岳阳楼区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳楼区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳楼区文化旅游广电体育局预算编码：601001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月10日岳阳楼区财政局（制）五、评价报告综述（文字部分）岳阳楼区文化旅游广电体育局2021年整体支出绩效自评一、单位概况（一）单位基本情况。我局目前共有8个内设机构：办公室、旅游股、文艺 股、体育股、文化市场管理股、文物股、财务股、产业发展股；3个二级机构: 岳阳楼区文化馆、岳阳楼区图书馆、岳阳楼区文化体育产业服务中心。共有 编制48名，实有人数48人。（二）单位整体收入、支出基本情况。2021

2、年我局整体收入2223.92万元，包括上年结转209. 5万元，公共财政拨 款1297. 49万元和其他收入716. 93万元。整体支出2223. 93万元，包括人员 经费和公用经费支出740.03万元，项目支出1483.9万元。年末结余242. 96 万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）2021年整体支出2223. 93万元，其中人员经费608. 83万元，包括在职 人员48人，退休人员38人.公用支出131. 11万元，公务接待费7. 13万元。 本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放，不存在 多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。（二）专项支出一.为切实

3、规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效 益，我局制定以下管理制度：1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和 项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随 意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊 情况，必须请示。3、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项 资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。4、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。5、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金 收支审

4、计。6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。二.区文旅广体局专项资金支出1483. 9万元。1、文体协会经费共支出34万元2、老电影放映员生活困难补助支出5万元3、大众文体活动经费支出79. 99万元4、免费开放支出41. 6万元5、流动舞台车共支出3万元6、体彩公益金共支出15. 35万元7、公共文化服务体系建设费共支出362. 16万元8、文化体育产业调查共支出12万元9、四上企业入库奖励支出45万元10、乡村晶游发展支出41万元11、防疫隔离宾馆支出588. 1万元12、文化活动支出44. 41万元13、备战省运会支出40万元14、文物保护费用支出13. 02万元15

5、、图书购置经费共支出27. 95万元16、旅游专项共支出42.97万元17、全民阅读支出10万元18、体育训练费用支出37. 75万元三、单位专项组织实施情况我局专项严格按照招投标、政府采购原则来实施，如四大比赛活动、建国70 周年歌唱比赛活动及部分文化活动的开展，先网上公开再招投标。单位整体支出绩效情况我局围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文 化体育设施建设，服务水平和服务效能明显提高。（一）扛牢政治责任，严防疫情传播。按区防指工作指令，我局征用集中隔 离宾馆11家，各隔离点在征用期间秩序井然，始终保持充足的可用房间。依 据部门责任分工，全局干部职工分16个工作小组

6、对辖区内的文化、旅游、体 育及宾馆酒店开展不间断巡查，督促各经营场所落实疫情常态化防控措施。 期间，共排查文化、旅游、体育及宾馆酒店1621家次，现场督促整改67家 次。至12月初，行业从业人员核酸检测2080人次，符合条件第三针加强疫 苗接种率92%O（二）坚守安全底线，确保市场稳定。按照“管行业必须管安全”要求，组 织开展文旅市场安全生产夏季“清爽行动”、“开学季护苗行动”，安全生 产“百日行动” “市党代会及中秋、国庆安全督查”等专项整治行动，重点 对辖区内的68家KTV、63家网吧、11家游泳场馆进行了检查，督促19家存 在安全隐患的经营场所进行了整改，完成区内公共文体场馆自然灾害综合

7、风 险普查。（三）夯实公共设施，促进文化共享。区文化馆完成数字化建设，在第五次 全国文化馆评估定级工作中，评定为国家部颁一级馆。指导洞庭街道、王家 河街道、麻布村等10个基层综合文化服务中心建成“公共文化服务一体化” 示范点，推选洞庭街道、华能社区入选全省“最美潇湘文化阵地”。组建区文化旅游志愿服务大队，创办“红马甲”市民艺术大学，开设声乐、舞蹈、 美术、书法、戏剧5个艺术门类13培训班，学员达到500多人，培训服务28000 余人次。（四）创新服务机制，惠民成效显著。开展了 “欢乐潇湘幸福岳阳核心 楼区百团百角唱百年”、“我心向党百年辉煌”歌咏比赛文艺汇演，“庆 祝中国共产党建党100周年”

