私人眼科医院建设商业计划书(DOC40)62842.doc

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.眼科医院建建设 商业计划书书总论1.1 项项目提要要1.1.11项目名名称XX眼科医医院1.1.22可行性性研究报报告编制制单位XX眼科医医院集团团股份有有限公司司1.1.33可行性性研究报报告编制制日期2015年年8月1日1.1.44项目建建设地点点xx市xxx区xx路xx号1.1.55项目建建设单位位XX眼科医医院集团团股份有有限公司司1.1.66项目融融资总额额及资金金筹措项目融资总总额为335099.4万万人民币币，资金金主要用用于建筑筑物装修修、

2、仪器器以及设设备购进进及流动动资金需需求等。XX眼科医医院集团团股份有有限公司司的资金金需求构构成（单单位：万万元）项目金额项目金额医疗设备1713装修费用720.000办公设备120.000流动资金490 交通工具65.000不可预计费费用181.44其他设备220.000合计3509.4本项目所需需资金均均由XX眼科医医院集团团股份有有限公司司自筹。1.1.77项目主主要经济济指标根据本报告告的财务务预测，项项目主要要技术经经济指标标如下：表 1 主要技术经经济指标标序号项目数值单位备注项目总投资资3509.40 万元货币单位均均为人民民币，下下同1固定资产投投资3018.00万元1.1其

3、中：建筑筑工程投投资720.000万元1.2医疗设备投投资1713.00万元1.3办公及交通通工具185.000万元1.4其它设备220.000万元2铺底流动资资金490.000万元3资金来源3.1自筹资金3509.40 万元3.2银行贷款0万元4营业收入410388,6114.006 元未来8年平平均收入入5利润总额8513,5711.211元未来8年平平均利润润6营业税金及及附加3250,1877.411 元未来8年平平均7财务内部收收益率（IRR）13.822%税后8年现现金流计计算8投资利润率率14.911%按未来5年年平均利利润计算算9投资回收期期6.7年税后，静态态10税后财务净净

4、现值（NPV）20,4224,7754.59元8%贴现率率计算项目净现值值20,4244,7554.559元人人民币，财财务内部部收益率率14.91%，投资资回收期期6.77年（税后后、静态态、不含含建设期期），经济济效益良良好。1.1.88可行性性研究结结论本项目的建建设，是是有效满满足XX眼科市市场需求求、实现现XX眼科区区域经营营战略目目标的重重要举措措。可行行性研究究表明：第一，本项项目的实实施，在在业务发发展方面面拥有巨巨大的市市场潜力力。项目目实施地地巨大的的市场需需求基数数，以及及医疗服服务需求求客户的的多样化化需求，使使得本项项目实施施后，能能获得充充分的市市场开发发基础。第二

5、，项目目方XX眼科集集团具有有成功运运营10余家连连锁眼科科医院的的经验、拥拥有众多多经验丰丰富的眼眼科专家家、配备备了大批批先进的的眼科医医疗设备备，这些些资源在在项目方方连锁经经营的模模式下得得到共享享运用、产产生集约约效应，使使其下属属的各连连锁医院院在市场场竞争中中具备相相当的优优势。第三，本项项目各项项财务指指标均符符合公司司的发展展要求，同同时也能能为当地地带来良良好的社社会效益益。综上所述，本本医院建建设项目目的实施施，在经经济和社社会效益益上具有有良好发发展前景景，运营营规划也也能够得得到有效效实施，且且风险可可控，预预期经营营目标能能够实现现。因此此，本项项目具有有充分的的可

6、行性性。1.2 可可行性研研究报告告编制依依据l XX眼科医医院集团团股份有有限公司司提供的的项目资资料；l 国家发展和和改革委委、建设设部建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第三三版)；l 综合医院建建筑设计计规范；l 室外排水水设计规规范；l 医院污水水处理指指南；l 医疗废物管管理条例例；l 危险废物经经营许可可证管理理办法。第2章 背背景与概概况2.1国家家政策背背景鉴于医疗卫卫生事业业直接和和人们的的生活息息息相关关，国家家一直非非常注重重医疗服服务行业业的发展展和相关关政策的的制定。国家自20000年5月以来来连续颁颁发了关关于城镇镇医疗卫卫生改革革指导意意见、关关于城镇镇医疗机

