温岭市财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、温岭市财政支出项目绩效评价报告（样式） 塘）除险加固项目，上岗山塘、山布坑山塘、兆乔山塘、乌山坑山塘、杨家湾山塘、流水 岩山塘属2017年度市水库（山塘）除险加固项目，资金支出301. 22万元在“2018年小 型农田水利专项资金”中列支。其中高效节水灌溉工程项目经费中第一批坡耕地高效节水灌溉工程属2017年度高效节 水灌溉工程建设计划，第二批、第三批高效节水灌溉工程属2018年度高效节水灌溉工程建设 计划，资金支出315. 07万元在“2018年小型农田水利专项资金”中列支。二、项目绩效及评价结论（一）目标完成情况评价2018年计划完成6座水库（山塘）除险加固，6100亩高效节水灌溉工程建设

2、。2018 年度项目实际具体完成情况为：类别当年计划进度实际完成进度计划完成率（实际 完成/计划）一、水库（山塘）除险加固1.大溪镇杨家湾山塘100%100%100. 00%2.大溪镇流水岩山塘100%100%100. 00%3.大溪镇兆布山塘100%100%100. 00%4.大溪镇乌山坑山塘100%100%100. 00%5.城南镇上岗山塘100%100%100. 00%6.城南镇山谷坑山塘100%100%100. 00%二、高效节水灌溉1.新河镇管道灌溉一期100%100%100. 00%2.磐横镇岸蔡村东马村彭林 村高效节水灌溉工程100%100%100. 00%3.松门镇东浦新塘片高

3、效节 水灌溉工程100%100%100. 00%4.坞根镇蒋山村大岩头高效 节水灌溉工程100%100%100. 00%（二）组织管理水平评价水库（山塘）除险加固项目由温岭市农村水利管理站组织实施，按照温岭市小 型水库（山塘）除险加固建设及资金管理办法（试行）（温水201693号）和温 岭市水利工程运行管理和维修养护项目及资金管理办法（试行）（温水2015 190 号）文件的规定认真执行。为保证保质如期完成任务，农水站组织人员专门管理“水 库（山塘）除险加固”、“高效节水灌溉”两个项目，实行责任落实到人。（三）项目实施效益评价温岭市经过一年的小型农田水利建设工作，全市竣工验收了6座水库（山塘）

4、的 除险加固和6290亩高效节水灌溉面积，取得了一定的社会效益。主要绩效体现如下：1、提高了防洪保障能力小型农田水利工程的实施，对消除水库（山塘）安全隐患、保证水库（山塘）安 全运行、确保下游群众生命财产安全、满足当地群众生产生活需要等具有重要意义。2、改善了灌溉条件小型农田水利工程的实施，有效地增加了灌溉能力，提高了项目区域抗旱能力。3、改善了水环境、小型农田水利工程的实施，改善了水环境，美化了周边环境，提高了群众生活 质量。（二）评价结论2018年度小型农田水利工程，提高了防洪保障能力，改善了农业灌溉能力，改善 了农村水环境，但也存在着项目政策处理不够到位，造成进度不够及时等主等问题， 根

5、据调查问卷，对于2018年度小型农田水利工程工作90%的受访者认为较满意。根据上述情况，评价组按照2018年度小型农田水利项目绩效评价指标及标准进行 打分，综合得分94分，评价等次为良好。三、评价发现的问题1、部分项目实施进度滞后分析原因：一方面，根据管理办法，小型农田水利工程由当地乡镇做好政策处 理落实等工作，由于实际工作中项目选址落实后变故情况多，影响工程进度；另一方 面，由于温岭是个多台风的城市，需严禁台风汛期施工，计划安排的时间比较紧张。2、基层水利管理单位自身能力建设有待加强目前镇农业服务中心的水利员编制基本为1人，水利员同时还兼其他部门职务， 工程数量较多，管理人员负担重，工程管理

6、无法到位，影响了正常的管理工作。四、相关意见与建议为加强和改善小型农村水利工程设施建设和管理，发挥工程最大的经济效益，不 断满足农民群众生产生活的需要，针对存在的工程发展现状，提出了几点建议：1、因地制宜、统筹规划农村水利工程项目虽小，要坚持因地制宜、统筹兼顾的原则，实行科学决策、合 理布局，同时考虑节能环保等因素，规划要有长远意识，避免盲目投资和施工，造成 不必要的损失，不做劳民伤财之事。2、加强小型水利工程的科学管理要明确管理权限，彻底改变重建轻管的局面，向管理要结果、要效益。小型农田 工程较多，有镇统一管理的，有村级管理的，要明确责任，管理到位，要逐步推进水 利工程产权制度改革，管理上可

7、采取租赁、承包、授权委托管理，确保水利工程能够 正常运行，发挥最大工程经济效益。同时要正确处理小型农田水利工程的社会效益和 经济效益之间的关系，在不影响水利工程正常运行的情况下，努力降低运行成本，提 高水利工程管理水平。温岭市财政支出项目绩效评价报告（完整版）项目名称 小型农田水利专项资金项目单位 温岭市农村水利管理站主管部门温岭市水利局评价类型：事前评价口 事中评价口事后评价M评价方式：部门（单位）绩效自评M 财政部门组织评价口评价机构：中介机构口 部门（单位）评价组日 财政评价组口2019年4月28日一、项目基本概况项目负责人张希斌联系电话地址温岭市农业农村和水利局5楼邮编317500项目

