岳阳市2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市君山岛文物管理所预算编码：501014评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年7月18日岳阳市财政局（制）资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评 得分扣因和 其明过程 （40 分）资产管理（10分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出

2、现一例不符合有关要求的扣1分， 扣完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0. 1分，扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据中共岳阳市委岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设 2015年度综合绩效考评工作的通知（岳发（2015） 11号）和中共岳阳市委岳阳市人民政 府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充 通知（岳发（2015） 19号）附件2第一大项”工作实绩指标” （700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化 成相应的个性化指标。55建设湖南新增 极目标任务完 成情况

3、77政府工作报 告目标任务 完成情况55省市重点民生 实事完成情况22省市重点工程 和重大项目建 设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果 （20 分）履职效益 （20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。155社会效益4生态效益5社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；75% （含）-85%,计 1 分；低于75%计。分。55总分10099一、部门（单位）基本概况联系人曾歌联络电话人员编制5

4、实有人数5职能职责概述按照文物保护相关法律法规，君山岛文物管理所职能职责界定如下：安全管理职责君山岛文物管理所负责对君山岛二妃墓、柳毅井、君山摩崖石刻3处省级文物 保护单位和其他不可移动文物的日常保护、管理、研究、展示等职责。维修维护职责君山岛文物管理所负责君山岛文物保护单位的日常维修维护和项目申报、实 施。其他职责君山岛文物管理所负责转企离岗及退休人员的管理和服务工作。年度主要 工作内容1 .党建工作2 .文物保护工作3 .离岗及退休人员管理工作4 .负责转企离岗及退休人员的管理和服务工作。年度部门（单 位）总体运行情 况及取得的成绩1、梳理党员关系，建立党员队伍2、加强党史教育学习3、通过

5、开展党建活动，提升党组织的号召力4、对君山岛上的文物进行了全面的摸底5、成功完成柳毅井.传书亭修复工程立项工作6、开展其他待维修项目的前期准备工作7、时刻关注岛上文物的安全监管工作8、召开座谈会，为群众答疑解惑9、建立提前离岗人员和退休人员的微信群，增加单位凝聚力二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总1、局机关2、君山岛文物 管理所626. 63626. 633、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计结

6、 余人员支 出公用支出局机关及二级 机构汇总1、局机关2、君山岛文物 管理所626. 63626. 63523. 94102. 693、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用 车运维 费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总1、局机关2、君山岛文物 管理所3、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总1 局机关2、君山岛文物 管理所6. 0846. 0843、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成1 .党建工作2 .文物保护工作3 .离岗及退休人员管理工作4

7、 ,负责转企离岗及退休人员的管 理和服务工作。君山岛文物管理所成立后积极理顺君山公园改 制后的遗留问题，逐步完成了人员工资、福利 标准的核定，建立了人事档案、文物档案，目 前人事、档案、财务、后勤、党务等工作都已 经步入正轨，各项工作顺利开展中。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标1、梳理党员关系， 建立党员队伍100%2、加强党史教育学 习100%3、通过开展党建活 动，提升党组织的号 召力100%数量指标1、对君山岛上的文 物进行了全面的

8、摸 底100%2、完成柳毅井.传 书亭修复工程立项 工作是3、开展其他待维修 项目的前期准备工 作。是时效指标1、时刻关注岛上文 物的安全监管工作及时2、召开座谈会，为 群众答疑解惑及时3、年底前完成其他 各项工作已完成成本指标1、控制在预算内未超预算2、项目支出是否符 合国家或部门相关 支出标准是效益目标（预期实现的 效益）社会效益无无经济效益无无生态效益无无社会公众或服务对 象满意度公众满意率高于 85%99%绩效自评综合得分99评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字朱百齐所长君山岛文物管 理所曾庆如财务主管君山岛文物管 理所评价组组长（签字）：部门（单位）意见：部门（单位）负责人

9、（签章）：年 月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月日填报人（签名）：联系电话：五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况君山岛文物管理所是岳阳市文化旅游广电局下属的正科级公益一类事业单位（依据岳 编办发2020 104号关于设立市岳阳楼文物保护中心和市君山岛文物管理所的通知）， 核定全额拨款事业编制5名（文物保护人员编制2名、离退休人员管理服务人员3名）， 其中所长1名（已指派）、副所长1名（暂时空缺）。主要职责是：承担君山岛景区文物 保护的事务性、技术性工作；受文旅广电局委托，承担相关文物保护、管理、研究、展示 等职责，以及单位转企改制时离

10、岗及离休人员的管理和服务工作。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2021年单位整体支出规模为626.63万元，资金主要用于维护本单位正常运行及人 员经费。二、单位整体支出管理及使用情况2021年，我所公共财政预算支出共计626. 63万元（基本支出）。（一）基本支出基本支出626. 63万元，主要包括工资福利支出477. 22万元，商品和服务支出102. 54万元，对个人和家庭的补助46. 72元。（三、单位整体支出绩效情况2021年，根据我所年初工作规划和重点工作，围绕上级部门府的工作部署，积极履 行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建

11、立健全内 部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据部门整体支出 绩效评价指标评分，得分99分（详见附表1）,财政支出绩效为“优”。部门整体支 出绩效情况如下：（-）“三公”经费情况分析无“三公”经费支出。（二）公务卡刷卡情况分析无公务卡刷卡情况。（三）最大效益使用固定资产截止2021年12月31日固定资产6. 08万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资 产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，由办公室 统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局 批准购置，达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购，资产

12、的处置报 废，按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置，保证资产的安全高效， 防止资产流失。四、存在的主要问题无问题五、改进措施和有关建议在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调 剂的，按规定程序报经批准。附件4-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和 其他说明投入 （15分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率至10096,计5 分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费” 0,每超过一个百分

13、点扣0.5分， 扣完为止。55重点支出 安排率重点支出安排率290%,计5分;80% （含）- 90%,计 4 分；70% （含）-80队 计 3 分；60% （含）-70%,计2分；低于6096不得分。55过程 （40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计 1 分；20-30% （含），计 0.5 分；大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分，扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2

14、分；结余超过上年结转，不得分。33“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率三10096,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66无“三公 经费”预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为 止。33预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33无公务卡 刷卡