7、机构分类类管理的的实施意意见等等十来个个深化改改革的政政策，各各地也相相继出台台了相关关的配套套实施措措施。这这些政策策措施通通过分类类规范管管理，提提供税收收等优惠惠政策，正正式承认认民营医医疗机构构的合法法地位，提提倡社会会力量举举办医疗疗机构，引引入竞争争机制，以以竞争来来改进服服务，提提高水平平，优化化资源配配置，以以市场化化产业化化的运作作，满足足人们日日益增长长的服务务要求。医药卫生生事业发发展“十一五”规划纲纲要提提出，积积极推进进医药卫卫生体制制改革和和制度建建设。强强化政府府责任，初初步建立立覆盖城城乡居民民的基本本医疗卫卫生保健健制度框框架，采采用适宜宜医疗技技术和基基本药

8、物物，为全全体城乡乡居民提提供安全全、有效效、方便便、价廉廉的公共共卫生和和基本医医疗服务务。积极极推进新新型农村村合作医医疗制度度建设，扩扩大城镇镇职工基基本医疗疗保险、推推进城镇镇居民基基本医疗疗保险、完完善城乡乡困难居居民医疗疗救助，发发展商业业健康保保险，逐逐步建立立覆盖城城乡居民民的多层层次的医医疗保障障制度。按按照政事事分开、管管办分开开、医药药分开、营营利性与与非营利利性分开开的原则则，深化化改革，完完善医院院管理制制度。改改革管理理体制，打打破医院院隶属关关系，实实行属地地化和全全行业管管理；改改革医院院运行机机制和以以药补医医机制，规规范医院院收支管管理；改改革人事事制度、奖

9、奖励制度度和收入入分配制制度。党的十七大大报告明明确提出出强化政政府责任任和投入入，完善善国民健健康政策策。到20110 年在全全国将初初步建立立基本医医疗卫生生制度框框架，到到20220年建立立覆盖城城乡居民民的基本本医疗卫卫生制度度。国务院关关于加快快发展服服务业的的若干意意见指指出，“围绕构构建和谐谐社会的的要求，大大力发展展教育、医医疗卫生生、新闻闻出版、邮邮政、电电信、广广播影视视等服务务事业”；“明确教教育、文文化、广广播电视视、社会会保障、医医疗卫生生、体育育等等社社会事业业的公共共服务职职能，对对能够实实行市场场经营的的服务，要要动员社社会力量量增加市市场供给给”；“鼓励社社会

10、资金金投入服服务业，大大力发展展非公有有服务企企业，提提高非公公有制经经济在服服务行业业中的比比重”。国务院办办公厅关关于加快快发展服服务业若若干政策策措施的的实施意意见指指出，“教育、文文化、广广播电视视、社会会保障、医医疗卫生生、体育育等部门门对本领领域能够够实行市市场化经经营的服服务，抓抓紧研究究提出放放宽市场场准入，鼓鼓励社会会力量增增加供给给的具体体措施”。以上国家政政策表明明：政府府不但要要加大在在医疗卫卫生事业业方面的的投入，而而且鼓励励社会力力量参与与国家医医疗服务务体系的的建设，民民营医疗疗机构、营营利性医医疗机构构将进一一步得到到发展。2.2眼科科行业总总体概况况眼睛是心灵

11、灵的窗户户，是人人们接收收信息、传传递信息息的重要要器官。眼眼科学是是临床医医学的一一个重要要分支学学科，它它是一门门研究视视觉器官官疾病的的发生、治治疗和预预防的专专门医学学科。然然而过去去，在中中国的综综合性医医院里，眼眼科通常常得不到到足够的的重视，没没有取得得应有的的发展（根根据国家家卫生部部20006年统计计，我国国的医院院眼科床床位占比比为1.99%；据不不完全统统计，在在综合性性医院里里，眼科科的收入入占比仅仅为2.55%）。但但从眼科科的收入入/床位比比来看，眼眼科医疗疗服务应应该是一一个相对对产出比比较高的的领域。近年来，随随着屈光光不正、干干眼症和和老年性性眼病等等眼科疾疾

12、病的发发病率的的攀升和和人们眼眼保健意意识和眼眼科疾病病治疗观观念的逐逐步提升升，我国国眼科医医疗服务务行业的的发展迅迅速，眼眼科医疗疗的门诊诊增长率率高于全全国医疗疗服务行行业的整整体门诊诊增长率率。根据卫生部部医政司司对全国国30个省、自自治区、直直辖市（不不包含福福建省）所所有已注注册的眼眼科机构构的调查查结果，20003年，全全国眼科科门急诊诊总量3,4400万人次次，眼科科入院人人次95万人次次。而根根据20007中国卫卫生统计计年鉴的的数据测测算，20007年全国国眼科门门急诊总总量应不不低于44,7887万人次次，眼科科入院人人次应不不低于139万人次次，比20003年分别别增长

