岳阳县2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳县 皿年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳县铁山水资源保护中心预算编码094016（427001）评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年6月31日岳阳县铁山水资源保护中心持续影响实惠。以及社会 公众满意 度达到预 期目标。评价内绩 效绩 效 目 标 值完成整容内 容情况体 支 出产出 目标（部 门工 作实 绩， 即绩 效办三公 经费 控制 率100%100%绩 效 定政府 采购 执行 率100%100%量 目 标 及 实 施 计 划 完 成质 量 指固定 资产 利用100%100%制定标率的单 位年 度考专项 资金 利用 率1

2、00%100%核计 分办 法中 考核库区 群众 上访 率零 上 访无上访情财政况的部 门工 作实 绩内 容）数 量 指供养 人员 控制 率100%100%标a 二公经 费”W0限额控 制数内变动 率、二级 保护 区污 水处 理设 施普 及率60 %60%库区 乡镇 垃圾 压缩 中转 站建 设4个已全面 建设完 成、二级特困 救助10 00 户基本涵 盖各核 心村后靠 建房 及特 困建 房补 助100 户基本按 照条件 补助到 位库区 大病 救助20 0 户预算为 零、并 入特困时 效 指 标专项 资金 到位 率95 % 以 上全额至 位公共 墓地 建设年 底 前 完 成全面完 成居民 集中 安

3、置年 底 前全面完 成点成财政 支出32有偏差7.绩效19目标控建库 区 群 众 规拆违工作成强硬本有 力， 建房划效益明指意显标规划 审批 日趋 完善识 明 显增强污染企业关停社之畜全面退禽退效养后铁会养完益山水库效成全明水质得益面摸显到明显效益底并提升目标完成（预补贴期实程序环现的社会95效公众%95%以效满意以上益）益度上自合效综绩评等 价次 评U!满意度、评价人员姓付 红 受 唐 小 虎 刘 芳何 东 凯职务/职称主任副主任会计办公室主任本单位本单位本单位本单位评价组组长（签字）:部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年 月 日填报人（签名）：刘芳琴联系电话：县铁山水资源保护中

4、心整体支出绩效自评报告一、单位概况（一）单位基本情况1、主要职能一、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山 水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计 划，经批准后组织实施。二、负责库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。2、机构设置机关内设7个股室，下属两个二级机构，分别为：办公室、水资源保护股、 民生保障股、规划建设股、计划财务股、政工人事股、纪检监察室、毛田执法 大队和月田执法大队。3、人员情况我中心应有编制数44个（其中三性用工人员编制8个），实际在职工作人 员38人，无离退休人员，配置执法车3台（已于2021年3月由国资办收回

5、）、执法船1条，垃圾压缩车18台。4、2021年工作计划一是明确职责职能，科学推动铁山“两保”工作。通过与市、县相关 部门的联系，按照湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮 用水水源保护区划定方案的通知（湘政函2016） 176号）和湖南省饮用 水源保护条例等相关文件，按权责匹配原则，坚持事务管理职责职权与行政 执法职权相匹配，力图理顺市、县、乡三级事权与执法权关系。二是建立长效机制，强化铁山“两保”资金保障力度。牢固树立要绿水 青山就是金山银山、既要保护生态又要保护民生的思想，向上争取启动地方性 人大立法，在制订岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例时，将水保资金来 源纳入法定固定渠道

6、，将六控治理费及民生建房、民生保障纳入法定保障支出 范围，并加强对库区绿色产业的扶持力度。三是坚持因地制宜，逐步推进产业转型与发展。一要改善山区农业发展 硬性条件。库区农业发展最大的制约条件就是地理环境，山高坡陡、高低不平 等等都限制了规模化农业的发展。二要找准铁山库区特色资源优势，大力发展 特色农业。库区种植粮食作物效益不高，这就要求库区农民主动调整种植结构, 深度发掘库区资源优势，因地制宜，发展特色农业。如发展茶叶、中药材、食 用菌、油茶、果林等。三要逐步向规模化靠拢。虽然库区农业不可能如洞庭湖 周边平原地区那般大规模种植、栽培，但是也可以通过土地流转等方式，从分 散种植逐步向适度规模化靠

