全国快捷连锁酒店使用前厅房务前台SOP操作手册资料（FO-SOP-018）夜审流程.docx

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1、为了规范各成员单统一的服务规范，提升宾客满意度；1. 全天投款完成3) 银行卡全天汇总报表；4) 跟进补交押金报表；5) 核对全日租、白日房、钟点房收取 是否与公司相关规定要求一致6) 拿出 RC 单与夜审前在住宾客信1) 完成当天夜班个人投款，POS 机发 完成全天所有班次的投款和核票等核算；算；2. 打印报表2) 夜审前在住宾客信息报表； 检查客人登记信息、房价、客源、账务、其他信息正确无误；核实全天银行卡总额是否正确； 对于房价有误，或者误 IN 机等及时修改并记录在交班本内，第 2 天交于经理审核； 息报表一一核对，重要是房号，完成催收工作，如有无法催租的姓名，房型，价格，押金及杂项，

2、 并在报表上一一画出；7)每天夜审前要打印迟付报表；应及时汇报值班经理，并且在交班本上做好记录；如出现在对电脑审核时，又出现客人来前台开房，建议单据不要直接放入 RC 夹内，可以审核完成后，再去单一审核开房报表；3. 单据审核与归类8) 整理在住客人资料和账务单据；9) 预订夹 NO SHOW 及次日订单核对整 理；10) 按班次将三班已结账单据整理装订好；11) 每月最后一天要制作迟付账龄分 析报表电子档，并打印好给前厅经 理审核签字；12) 夜审最后一天要打印整个酒店客 帐结余报表，并交于前厅经理签 字；确保每班收银日报表记录各类结算方式与实际收银缴投情况一致含现金、银行卡 POS 单、挂

3、帐、支票等；审核各班收银上交的押金单、结帐单的完整性，汇总各班实际开 出的押金单、结帐单与当班收 银日报表记录的现金、信用卡 单、挂帐单等进行核对，确保数 据相符，帐单上交完整，无误后 夜审员在全天汇总的收银日报 表上签字确认； 核对信用卡纸是否登记，与电脑 系统是否一致，挂帐单是否符合 挂帐基本条件协议公司、订房 传真等； 对于 24 点无法催租客人，值班经理或者前厅经理应给予夜班员工正确指引，并执行；4. 电脑夜审13) 所有审核完毕后进行 PMS 电脑夜审；审核所有在住房的租金，确保准确无误，特别关注备注说明及折 扣授权，过租开始前确保当日预订未到、应离未离、外宿、NO-SHOW 是否已请示值班经理或店总处 理；5. 夜审后报表打14) 打印收银员日报表、接待日报表、印酒店综合分析报表、银行卡结账明细报表、当前迟付账报表。加盟店可根据业主需求打印。无