财政支出项目绩效评价报告,(2).docx

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1、财政支出项目绩效评价报告,(2) 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价R 完成结果评价 项目名称：综合事务项目单位： AA 市安排生育服务站 主管部门： AA 市卫生和健康委员会 评价时间： 2018年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 组织方式：财政部门主管部门 R 项目单位 评价机构：中介机构专家组 R 项目单位评价组 评价单位（盖章）：上报时间：附件 1-2项目绩效目标表 项目名称：指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标为全市安排生育技术人员培训 办药具培训班增加药具相关学问 300 名 印刷计生宣扬册、宣扬品 全市发放避孕药具、宣

2、扬册约 8 万份 8 万人为全市绽开孕前优生检查 孕前优生检查约6200 对 6200户成效指标为全市安排生育技术人员培训 办药具培训班增加药具相关学问 300 名 印刷计生宣扬册、宣扬品 全市发放避孕药具、宣扬册约 8 万份 8 万人为全市绽开孕前优生检查 孕前优生检查约6200 对 6200户注：以预算批复的绩效目标为准填列附件 1-3项目基本信息表一、项目基本状况 项目实施单位 AA 市安排生育服务站 主管部门 AA 市卫生和健康委员会 项目负责人 符桂英 联系电话 * 地址 AA 市海甸六西路 5 号 邮编 571100 项目类型 常常性项目（ √） 一次性项目（）安排投资

3、额 （万元）123.3 实际到位资金（万元）实际运用状况（万元）123.3 其中：中心财政其中：中心财政省财政省财政市县财政 123.3 市县财政 123.3 其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5资金安排 8 安排方法 2 2 安排结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金运用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出

4、数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 7 服务对象满足度 8 8 总分 100100100 98 评价等次 优 三、评价人员 姓名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字唐廉 站长 AA 市安排生育服务站 98 唐廉 王艳蕊 副站长 AA 市安排生育服务站 96 王艳蕊 合计 平均得分 97 评价工作组组长（签字并单位盖章）：年月 日 附件 1-4财政支出项目绩效评价报告 （参考提纲）一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 综合事务项目主要用于：依据海南省安排生育条例相关

5、政策规定符合三定方案中所给予的职责。开展孕前优生健康检查、地中海贫血、药具宣扬等，提高育龄人群领取避孕药具、削减非意愿妊娠和人工流产、提高育龄人口和健康水平。（二）项目绩效目标综合事务项目为常常性项目，非跨年度项目。二、项目资金运用及管理状况 （一）项目资金到位状况分析 综合事务项目 2018 年 预算 123.3 万元，以上项目资金在当年已由市财政下达。（二）项目资金运用状况分析 综合事务项目按安排运用资金 123.3 万元。（三）项目资金管理状况分析（包括管理制度、方法的制订及执行状况等）2018 年该项目全部资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批流程，运用规范，会

6、计核算结果真实精确。项目有一套完整和可行的项目管理制度，内控管理到位。此次绩效评价过程中未发觉有截留、挤占或挪用项目资金的状况。三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况分析（包括项目招投标状况、调整状况、完成验收等）该项目属于常常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织支配实施。实施过程按本单位制定的管理制度执行。（二）项目管理状况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等状况）该项目执行严格根据我站年初工作支配、市财政相关文件规定和我站制定的内限制度，加强项目资金运用和管理，制度完善并执行到位。平常不仅加大对资金运行的监管力度，每月还定期在财务公开中公开项目资金运用状况，重大资金列入

7、三重一大制度严格执行。实现了项目管理与过程管理的有机结合。四、项目绩效状况 （一）项目绩效目标完成状况分析 1. 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）限制状况 本项目预算 123.3 万元，项目支出 123.3 万元用于开展各项计生服务和日常人员开支。由于下乡宣扬较多，没有达到限制预算。（2）项目成本（预算）节约状况2018 年度该项目预算为 123.3 万元，2018 年实际支出为 123.3 万元2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 该项目是根据工作的支配逐步进行，到 2018 年底已完成了工作目标和任务。（2）项目完成质量 2018 年完成年目标任务的 100% 3. 项目的

8、效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 该项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题。（2）项目实施对经济和社会的影响 项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作的顺当实施，保障了计生服务与药具发放宣扬等工作，让更多育龄夫妻提高了生育健康水平，促进了各区计生服务机构之间业务沟通和技术服务人员水平提高，做到地中海贫血重点对象随访、产前诊断和重型阻断率 100%。4. 项目的可持续性分析 财政每年拨付的项目经费，我站都会合理运用，并进行全过程监督，顺当完成对计生宣扬和计生人员的培训工作，为确保今后我站开展项目的可持续性，我站分析如下：首先在年做做好计生技术人员培训人数的摸底，根据

9、培训人数测算好培训资金；其次是依据财政预算资金我，合理支配资金运用；最终是要严格根据财政制度和内限制度确保资金运用合法和平安，还要加强对项目管理人员和财务人员的业务培训，提高工作水平实力。（二）项目绩效目标未完成缘由分析 2018 年度项目绩效目标全部完成。五、综合评价状况及评价结论2018 年度，我站开展的该项目在目标设定、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实状况较好，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，使计生服务得到较好的宣扬，经评份小组综合分析，项目平均为 97分，评价等次为优。六、主要阅历及做法、存在的问题和建议 项目绩效自评工作开展了 3 个年头，积累了肯定的工作阅历，从年初制定预算经费开展，就比较科学地制订了项目经费运用的详细方案，到项目的组织实施，都做到了有安排、有措施、资金到位、制度约束，确保了项目顺当实施并完成任务，达到了预期的项目绩效目标。由于一年中的二胎政策的发开，育龄对象增多，不行预料的增加性，宣扬发放药具会有所增加，所以我站在宣扬资金有限的状况下，建议财政能依据每年计生宣扬人数的增多，培训人员的不断增加而适当增加宣扬、培训项目经费。七、其他需说明的问题 我站目前无其他需说明的问题。AA 市安排生育服务站 2019 年 8 月 11 日