7、拢，还可以建立合作社、家庭农场等等，实现分购 集销模式，优化农产品买卖中间过程，节约中间成本，解决产品经营的分散性。 四要加强库区农户教育培训。由于库区处于偏远地带，农业种植户年龄较大、 知识文化较低，对于生产种植依然停留在传统的种植模式中，缺少系统的种植知识培训。加强教育培训有利于让山区农民接触新兴事物，新的种植模式，学 习新的种植知识，从而更快更好的完成产业转型。五要转变经营方式。在发展 传统农业与特色产业的时候，注重产品本身质量，将产品做精，特别是近年来 我国食品安全问题突出，“绿色食品”概念受到追捧，库区农业具有较好的发 展绿色产品的优势，但仅仅有优秀的产品是不够的，还需要灵活的经营模

8、式, 加大对电子商务的应用，拓宽销售渠道，同时加强品牌推广，让好产品真正的 让外界知晓，被别人认可，这样才能让库区的农产品走出库区。四是加强宣传引导，提升库区群众环保意识。以村为单位，以村民为载 体，做到全面参与，多形式、多角度积极做好宣传引导工作。通过广播、电视 谋体，手机报，宣传资料等方式，提高库区人民保护水源的自觉性。一是引导 公众树立环保意识，发挥其监督作用。加强对各类环境污染的有关知识、污染 成因、危害与防治等各个方面的宣传，使公众能够正确认识环境污染的害处与 治理的紧迫。宣传环境保护的相关法律法规贯彻执行情况，树立环保工作的典 型，弘扬环境保护的风气，对部分社会上的环境污染重大事件

9、进行深层解剖, 呼吁群众充分重视环保工作。二是创新环境保护宣传工作方式。一方面努力创 新各项环保工作的宣传方式，提升自身的宣传水平；另一方面，利用法制手段 普及环保法律法规。通过宣传活动，进一步提高群众的环境保护意识，使环境 保护宣传工作能够显示出其真正的效果。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围我中心属财政全额拨款的一类公益类事业单位，二级机构财务单立，未纳 入机关财务一并进行核算，机关财务执行事业单位会计制度，单位机关运行来源全额由财政预算拨款，专项资金由市县两级财政预算。2021年，单位整体收入共计4110. 35万元，其中上年结余356. 15万元、 公共财政拨款370

10、2. 02万元。单位整体支出共计4055. 25万元，主要用以单位 基本支出842. 1万元和专项工作支出3213. 15万元，其中：基本支出包括人员 支出和公用支出，专项工作支出主要用于污水处理建设、办公楼老旧小区改造、 垃圾中转站垃圾压缩及转运、厂2级特困救助、居民集中安置点建设、后靠建 房补助、特困建房补助、公共墓地建设、污染企业关停、污水处理厂运营及提 质改造等专项工作。年末结余55. 1万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出单位运转支842. 1万元。一是人员支出332. 1万元（其中：工资福利支出 308. 45万元）。二是公用支出510万元，主要用于机关办公、印刷、会

11、议、邮 电、公务接待、差旅、交通及其他等方面开支。其中“三公”经费开支合计 11. 72万元，包括公务用车运行维护费H. 72万元。（二）专项支出专项工作支出3213. 15万元，主要用于库区“两保”项目建设。三、单位专项组织实施情况我中心在财务管理上，严把预算资金和专项资金使用关，确保了机关工作 高效运转，在专项工作中，让市县两级财政资金发挥出了明显的推进作用。一 年来，通过全体工作人员的努力，我中心“两保”工作取得了县委、县政府的 充分肯定，获得了市区及库区群众的一致好评。1、各个专项建设工程从预算计划到立项财审再到实际施行，从无到有在摸索中稳步有序推进;2、各项民生保障资金从申请到层层审