13、40.79%和46.1322%，年复复合增长长率分别别为：12.08%和13.48%。根据20007中国卫卫生统计计年鉴的的数据，20006年全国国眼科床床位数为为49,2477张，比20000年的44,2966张增长长了11.2%，占全全部医疗疗机构床床位数的的1.99%；20006年，眼眼科执业业医师为为18,0133名，占占全部医医师数量量的1.11%。中国眼科市市场的地地域性强强、集中中度不高高：我国国眼科医医疗机构构前8位的收收入总额额占全行行业总收收入的比比重（CR8）低于20%，但是是在以城城市为单单位的区区域市场场上，绝绝大多数数市场的的CR8高于70%，表现现出强烈烈的地域域

14、性集中中。随着着医保体体系的完完善和患患者分级级转诊体体系的推推进，眼眼科医疗疗服务行行业“全国分分散、地地区集中中”的特点点将更加加明显。因因此，建建立遍布布全国的的服务网网络、形形成规模模效应是是机扫除除眼科医医疗市场场的地域域性障碍碍的必由由之路。由于缺乏权权威性的的统计数数据，中中国眼科科医疗服服务的市市场规模模难以进进行精确确的计算算。但可可以合理理地估计计如下：根据20007中国卫卫生统计计年鉴的的数据，20006年全国国医院眼眼科用药药约20亿元，而而药品收收入占眼眼科医疗疗总收入入的比例例位于10%20%之间，若若以15%作为平平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约13

15、0亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。因此，根据据以上情情况保守守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我我国现有有的眼科科市场开开发程度度不高，市市场渗透透率有待待提高。以以白内障障为例，发发达国家家如美国国、

16、日本本等每百百万人口口白内障障手术数数达50000人以上上。而我我国白内内障手术术率（CSR）很低低，百万万人口白白内障手手术数平平均为450，且白内内障手术术质量低低，这与与我国经经济的快快速发展展和人民民生活水水平的不不断提高高极不相相称。在在人口、经经济等状状况与我我国极为为相似的的印度，百百万人口口白内障障手术率率已达到到37000以上，个个别地区区已达到到58000。也就就是说，即即便与印印度相比比，我国国百万人人口白内内障手术术率也仅仅为印度度的1/110，因此此我国眼眼科市场场存在巨巨大的可可挖掘的的空间。我国的其他他眼病也也存在同同样的问问题，很很多眼病病患者得得不到及及时的医

17、医治。这这是由于于我国的的眼科资资源分布布不合理理：我国国现有眼眼科医师师中，70的眼眼科医生生集中在在城市，而70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场是相当大的。另外，在眼眼科领域域，还有有一块很很大的由由那些有有眼病但但看不起起的患者者组成的的潜在市市场。随随着国家家“全民医医保”政策的的推行、随随着国家家对老百百姓基本本医疗保保障措施施的逐步步到位，这

18、这部分潜潜在的市市场将转转化为现现实的市市场。因此，虽然然中国眼眼科市场场现有的的存量为为200亿元/年，但但眼科市市场存在在的巨大大的潜力力尚未释释放出来来。以我我国百万万人口白白内障手手术率水水平的差差距来推推算，若若市场潜潜力得到到释放，估估计市场场空间将将有可能能在现有有存量的的基础上上放大10倍（20000亿元/年）。随着我国居居民受教教育程度度的进一一步提高高和范围围的进一一步扩大大、计算算机应用用的进一一步普及及以及老老龄人口口的占比比不断上上升,各种屈屈光不正正、干眼眼症和老老年性眼眼病等眼眼科疾病病的发病病率一直直呈上升升趋势；同时，人人们眼保保健观念念的增强强和各级级政府开