8、美术书画摄影展、”到群众最需要的地方去” 锦绣湘村文旅推介4场大型活动。至口月下旬，完成“送戏曲进万村、送 书画进万家”志愿服务活动20场次，服务群众20000多人次；开展公共数字 文化服务进乡村、进学校、进幼儿园、进敬老院11场次，服务群众约2000 人次；举办青少年阅读服务45场次，向街道、社区图书馆分馆赠送各类图书 2000余册。区图书馆在第40届全省少年儿童主题读书活动中获“优秀组织单 位”荣誉称号。（五）围绕主题思想，创作艺术精品。契合今年“建党100周年“，发动社 会各界艺术工作者积极创作主题文艺作品。创作了舞台剧江南刘胡兰一兰 泽、歌曲红色百年、民俗舞蹈天佑，其中天佑成功入选湖南

9、 省艺术节“三湘群星奖”决赛，11幅美术、书法、摄影作品入选省艺术节， 获得一等奖1个、二等奖2个，三等奖1个。（六）保护文化遗产，传承精彩魅力。积极对接省级文物保护点“粤汉铁路 英国专家楼”产权单位，启动文物建筑维护修缮工程。与市内高等院校进行 非物质文化遗产传承保护全方位的合作，国家级非遗项目“洞庭渔歌”传承 基地挂牌理工学院音乐学院，市级非遗项目“楚鼓舞”传承基地挂牌民族职 业学院，为挖掘、收集、研究地方特色传统文化打下坚实基础。9月下旬，组 织非遗传承队伍在岳阳楼公园景区进行集中展演，充分展现了我区文化遗产 的精彩魅力。（七）加快文旅融合，助力产业发展。组织区内文旅企业参加省、市各类文

10、 旅商品大赛和旅游推介活动。我区推选的洞庭系列岳州窑青瓷“洞庭三宝”， 在省文化旅游博览会评选活动中获银奖，麻布山森林公园首度亮相广州推介 会。在全市首届“巴陵有礼”文化旅游商品大赛中，代表我区的探巴陵 食品系列获实物类一等奖，粽袋文化创意获二等奖。为助力文旅消费提 质扩容，启动2021 “味道湖南”岳阳楼区美食季活动，举办文旅志愿者”到 群众最需要的地方去一锦绣湘村演艺进景区”文旅推介活动。经统计部门 核查，前三季度区内规模上文化企业营业收入7. 31亿元，同比增长22. 1%； 旅游收入158. 62亿元，同比增长153. 55%0年度新增12家“四上”文化企业 入库，超额完成上级下达的目

11、标任务。（A）推动教体融合，倡导全民健身。以备战省十四届运动会为抓手，联合 区教育局和社会体育培训机构在朝阳小学、东方红小学、白杨坡小学成立了 体育后备人才选拔训练基地，遴选38名有潜力的体操苗子，输送到省体操学校进行集训。承办了省青少年街舞锦标赛，为明年省十四运会赛事的承办工 作锻炼了队伍。为进一步落实全民健身实施计划，举办2021年全区游泳、羽 毛球三级社会体育指导员培训班，采购11套健身路径器材，对部分街道、社 区体育小广场的健身设施进行维护更新，使全民健身服务机制更完善，群众 健身休闲更便利。五、绩效评价和结论区文化旅游广电体育2021年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行 了年初

12、预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并 与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结 构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效 果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全 市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的 现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工 作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。六、存在的问题财政预算文化体育产业调查、旅游、文物专项资金经费太少，影响其工作 的开展。七、改进措施和有关建议1、坚持厉行节约，

13、促进收支平衡。我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严 格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出, 落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。2、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。3、为确保我区文化体育旅游工作持续发展，希望区政府加大对文化、体育、 旅游工作的财政专项投入。附件2-2部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，

14、扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费” 0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。55重点支出 安排率重点支出安排率290%,计5分；80% （含）-90%, 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于6096不得分。55过程（40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含）,计 1 分；20-30% （含），计 0.5 分； 大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项

15、未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。32.5资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。30部分项目 正在进行 中“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率W 100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经

16、过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。32. 5公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理 （10 分）管理制度 健全性已

17、制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣因和 其明过程（40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0. 1分,扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室 2018年对各部门的部门工作实绩

18、考核分数折算考 核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标。55建设湖南新增 极目标任务完 成情况77政府工作报 告目标任务完 成情况55省市区民生实 事完成情况22省市区重点工 程和重大项目 建设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果（20 分）履职效益 （20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。154社会效益8生态效益3社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3

19、分；75% （含）-85%,计 1 分；低于75%计0分。55总分10096附件3-1岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价M项目名称：大众文体活动项目单位：岳阳楼区文化旅游广电体育局主管部门：岳阳楼区人民政府评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月10日岳阳楼区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人鲁兴旺联系电话项目地址岳阳市求索西路205号邮编414000项目起止时间2021年1月起至2021年12月止计划安排资金 （万元）80实际到位资金 （万元）80实际支出 （万元）80结余（万元）0其中：中央财政其