12、批再到实际发放，从少到多在试点 中逐步全面铺开。四、单位整体支出绩效情况我中心虽属县直单位，但工作阵地在乡镇，面对的是库区群众，工作环境 复杂，工作经验不足，然而，全体干部职工精诚团结，精神振奋，通过一年多 的努力，摸索出了一条“两保”工作可持续发展之路，铁山水资源保护条例等 立法工作正在强力推进。市委谱华书记在铁山调研时指出：铁山“两保”环境 大有改观，群众情绪有效理顺，市县两级“两保”认识高度一致，要尽快推进 铁山水资源保护立法工作，为铁山两保工作提供法律和制度的抓手。（一）民生保障落到实处集雨区生态公益林补偿涉及整个铁山库区，受惠群众多；对一二级保护区 内因病因灾致贫返贫的特困户予以救助

13、送去了党和政府的关怀；易地建房和一 二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力；市、县领导乡村 振兴点全部集中在库区村，实行乡村振兴，脱贫不脱帮，将库区作为乡村振兴 的主战场，继续实施毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁计划，中心乡村 振兴联系村改为公田铁山村。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切 地感受到，他们曾经为修建铁山水库而移居山者兄里，今天又为铁山水源保护 作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。（二）水源保护达到实效库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口 “只出不进”； 严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法建房，规范村民建房，科学规划居民安置点；严格控制一切

14、工业项目，强力禁采、禁挖；严格控制一级、二级保护区 和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先 进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污 水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了 “控制”与“处理”相 结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示: 铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合地表水环境质量标 准I类水质标准，水质级别为优。五、存在的主要问题1、专项资金到账滞后。专项工作在一开展的时候就需要相关工作经费， 而实际情况是必须等到各项手续完善后，财政才拨款，造成有关支出只能延迟 结算。2、资

15、金存在混用现象。虽然汇总各专项资金开支总额显示不存在违规情 况，但是在开支过程中，受实际情况影响，有甲项资金用于乙项工作、甲项工 作使用乙项资金的现象。3、财务基础工作需进一步完善。由于单位二级机构未纳入机关统一核算 存在支出管理监督乏力情况；有些财务基础工作，例如报送财务资料、与财政 相关股室加强联系等方面有所欠缺。六、改进措施和有关建议1、加强与财政的相关业务联系，及时提供各项资金拨付的有关手续，尽 可能争取各项资金及时到账，以便能及时结算开支费用。2、进一步完善专项资金管理制度，严格监管专项资金的使用，坚决杜绝资金混用现象。一、部门（单位）基 本概况联 系 人刘芳琴联络 电话人 员 编

16、制44实有 人数38职能职责概述日保的法法草资方范，区保中划计批织保即山，区 沙源面、依起水护规件库源作规度经组。两，铁源库。 V资方策，织山保的文订资工期年，后施“作护资障生 抽水护政规组铁源面性拟水护长和划准实区工保水保民 负 手 : 211年 度 主 要 工 作 内 容1:负责毛田、 公 乡 范 水规控 等月田和 田三个 镇保护 围内的 政、环、国土、 划、农、林政、 建拆违 执法任.3、进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习，与时俱进。二O二二年六月三十一日2：落实居民集中安置 点建设与 奖励、后 靠建房补 助、特困 户危房改 造补助