19、开展的白白内障复复明行动动也将带带动眼科科医疗服服务的发发展。因因此，我我国眼科科医疗服服务行业业的发展展将进一一步加快快，发展展趋势和和前景良良好。2.3项目目方介绍绍2.3.11公司简简介公司所属行行业为眼眼科医疗疗服务行行业，是是一个资资金密集集型和技技术密集集型相结结合的行行业。公公司是一一家开展展全眼科科业务（包包括：白白内障、青青光眼、眼眼底病、角角膜病、眼眼屈光、斜斜弱视、小小儿眼科科、眼外外伤、眼眼整形、眼眼眶肿瘤瘤等）的的眼科医医疗机构构，主营营业务为为眼病的的诊断、治治疗和医医学验光光配镜等等眼科医医疗服务务。以及及医疗器器材的销销售等业业务。经过多年的的实践与与探索，在在

20、充分吸吸收国际际先进医医疗管理理经验及及成功运运作方法法的基础础上，公公司成功功创造了了一套适适应中国国医疗体体制改革革和市场场环境的的眼科医医院连锁锁经营管管理模式式，迅速速发展为为中国目目前规模模最大的的连锁眼眼科医院院集团，其其人才团团队、资资产规模模和营业业收入跻跻身全国国眼科行行业前列列。这种种迅猛发发展的态态势被国国内外同同行称为为中国医医疗行业业的“XX现象”。目前，公司司在中国国的长沙沙、武汉汉、上海海、成都都、常德德、衡阳阳、黄石石、株洲洲、沈阳阳、济南南、哈尔尔滨、合合肥、重重庆等十十多个城城市开设设了连锁锁眼科医医院。公公司对所所属的各各家连锁锁眼科医医院均采采用连锁锁体

21、制下下的高度度集约化化管理，通通过对各各家连锁锁眼科医医院的建建设，以以形成一一张遍布布全国的的眼科医医疗服务务网络，为全国各地的患者提供高品质的眼科医疗服务。公司的连锁经营模式有效消除了医疗行业的整体集中度低的障碍，为所在区域患者提供了便捷的医疗途径，并对国家医疗资源布局不合理现状做出了相应的补充。公司现有近近400名全职职医生，其其中高级级职称医医生100多名，包包括一批批博士生生导师、硕硕士生导导师、博博士、博博士后，欧欧美访问问学者以以及临床床经验丰丰富的核核心专家家。公司司依托连连锁经营营的模式式，促进进医疗技技术资源源在连锁锁医院体体系内流流动，充充分彰显显了集团团的核心心竞争优优

22、势。公司成立至至今，在在医疗质质量、管管理体系系、品牌牌建设等等方面迅迅速提升升，并打打造了一一支凝聚聚力强、行行业经验验丰富、能能打硬仗仗专业化化管理团团队。公公司的竞竞争实力力不断加加强，具具备了加加速发展展的各项项条件。2006年4月，在人民日报健康时报主办的“全国最具实力特色专科医院”评选活动中，公司以绝对优势当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2006年11月，公司通过了世界银行集团国际金融公司（IFC）的综合评估，获得了国际金融公司提供的人民币长期融资，表明公司的综合实力和发展前景获得了国际著名金融机构的认可。2.3.22发展模模式由于眼科病病源分布布广，中中国眼科科市场表表现出地

23、地域性强强、集中中度不高高的特点点。另外外，中国国高水平平眼科医医生资源源稀缺。基基于这样样的现状状，公司司创造出出“三级连连锁”发展模模式，体体现了明明显的竞竞争优势势：上海长沙武汉常德株洲衡阳黄石重庆成都沈阳眼视光济南一级医院二级医院三级医院疑难患者输送技术支持一级医院是是公司的的技术核核心和转转诊终端端。一级级医院的的称谓代代表着该该医院在在公司连连锁医院院中的技技术地位位，担负负着对二二级医院院进行技技术支持持的责任任。在未未来的发发展过程程中，公公司将始始终把临临床及科科研能力力最强的的医院作作为一级级医院，使使公司各各连锁医医院间在在技术上上相互促促进、不不断提高高临床及及科研能能

24、力；将位于省会会城市、具具有较强强临床能能力和区区域优势势的连锁锁医院作作为二级级医院，构构成公司司的收入入主体，并并对三级级医院提提供技术术支持；在已建有二二级医院院的省份份，当所所建二级级医院已已占有相相当的市市场份额额、已具具备相当当影响力力，则在在该省份份的地市市级城市市建立三三级医院院，侧重重于眼视视光及普普通眼科科疾病的的诊疗服服务，疑疑难眼病病患者可可输送到到二级医医院就诊诊。在国家政策策和行业业特点的的前提下下，公司司并抓住住了机遇遇、连锁锁发展，迅迅速在全全国各地地建设了了13家连锁锁眼科医医院，一一举成为为国内最最大的眼眼科医疗疗连锁机机构，取取得了眼眼科医疗疗服务网网络建

