岳阳市2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市20 20年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称 岳阳市市区防洪大堤及电排维护预算编码 10602评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年5月30日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人易颖芳联络电话人员编制69实有人数57职能职责概述四座电排站的正常运行排渍，保证内湖水位在高控水位范围之内；15. 7公里防洪 大堤的管理与维护；防洪大堤25处穿堤建筑物维修、保养；城市堤防安全度汛工 作。年度主要工作内容任务1：四座电排站的日常维修维护，排渍；任务2： 15. 7公里防洪大堤的维护及管理；任务3；防洪大堤25处穿堤建筑物维

2、修、保养；任务4：城市堤防安全度汛工作；任务5：人员的稳定，无安全事故。年度部门（单位） 总体运行情况及取 得的成绩四座电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，单位人员安全，保证了辖区人民生 命财产安全。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非 税收入拨款其他收入堤防处1100. 0901100. 09部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出堤防处1100. 09714. 72639. 7374. 99385. 37机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车运

3、维费公务用车购置费因公出国费堤防处3. 631.272. 36机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产堤防处1159.101159. 10三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况预期目标实际完成目标1:四座电排安全运行，完成排渍任务 目标2： 15. 7公里一线防洪大堤安全度汛 目标3：四座电排安全运行，一线防洪大堤安全度汛整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标 （部门工作实 绩，即岳发 （2014） 7号文件附件3中1-5 项考核内容， 根据部门实际进行调整细 化）质量指标指标1:电排运行内湖水位控

4、制在上限水位内指标2：堤防运行经洪水考验无重大险情数量指标指标L电排机组排水量9571.万立方米指标2：堤防整修长度时效指标指标1：合同期按合同期完成指标2：成本指标指标1：经费预算控制在预算内指标2：效益目标（预期实现的社会效益指标1：城区安全指标2：确保该城区稳定效益）经济效益指标1:产出/投入指标2：大于1生态效益指标1：指标2：确保环境良好社会公众或 服务对象满 意度指标1 ：指标2：群众满意度达98%绩效自评综合得分95评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字余东球长江修防中心副处长夏佩华长江修防中心堤防科科长崔召柏长江修防中心监查室主任谟淑贤长江修防中心财务科科长评价组组长（签

5、字）：年 月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日联系电话:联系电话:填报人（签名）：易颖芳五、评价报告综述（文字部分）（一）部门（单位）基本概况湖南省岳阳市长江修防中心下属岳阳市城市堤防管理处的资金来源于市财 政收取的水利建设基金。三站（东湖站、南湖站、服务站）是财政全额拨款单位。 三站共有在职人数57人，退休人数23人。三站主要管辖四座电排站及15.7公 里防汛大堤及25处涵闸。（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况1、基本支出基本支出714.72万元，其中：人员支出639.73万元，公用经费支出74.99

6、万 元。“三公经费”中公务接待1.27万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。 2、专项支出项目支出385.37万元。资金全来源市财政拨款，累计结余0万元。项目资金管理严格按制度执行，制 订了长江修防中心下属二级机构事业绩效管理实施细则。（三）部门（单位）专项组织实施情况电排维护：根据防汛要求以及电排维护规律，电排维护主要是汛前全面检 修，运行过程维修和冬季维护。2020年在4月1日前对电排进行了全面的 检修。其中，电排维修主要请专业队伍实施。堤防维护：为确保防洪安全, 我们对南津港大堤、东风湖大堤、吉家湖大堤、关门湖大堤、月形湖大堤 等进行了汛前除险加固、清基扫障、涵闸检修等工作。（四）综合

7、评价情况及评价结论岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行，该项目社会效益及 经济效益巨大，每年的资金投入少，效益大，成效十分明显，整体效果很 好。目前，因东风湖电排运行年代久，设备老化严重，请求加大投入力度, 以确保城市防洪工程发挥出持续稳定的功能。（五）存在的主要问题我处下辖两座电排，其中吉家湖电排、东风湖电排都是建于90年代， 设备陈旧老化，排涝标准低，急需对两座电排更新重建。目前财政拨付的 资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。（六）改进措施和有关建议注重日常管理加强制度建设随着事业单位人事工资制度的改革，工作 要求的变化，原堤防系统目标管理实施细则适应不了新形势、新情况的需

8、 要，我们制定了 “长江修防中心下属二级机构事业绩效管理实施细则”，将 工作目标任务细化到具体岗位，充分发挥了绩效分配制度的优越性。从严 控制经费使用，执行预算管理严格执行中央省市有关作风建设的规定，从 严控制“三公”经费的使用。根据财政的预算安排及经费来源情况，年初 对堤防系统实行了预算安排，在项目建设上，要反复征求意见，科学论证, 由科务会集体讨论决定。加强水利建设基金征收力度水利建设基金是我市 防洪经费的主要来源。主要做法一是加强宣传力度，二是加强同财政、地 税等部门的团结协作，三是加强同大企业的联系，积极上门做服务工作。城 市防洪存在薄弱环节需要加大投资力度我市是全国31个重点防洪城市

9、之 一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，每年的七月、八月、九月是长江、洞 庭湖的主汛期，洪峰交错，易形成恶劣组合，防汛压力大。目前我市城市 防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有形成安全 闭合圈，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按防洪法规定，城市 防洪经费由城市所在地人民政府承担，我市排涝设施急需升级改造。三是 城市堤防维护费不足，请政府财政大力支持。我处的东风湖电排、吉家湖电排设备老化、陈旧，大部分配件原厂家已经不再生产，部分配件需要重 新加工或利用旧配件进行组合。因老化，故障原因不好确定，在排涝规划 没出台前，搞大的改造又担心是重复建设，浪费财政资金。特别是近年内 渍严重，开机频繁，机组磨损大，线路老化快，维护费大幅增加。财政预 算安排已经严重不足，靠水利建设基金的协征经费补贴。故请求政府、财 政大力支持。