20、中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政80区财政80区财政80区财政0其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出 数会计凭证号备注羽毛球比赛4.912月12号攀岩锦标赛1.811月23号社区运动会排位赛、2.56月4号太极拳协会邀请赛4.54月8号体育指导员训练比赛8.110月3号、12号建党100周年展演176月10号、7月1号非遗进景区8.810月8号参加省艺术节文化活 动2411月5号、12号其他文化活动8.410 月 14 号、6 月 18、12 号、3月7号支出合计80三、项目绩效自评情况项目绩效定 性目标及实 施计划

21、完成 情况预期目标实际完成1、五个项目的大型群众体育赛事 2、四次大型文艺活动达标完成项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况一级 指标二级指标指标内容指标（目 标）值实际完成值目出标 项产指数量指标1.五个项目的 大型群众体育 赛事2.四次大型文100%达标完成质量指标根据有关要求 按质按量完成100%达标完成时效指标在规定时间完 成.100%达标完成成本指标厉行节约，控 制费用.100%达标完成项目 效益 指标经济效益 指标社会效益 指标通过组织群众 体育文化比赛 活动，让人民 群众参与到全 民健身和文化 活动中夹一100%达标完成生态效益 指标全民健身和文 化活动参与率大于 75%达标完

22、成服务对象 满意度指 标人民群众满意 度95%大于95%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字刘英党组成员副局长岳阳楼区文旅 广体局付婵办公室主任岳阳楼区文旅 广体后任雨鸿财务股股长岳阳楼区文旅 广体局评价组组长（签字）：年 月 日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年 月 日主管部门意见:主管部门负责人（签章）：、部门（单位）基本概况联系人人员编制孙静48联络电话实有人数48（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、体育、旅游工作的方针政 策、法律法规，研究拟订全区文化、体育、旅游工作的政策和规划, 并组织实施和监督检查。（二）拟订全区文化、体育、旅游事业发展战略规划

23、并组织实施， 推进全区文化、体育、旅游领域的体制机制改革。（三）指导、管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产， 重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门 类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏 美术精品，组织文化艺术学术研究，开展群众审美教育。（四）统筹规划全区文化、体育、旅游市场发展，负责全区文化、 体育、文物行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执 法工作。（五）拟订全区文化旅游产业规划和政策，指导、协调文化旅游事 职能职责概业发展，统筹安排文化、体育、旅游、文物事业经费，规划和指导 述全区重点文化设施建设。（六）指导、管理全区社会文化事业

24、，指导图书馆（室）、文化馆（站）、社区书屋事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产 保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普 及工作。（七）归口管理全区文物事业，拟订全区文物事业发展规划和政策 并组织实施，履行文物保护的宣传教育和执法的职能。（A）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家 体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发 展，合理设置和布局全区竞技运动项目。（九）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育社团、体 育经营活动从业资格；监督管理全区体育彩票发行工作。（十）负责本单位、本系统的信访、维稳和安全生产工作。承办区 委、区人民政

25、府交办的其他事项。（一）扛牢政治责任，严防疫情传播。（二）坚守安全底线，确保 年度主要 市场稳定。（三）夯实公共设施，促进文化共享。（四）创新服务 工作内容机制，惠民成效显著。（五）围绕主题思想，创作艺术精品。（六） 保护文化遗产，传承精彩魅力。（七）加快文旅融合，助力产业发财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：填报人（签名）：联系电话:五、评价报告综述（文字部分）大众文化体育活动2021年度专项费支出绩效评价自评报告一、项目概况1、项目基本情况简介大众文化体育活动工作经费，用于我区文化体育活动开展的经费。2、项目绩效目标全区组织不少于五个项目

26、的大型群众体育赛事，以及四次大型文艺活动，提高全民健身 和参与文化活动的积极性，以及满足人民群众的精神生活二、项目资金使用及管理情况1、项目资金实际使用情况分析文化活动支出58. 2万元，体育活动开展支出21. 8万元。2、项目资金管理情况分析项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报 销。三、项目组织实施情况本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为文 化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管体育副局长曹 政为体育活动项目负责人，主要负责科室有体育股、产业中心等。主要负责 各项项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。四、项目绩效情况

27、通过对开展文化活动，免费为人民群众提供精品文艺节目，满足人民群众 精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、社会稳定与发 展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。通过对开展 体育健身活动，提高居民身体素质，远离疾病。五、评价结果本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民 经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位 及时率均100%,在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用, 确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展，自评分98分。六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩

28、效目标申报，严格预算绩效 目标审核；二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成 情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。附件3-2项目支出绩效评价评分表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得分项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）4决策过程8决策 依据4有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门 年度工作计划；某一实际问题 和需求符合法律法规（1分）符合经济社

29、会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） 以上需提供佐证资料。4决策 程序4项目符合申报条件；申报、批 复程序符合相关管理办法；项 目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办 法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配 办法3根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确资 金分配办法；资金分配因素全 面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） 以上需提供佐证资料。3分配 结果5资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资

30、金分配方案。4. 5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算 得分（3分）3到位 时效2资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金 使用7支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情 况；无超标准开支情况；无超 预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务 管理3资金管理、费用支出等制度健 全；制度执行严格；会计核算 规范财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范

31、（1分） 以上需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织 机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）1支撑 条件1项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设备 等条件具备人员、场地、设备条件（1分）1项目实施3项目按计划开工；按计划进度 开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理 制度5项目管理制度健全；严格执行 相关管理制度管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） 以上需提供佐证资料。5一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准评分 自得项目绩效55项目产出15产出 数量5目标完成率二目标完成数/预 定目标数X 100

32、%完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。5产出 质量4目标完成质量-实际达到的效 果/预定目标X 100%项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成10096的同比例扣 减。4产出 时效3项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由是 否充分项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3分。3产出 成本3项目产出成本是否按绩效目 标控制项目产出成本按绩效目标控制得3 分，未完成的，按超支比例扣减。3项目效果40经济 效益8指项目对国民经济和区域经 济发展所带来的直接或间接 效益等完成绩效目标设定的经济效益得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣 分

33、。7.5社会 效益8项目实施是否产生社会综合 效益完成绩效目标设定的社会效益得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣 分。7.5环境 效益8项目实施是否对环境产生积 极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成情 况酌情扣分。8可持续 影响8项目实施对人、自然、资源是 否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未完 成的，按完成情况酌情扣分。7. 5服务 对象 满意度8服务对象满意率二项目区被调 查人数中表示满意的人数（户 数）/被调查人数（户数）义 100%满意率达90% （含）以上的得8分， 80% （含）-90%得 6 分，70% （含） -80%得 4 分，60%

34、 （含）-70%得 2 分，60%以下不得分。8总分10010010098备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一 步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。附件4-1岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价也项目名称：公共文化服务体系建设项目单位：岳阳楼区文化旅游广电体育局主管部门：岳阳楼区人民政府评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月15日岳阳楼区财政局（制）一、项目基本概况项目负责人鲁兴旺联系电话项目地址岳阳市求索西路205号邮编414000项目起止时间202

35、1年1月起至 2021年12月止计划安排资金 （万元）80实际到位资 金 （万元）362.17实际支出 （万元）362.17结余（万元）其中：中央财政其中：中央财 政124.81其中：中央财 政124.81其中：中央 财政省财政省财政157.36省财政157.36省财政市财政市财政市财政市财政区财政80区财政区财政80区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注下拨社区公共 文化建设资金252月5号、12月24号文化活动及设 备等添置下拨文化馆、 图书馆、产业 中心公共文化 建设资金171.62月11号、6月5、22号、8 月31号、10月4、31号、12 月 1

36、4、 19、 24 号数字文化馆建 设73.7910 月 17、 31 号公共数字文化 进村入户36.86月23号公共文化广场 改造41.9612月23号公共文体活动4.912月30号公共文化宣传8.1212月24号、11月2号、3月11号支出合计362.17三、项目绩效自评情况项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况预期目标实际完成2021年基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系，公 共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众 基本文化权益得到保障，基本公共文化服务均等化水 平稳步提高。乡街文化站全部达到三级文化站标准， 社区（村）综合服务中心覆盖率达到100%。文艺团队 开展文艺演出50

37、0多场次，开展体育指导员培训等活 动2次，圆满完成各项任务二级指标指标内容指标（目 标）值实际完成值项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况数量指标2021年基本建成覆 盖城乡现代公共文 化服务体系，公共文 化管理、运行和保障 机制进一步完善，人 民群众基本文化权 益得到保障，基本公 共文化服务均等化 水平稳步提高。乡街 文化站全部达到三 级文化站标准，社区（村）综合服务中心 覆盖率达到100%。文 艺团队开展文艺演 出500多场次，开展 体育指导员培训等 活动2次。100%完成质量指标根据有关要求按质 接量完成100%完成时效指标在规定时间完成.按时完成成本指标厉行节约，控制费 用.5%完成