17、、 铁山库区 特困户救 助和大病 医疗救助 等库区民 生保障工 作；3：建设集镇和散户型 居民生活 污水处理 设施、公 共墓地、 垃圾压缩 中转站并 关退畜禽 规模养殖 业和污染 企业等， 保护饮用 水源。度 部 门 （单） 总 体 运 行 情况 及 取 得 的 成 绩（一）民生保障落到 实处集雨区生态公益 林补偿涉及整个铁山 库区，受惠群众多； 对一二级保护区内因 病因灾致贫返贫的特 困户予以救助送去了 党和政府的关怀；易 地建房和一二级保护 区内特困危房改造补 助缓解了库区群众的 建房压力；市、县领 导乡村振兴点全部集 中在库区村，实行乡 村振兴，脱贫不脱帮, 将库区作为乡村振兴 的主战场

18、，继续实施 毛田镇南庙、立坪、 小港、湾丘易地搬迁 计划，中心乡村振兴 联系村改为公田铁山 村。系列惠民政策在 库区落地生根，让库 区群众深切地感受 到，他曾经为修建铁 山水库而移居山音兄 里，今天又为铁山水 源保护作出了贡献， 党和政府始终没有忘记他们。（二）水源保护达到实效、库区从严治污， 严格控制库区人口非 自然增长，库区人口 “只出不进”；严格控 制乡镇集体建设用 地，禁止违法建房， 规范村民建房，科学 规划居民安置点；严 格控制一切工业项 目，强力禁采、禁挖; 严格控制一级、二级 保护区和准保护区内 的生活、农业和工业 污染，一次性退出现 有规模养殖场。通过先进技术与科学设备 及时处

19、理集镇居民生 活污水、及时处理散 户型居民生活污水、 及时拦截入库河口生 活垃圾及漂流物。基 本构建了 “控制”与“处理”相结合、多 措并举的污染防治模 式。最近市县对铁山 水库水源入口水质监 测显示：铁山水库水 域中心、大坝上游50nl 处所测各项指标均符 合地表水环境质量 标准I类水质标准, 水质级别为优。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机 构 名 称收 入 合 计其中：上 年 结 转公 共 财 政 拨 款政 府 基 金 拨 款纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款其他 收入局41133机0.35752关560及*12级52机构汇总331、57411局600.352机25关1*

20、522、级机构部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中 in支其中 d/L基一项构名出 合本人 员公口 E目 用结余称支.支计支支.出出出出局机832关40543351 13及5.222.55. 10 . 1-*i515级1机构 汇 总81、32局40543351135.2522.0.155. 1机*15关12、级机构其中：公公机公公务务因构经务用用公会议 费名费接车车出称合待 一 运购国计费维置费费费局 机 关 及11*11.7级 机 构 汇 总7221、11.11局72.7机 关22、级 机 构机 构 名 称固 定 资 产 合 计其中：其他在用 固定 资产出租 固定 资产局 机 关 及级

21、 机 构 汇 总361.55361.551、 局 机 关361.55361.552、级 机 构三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目 标实际完成整目标 1:全面开 展铁山库 区“两保” 工作，即 保护铁山 水资源，1、大力完成库 区污水处理建 设；顺利完成 办公楼老旧小 区改造工程； 加大投入垃圾 中转站运行支 出；稳步推行体保障库区公共墓地建支 出民生。目标2：确保单设；积极突破 污染企业关停 工作；强力推绩位整体支进居民安置点效出预算资建设；不断完 善库区特困救定金全额用助、大病救助、性于单位正 常支出和后靠建房补 助、特困建房目专项工作补助等民生保标 及 实 施支出，三 公经费不 突破限额 并逐年有 所降低。障工作。2、严控资金, 合理使用，机 关内部财务管 理规范。确保 了机关正常运计目标行、工作正常划3：严格按 照相关规开展。机关事 务的三公经费完定进行机相比上年有所 下降。3、机关整体运成关财务管情理，确保行良好，包括况机关正常 运行、工 作正常开 展。目标 4：确保社 会效益、 经济效 益、生态 效益、可两个大队日常 工作开展顺 利。4、工作扎实， 群众受益，产 生了良好的社 会效益和经济 效益。铁山水 质得到了明显 提升，库区群 众得到了明显