8、起止时间2018. 12018. 12计划安排资金（万元）2208. 07实际到位资金（万元）2208. 07其中：中央财政其中：中央财政省财政85省财政85市县财政2123. 07市县财政2123.07其它其它实际支出（万元）二、项目支出明细情况支出内容 （经济科目）计划支出数实际支出数水库（山塘）除险加固350301.22高效节水灌溉项目350315. 07工程管理及维修养护15001224. 7其他项目8. 072支出合计2208. 071859. 59三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标 及实施计划完成情况计划完成山塘除险加固6 座、完成新增高效节水灌溉 面积6100亩。2018年底前

9、完成了6座山 塘除险加固、完成新增高 效节水灌溉面积6290亩， 现已投入使用。有效地保 证了农业灌溉用水，提高 了防灾减灾能力，减少了 自热灾害对人民群众生命 财产安全的威胁。基本指标具体指 标评价内容（标准）分配 值得 分 值扣分原 因说明级二级三级业务指标 业务指标目标设定情况 （6 分）依据的 充分性项目资金设立依据充分：2 分；不完全充分：1分；无依 据：0分。22目标的明确性设定目标明确：2分；有目标 但不够明确：1分；不明确： 0分。22目标的 合理性项目资金使用的目标设置客 观、合理：2分；基本合理： 1分；不合理：。分。22目标完成 情况（14 分）计划完 成率计划完成率（实

10、际完成量/计 划完成量）90%以上为满分， 每减少5个百分点扣0.5分， 扣完为止。44完成的 质量全部项目按标准及合同规定 施工：4分；每发现一处未按 标准施工扣0.5分，扣完为 止。44完成的 及时性全部按计划规定时间及时完 成：3分；基本按计划规定时 间完成：2分；不能按计划 规定时间完成：0分。32部分项 目完成 滞后验收的 有效性全部项目按标准及合同规定 验收：3分；每发现一处未按 标准验收扣0.5分，扣完为 止。33组织管理 水平（10 分）管理制 度保障项目管理制度完善可行：3 分；基本完善：2分；制度不 完善或没有制度：0分。33支撑条 件保障项目组织设立，人员职责明 确，保障

11、充分：3分；基本充 分：2分；不充分或不具备： 0分。32部分建 设单位 管理人 员不足质里官 理水平全部项目按照施工设计执 行：2分；部分项目无施工22业务指标设计图：1分；全部项目无 施工设计图：。分。全部项目施工单位具有水利 水电工程建设资质：2分； 部分项目施工单位无水利水 电工程建设资质：1分；全 部项目施工单位无水利水电 工程建设资质：0分。22实施效益 （40 分）增加防 洪保障 能力根据调杳问卷结果加权平均 计算统计，作用很大8分；较 大6分；一般4分；无作用0分。88改善灌 溉条件根据调查问卷结果加权平均 计算统计，作用很大8分；较 大6分；一般4分；无作用0分。88改善水

12、环境根据调查问卷结果加权平均 计算统计，作用很大8分；较 大6分；一般4分；无作用0分。88可持续 性影响根据调查问卷结果加权平均 计算统计，作用很大8分；较 大6分；一般4分；无作用0分。88受益目 标群体 对项目 满意度根据调查问卷结果加权平均 计算统计，作用很大8分；较 大6分；一般4分；无作用0分。86业务指材示得分7066财 务 指 标资金落 实情况 （7分）项目资 金到位 率项目资金到位率二实际到位 项目资金/计划安排项目资 金x 100%, 100%为满分,每减 少10个百分点扣1分，扣完为 止。44资金到 位及时 性资金按项目进度及时到位：3 分；已到位，有不及时到位 情况的：

13、1-2分，未及时到位 的0分。33实际支 出情况 （11 分）资金使 用率资金使用率二实际使用资金/ 实际到位资金xlOO% 90%以 上为满分，每减少5个百分点43财 务 指 标扣0. 5分，扣完为止。资金使 用相符 性项目资金支出符合规定，全 部用于小型农田水利专项资 金：3分；基本相符：2分； 较多项目不符合：1分；全部 不符合：。分。33资金使 用合规性各项目资金支出审批程序完 备，全部按规定拨付，不存 在随意拨付情况：4分；基本 符合：2分；较多项目未按规 定：1分；随意性很大：。分。44会计信 息质量 （6分）信息的 真实性信息资料反映真实、准确的： 2分；基本真实的：1分；不 真

14、实的：0分。22信息的 及时性会计信息资料反映及时的：2 分；基本及时：1分；不及时 的：0分。22信息的 完整性资金支出等财务会计信息完 整，的：2分；基本完整：1 分；不完整的：0分。22财务管 理状况 （6分）制度的 健全性项目内控制度健全，符合财 务会计管理制度：3分；基本 健全：2分；不健全：0分。32管理的 有效性资金使用审批程序和手续完 整，财务会计制度执行有效： 3分；基本齐全和有效：2分， 不齐全、无效：。分。33财务指标得分小计3028综合得分10094评价等次好（S295）、较好（95S285）、 合格（85S260）较好四、评价人员姓名职称/职务单位签字陈耀副局长温岭市