38、项目效益指标经济效益 我粽社会效益 指标构建体现新时代发 展趋势、符合中国特 色社会主义文化发 展规律、体现湖南特 点的现代公共文化 服务体系，推动文旅 事业和文旅产业协 调发展。100%完成生态效益 B 服务对象满意度 指标社会公众满意度 达90%以上290%100%绩效自评综合 得芬98评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字刘英党组成员副局长岳阳楼区文旅广体付婵办公室主任岳阳楼区文旅广体任雨鸿财务股股长岳阳楼区文旅广体评价组组长（签字）：项目单位意见:项目单位负责人（签章）：主管部门意见:主管部门负责人（签章）：财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）：填报人（

39、签名）：联系电话:展。（八）推动教体融合，倡导全民健身。（一）扛牢政治责任，严防疫情传播。按区防指工作指令，我局征 用集中隔离宾馆11家，各隔离点在征用期间秩序井然，始终保持 充足的可用房间。依据部门责任分工，全局干部职工分16个工作 小组对辖区内的文化、旅游、体育及宾馆酒店开展不间断巡查，督 促各经营场所落实疫情常态化防控措施。期间，共排查文化、旅游、 体育及宾馆酒店1621家次，现场督促整改67家次。至12月初， 行业从业人员核酸检测2080人次，符合条件第三针加强疫苗接种 率 92% o（二）坚守安全底线，确保市场稳定。按照“管行业必须管安全” 要求，组织开展文旅市场安全生产夏季“清爽行

40、动”、“开学季护 苗行动”，安全生产“百日行动” “市党代会及中秋、国庆安全督 查”等专项整治行动，重点对辖区内的68家KTV、63家网吧、H 家游泳场馆进行了检查，督促19家存在安全隐患的经营场所进行 了整改，完成区内公共文体场馆自然灾害综合风险普查。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩（三）夯实公共设施，促进文化共享。区文化馆完成数字化建设， 在第五次全国文化馆评估定级工作中，评定为国家部颁一级馆。指 导洞庭街道、王家河街道、麻布村等10个基层综合文化服务中心 建成“公共文化服务一体化”示范点，推选洞庭街道、华能社区入 选全省“最美潇湘文化阵地”。组建区文化旅游志愿服务大队，创 办“红

41、马甲”市民艺术大学，开设声乐、舞蹈、美术、书法、戏剧 5个艺术门类13培训班，学员达到500多人，培训服务28000余人 次。（四）创新服务机制，惠民成效显著。开展了 “欢乐潇湘幸福岳 阳-核心楼区百团百角唱百年”、“我心向党百年辉煌”歌咏比 赛文艺汇演，“庆祝中国共产党建党100周年”美术书画摄影展、“到群众最需要的地方去”锦绣湘村文旅推介4场大型活动。至 11月下旬，完成“送戏曲进万村、送书画进万家”志愿服务活动 20场次，服务群众20000多人次；开展公共数字文化服务进乡村、 进学校、进幼儿园、进敬老院n场次，服务群众约2000人次；举 办青少年阅读服务45场次，向街道、社区图书馆分馆赠

42、送各类图 书2000余册。区图书馆在第40届全省少年儿童主题读书活动中获“优秀组织单位”荣誉称号。（五）围绕主题思想，创作艺术精品。契合今年“建党100周年”，五、评价报告综述（文字部分）公共文化服务体系建设2021年度专项费支出绩效评价自评报告一、项目概况1、项目基本情况简介公共文化服务体系建设工作经费，用于我区公共文化服务建设、文化活 动及文化设备购置开展的经费。2、项目绩效目标2021年基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系，公共文化管理、运行和保障机制进一 步完善，人民群众基本文化权益得到保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。乡 街文化站全部达到三级文化站标准，社区（村）综合服务中心

43、覆盖率达到100%。文艺团 队开展文艺演出500多场次，开展体育指导员培训等活动2次。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金实际使用情况分析公共文化服务建设、文化活动及文化设备购置支出165. 57万元，下拨 基层公共文化资金支出196. 6万元。2、项目资金管理情况分析项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报 销。三、项目组织实施情况本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为 文化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管图书馆副局 长许五星为项目负责人，主要负责科室有图书馆等。主要负责各项项目的实 施和监督，以保证如期完成各项任务。四、项目主要绩效情况分析通过对开展文化活动及文化设备购置，免费为人民群众提供精品文艺节 目，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。五、综合评价情况及评价结论本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民 经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位