岳阳县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳县救助服务站预算编码：072006评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年5月25日岳阳县财政局（制）项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支 额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。、单位整体支出绩效情况1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规, 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打 细算，规范单位事务管

2、理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理 配置，提高保障能力。3、并严格按照县财政局和民政局制定的三公经费相关管理办法, 规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，坚持勤俭节约，确保 资金的规范使用与安全。4、根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的 通知（财预2011285号）、岳阳县人民政府办公室关于贯彻落 实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知（岳政发20146号）、 岳阳县财政局关于印发岳阳县预算绩效目标管理暂行办法的通 知（岳县财发2014） 27号）、岳阳县财政局关于印发岳阳县财 政支出绩效评价管理暂行办法的通知（岳县财发2014） 26号） 相关要求，制定了工作计划，检查

3、基本支出、项目支出有关账目，收 集整理支出相关资料，认真对照岳阳县2021年度部门整体支出绩 效评价自评报告开展自评，我单位在“产出目标”、“效益目标” 等方面都执行较好，自评得分98分。五、存在的主要问题（一）基本支出经费保障水平偏低综合近几年批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常 运转进行。从单位运转情况看，预算标准与部门支出有差距，在执行 过程中，有关实际基本支出超过预算标准。（二）救助工作有待提升根据相关救助政策，救助工作面较窄，难以覆盖更多需要救助的 对象，救助工作在具体执行中有一定的偏差，救助工作与未成年保护 宣传力度有待加强。（三）财务管理水平有待进一步提高为了更好地管理

4、好、使用好资金，应进一步提高财务管理水平。六、改进措施和有关建议（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关 规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况 和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免 项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差 的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建 立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经 费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照

5、固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加 强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、 账实相符。（三）加强会计制度和预算法学习培训加强预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范单位 预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准, 严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实 预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏 差，切实提高部门预算收支管理水平。同时规范使用流浪乞讨人员救 助资金，做到应救尽救。一、部门（单位）基本概况联系人陈鹏联络电话人员编制5实有人数5职能职责概述本单位主要遵循“自愿求助，无偿救助

6、”原则，对流浪乞讨人员提供无偿救助， 对流浪未成年、残疾人员实行特殊救助和保护。年度主要 工作内容任务1、确保流浪乞讨人员应救尽救；任务2、提高全县流浪乞讨人员救助水平； 任务3、保护未成年人合法权益。年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金 拨款纳入专户 管理的非 税收入拨 款其他 收入救助服务站246. 47130. 3828. 5887. 5部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支

7、出公用支出救助服务246. 4754. 8727. 5927. 28173. 1918.41机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购 置费因公出国费救助服务站000. 500机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产救助服务站 汇总20. 4320. 4300三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1、确保流浪乞讨人员应救尽救; 目标2、提高全县流浪乞讨人员救助 水平；目标3、保护未成年人合法权益。完成情况1:确保流浪乞讨人员救助率 100%；完成情况2：流浪乞讨人员救助大楼建成； 完成情况3：通过

8、未成年人保护法宣传 及各种活动，更有效地保护未成年人合法权 益。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标政府采购执行率100%公务卡刷卡率95%固定资产利用率98%数量指标1栋流浪乞讨人员救 助大楼100%时效指标流浪乞讨人员救助大 楼2021年完成成本指标指标：控制预算内效益目标（预期实现的 效益）社会效益指标1：流浪乞讨人员 有效救助；指标2：救助能力进一 步提升；指标3：保护了未成年 合法权益。完成经济效益指标1:救助了流浪乞 讨人员，为其

9、提供生 活、医疗、返乡等救助。完成社会公众或 服务对象满 意度指标1:受助对象满意 率进一步提高；社会反 响良好。指标3：未成年人保 护，社会知晓率得到大 幅提升。完成绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字李九斤副局长民政局黄成刚主管会计民政局樊友雄站长救助站陈鹏副站长、报账员救助站评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务股室意见:财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：陈鹏联系电话:五、评价报告综述（文字部分附后）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体

10、支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议岳阳县救助服务站2021年绩效评价报告综述一、单位基本概况（-）职能职责1、负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作；2、对符合条件的人员及时提供救助；3、本着“自愿求助，无偿救助”的原则对求助人员进行救助；4、向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的

11、内 容，为求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物；5、帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系，文明接待， 热情服务，及时完成核实登记、建档工作并护送返乡；6、对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施 主动救助和帮教，对在站内突发疾病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。7、坚持24小时值班，精心照料留站人员，为滞留3个月以上的无户籍人员实行落户安置；8、开展专项救助活动及未成年保护宣传活动。（二）机构设置岳阳县救助服务站是民政局下属的二级事业单位，按照县委审批的三定方案、2019年机构改革岳县编办发2019） 36号文件核定，岳阳县救助服务站全额事业编制5人，期末在职人员5人

12、，纳入2021年部门决算编制范围。设办公室、男救助区、女救助区、未成年 人保护区、财务室。（三）2021年工作目标任务1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率 0.2.社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预 期目标。二、单位整体支出管理及使用情况（一） 基本支出2021年岳阳县救助服务站总支出246. 47万元。其中：基本支 出共计54. 87万元，人员支出27. 59万元，日常公用支出27.28万元。 “三公经费”支出0.5万元，其中：公务接待费0万元，救助工具车 运行维护费0.5万元。根据民政局年初制定的岳阳县民政局2021 年经济目标任务实施方案，严格执行

13、预算、控制“三公经费”标准。（二）专项支出项目支出173. 19万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗 救助、返乡救助、教育矫治、临时安置及未成年保护。做到专项专用， 严格按标准控制救助支出，确保各项开支财务票据的真实有效、审批 手续齐全，及时向局财务报送高质量的财务信息报表，规范了救助资 金的使用。2021年共接待和劝导救助人员789人次，其中疑似精神 病患者23人，流浪未成年人5人，安置在民生医院临时救治13人, 长期在民生医院治疗的3人，受助率100%,未发生一起责任和安全 事故，得到社会各界好评。完善了财务制度、用车制度、24小时值 班制度、救助实施制度、学习制度、考核制度等各项规章

14、制度，救助 水平显著提升。树立“三大意识”，突破“三大障碍”，救助能力显著 增强。加大宣传力度，让更多的流浪乞讨人员受益，切实保障流浪乞 讨人员基本生活权益和未成年人的权益。在全县范围内开展了 “6. 19” 救助和管理机构开放日活动，加大街面巡查力度，开展了 “夏季送清 凉”、“寒冬送温暖活动”活动，每天全天候巡查，发现一例，及时救 助，并护送回家。全年共护送回家15人次，接待外地护送我县流浪 人员13人次。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析根据上级有关部门及民政局对专项资金的管理、使用要求，根据 业务需要和工作要求，在民政局的指导下，对专项工作进行组织管理。（二）专项管理情况分

15、析为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使 用专项资金，根据民政局和相关部门对专项资金的规定，救助服务站 从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使 用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管 理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理， 以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用， 最大限度地发挥项目资金使用效益，我单位对专项资金进行全程跟踪 管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金, 确保了资金安全。在账务管理上，按项目设立专账，做到了专款专用； 在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账 方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照 省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各