专帐，治理要求和责任与本规定第九条第 4 项等同。3、可暂由使用部门保管的物料主要包括以下：涂料、油墨、样张。第十二条 盘点：1、客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在治理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的治理上体现我公司的水平和素质。2、每月底，由销售部、财务部、计划部、保管部门联合对客供物料进行盘点， 得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保

7、存。3、统计部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、总裁。4、计划部组织物料使用部门、销售部门、统计部门等，分析物料损耗异常情况， 了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。第十三条 销售对帐：销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。第十四条 报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。第三章 要求第十五条 要求：1、因销售部传递不及时或未书面传递造成影响客供来料通知单，由销售部负全

8、责。2、因质检部预备不足、检验能力不足、不仔细检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质检部负全责。3、质检部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参加。4、不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。5、技术部研发部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失误造成后果，由技术研发部负全责。6、各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场治理要求，并严格执行现场治理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等， 由保管部门负全责。7、盘点过程中，参加盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。8、针对盘点结果，对出现亏损部门要根据工作失误赔付规定进行处理。 第十五条 在规定中，各相关人员要严格自律、克己奉公，不得出现吃、拿、卡、要现象，一经发现将根据公司相关规章制度，从严、从重处理。第四章 附则第十六条 本规定由销售部负责解释，本规定未尽事宜以销售部解释为准。第五章 支持文件第十七条 支持文件包括： 1、客供来料通知单2、客供来料检验记录3、客供来料检验报告4、委托加工收料单5、领料单6、退库单7、客户委托采购治理规定8、工作失误赔付规定