15、农业农村和水利局王钧站长温岭市水库海塘总站张小龙温岭市水库海塘总站舒悦会计温岭市农业农村和水利局填报人（签字）：评价组组长（签字）：年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）:年 月 日年 月 日五、评价报告文字部分（报告综述）为进一步规范和加强温岭市小型农田水利专项资金管理，提高财政资金的使用效 益和管理水平，于2019年4月15日-4月28日通过财务审计、实地勘察、询问、调查问 卷等多种方式，在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上，对照评价指 标和标准进行评议和打分，形成了温岭市农业农村和水利局“2018年度小型农田水 利专项资金”项目绩效评价报告，现将该项目的绩效评价情况报告如下：

16、项目基本概况（-）项目立项情况为切实加快水利建设，保障温岭社会经济乂好乂快发展，我市每年开展水库（山 塘）除险加固计划、内河节制闸更新改造计划、高效节水灌溉工程等项目。根据温岭 市水库（山塘）除险加固、高效节水灌溉工程建设计划的安排，对全市防洪不达标山 塘进行除险加固，对新河镇、松门镇、磐横镇等地水稻区进行高效节水灌溉工程建设。 另外根据温岭市水利工程运行管理和维修养护项目及资金管理办法（试行）的规 定发放水库（山塘）维修养护补助经费、小型水利设施维修养护补助经费等项目。（二）项目资金使用情况温岭市农村水利管理站2018年预算安排小型农田水利专项资金经费支出2208. 07 万元，其中：水库（

17、山塘）除险加固项目350万元，高效节水灌溉项目350万元，工程 管理及维修养护补助经费1500万元，其他项目8. 02万元。截止2018年底小型农田水利 专项资金经费实际支出1842. 94万元，项目资金使用率为83. 46%,其中：水库（山塘） 除险加固项目301. 22万元，高效节水灌溉项目315. 07万元，工程管理及维修养护补助 经费1224. 65万元，其他项目2万元。具体支出如下:项 目支付金额（万 元）备注一、水库（山塘）除险加固项目建设经费301.221温娇镇里溪坑山塘除险加固工程竣工决算12.32温水 (2018)021#2杨家湾、流水岩山塘除险加固工程第二次补助22.57温

18、水(2018) 091#3水桶坤山塘灌浆工程补助经费14.16温水 (2018)149#4兆番乌山坑山塘除险加固工程补助15.23温水 (2018)165#5上岗山塘、山番坑山塘除险加固第二批补助17.61温水 (2018)246#6林家山塘除险加固第二次补助9.50温水 (2018)250#7毛岭头山塘除险加固工程第二次补助（石桥头）7.53温水 (2018)273#8大溪镇着棋岩水库等除险加固工程施工图审查费2.309太湖水库大坝安全监测自动化系统建设经费200.00温水 (2018)200#二、高效节水灌溉项目建设经费315.0712018年度第一批坡耕地高效节水灌溉工程补助52.99温

19、水 (2018)175#22018年度第二批高效节水灌溉工程补助200.94温水 (2018)224#32018年第三批高效节水灌溉工程补助61.14温水 (2018)260#三、工程管理及维修养护补助经费1224.651白蚁防治费66.342花芯等3座小型水库大坝安全监测自动化设备进度款7.073农业水价综合改革实施方案编制64.004农业水价综合改革水量观测设备8.005山塘白蚁防治项目检测服务费4.006山塘标准化管理创建管理手册编制6.867山塘信息清查进度款374.008水库监测预警方案编制及小型水库应急预案修编5.009物也化管理技术评估4.7310小型水库、山塘标准化管理创建实施

20、方案、管理手册 及应急预案编制14.1011小型水库、山塘面貌整治工程47.4112水库、山塘标准化创建面貌治理工程预算编制费用0.3513小型水库安全管理（度汛）责任人公示牌5.9914小型水利工程项目面上监理41.951518年度第一批水库山塘物业化管护补助63.90温水 (2018)102#16农业水价第一批农田灌排设施管护182.87温水 (2018)213#17农ffl灌溉水利用系数测算经费11.40温水 (2018)216#18农田灌溉水有效利用系数测算6.8019农田灌溉水有效利用系数测算点建设及维修0.9220农田灌溉水有效利用系数测算分析报告6.8021第二批水库山塘物业化管护补助164.31温水 (2018)256#2218年度水库山塘管理以奖代补资金27.90温水 (2018)257#2318年度面上设施维护及示范田补助89.95温水 (2018)258#242018年度中型水库维修养护补助资金20. 00温水 (2018)159#四、其他项目2.001溪堤涵闸工程档案整理费2.00合计1842.94其中水库（山塘）除险加固项目经费中毛岭头山塘除险加固工程属2013年度市水库（山塘）除险加固项目，林家山塘、水桶坤山塘除险加固工程属2014年度市水库（山