25、设设的先发发优势。公司通过“三级连连锁”发展模模式，建建立了遍遍布全国国的眼科科医疗服服务网络络、形成成了规模模效应，有有效地消消除了眼眼科医疗疗市场的的地域性性障碍；通过“三级连连锁”发展模模式，实实现了医医疗技术术资源在在体系内内的顺畅畅流动，任任何一家家连锁医医院都可可以依托托本公司司的整体体力量参参与市场场竞争，从从而产生生“多对一”的竞争争优势。随着连锁扩扩张力度度的加大大，公司司的医疗疗服务网网络的规规模将逐逐步扩大大，这种种模式的的竞争优优势将进进一步彰彰显，公公司将在在未来的的竞争中中将牢牢牢掌握住住眼科市市场的主主导权。2.3.33公司经经营业绩绩依托连锁经经营的模模式，公公

26、司自成成立以来来，医疗疗业务和和经营业业绩保持持了持续续增长的的良好趋趋势。2.3.44公司发发展愿景景公司专注于于眼科医医疗服务务事业，顺顺应国家家医疗卫卫生政策策的变化化，深化化“三级连连锁发展展模式”，通过过不断建建设具有有竞争力力的专业业连锁眼眼科医院院，构筑筑遍布中中国的、根根系深入入的眼科科医疗服服务网络络，为患患者提供供高质量量的、多多层次的的眼科医医疗服务务。使所所有的人人，无论论贫富贵贵贱，都都能够享享受到眼眼健康的的权利；使XX眼科成为国国内一流流、国际际知名的的眼科连连锁医疗疗品牌；也使公公司在医医疗技术术、经营营管理、服服务患者者、回报报社会等等方面成成为眼科科行业的的

27、典范。2.4XXX眼科市市场状况况2.4.11XX概况1）人口、经经济状况况XX为江西西省省会会，处江江西省中中部偏北北，赣江江、抚河河下游，滨滨临我国国第一大大淡水湖湖鄱阳湖湖。全境境以平原原为主，东东南平坦坦，西北北丘陵起起伏，总总面积74002.336平方公公里，。全全市平均均海拔25米，城城区地势势偏低洼洼，平均均海拔22米。XX市下辖XX县、新新建县、进进贤县、安安义县等等四个县县，东湖湖区、西西湖区、青青云谱区区、青山山湖区、湾湾里区等等5个区，以以及XX经济技技术开发发区(昌北区)、XX高新技技术产业业开发区区(高新区)和红谷谷滩新区区。据公公安户籍籍统计，全全市20007年末户

28、户籍总人人口为4911.311万人，其其中市区区人口203万，其其中非农农业人口口2322.766万人。全全市年末末社会从从业人员员2711.999万人，增增长4.66%。其中中，第一一产业77.42万人，第第二产业业60.44万人，第第三产业业1344.133万人。年年末在岗岗职工59.04万人，增增长5.33%。其中中国有单单位在岗岗职工为为38.55万人，比比上年年年末增加加1.884万人，是是全国35个特大大城市之之一。XX是江西西省的经经济中心心、江西西省最大大的工业业城市，新新中国的的第一架架飞机、第第一辆轮轮式拖拉拉机、第第一辆摩摩托车、第第一枚海海防导弹弹都在这这里诞生生。改革

29、革开放以以来，XX的经济济有了飞飞速发展展，形成成了飞机机制造、汽汽车制造造、冶金金、机电电、纺织织、化工工、医药药等现代代化工业业体系，以以电子信信息、生生物工程程、新材材料等为为代表的的新兴高高新技术术产业也也具有一一定的水水平，现现在正在在打造现现代制造造业重要要基地，以以工业园园区为主主战场，形形成了五五大支柱柱产业、十十大产品品基地、拥拥有省级级以上工工业园区区8个、规规模企业业近700家。截截止到目目前，落落户XX的世界500强企业业已有29家，国国内200强企业30家。据初初步核算算，20007全年实实现地区区生产总总值13990.110亿元，按按可比价价格计算算，比上上年增长长

30、15.5%，三次次产业结结构由20006年的6.5：54.3：39.2调整为20007年的6.0：53.9：40.1。人均均生产总总值304464元，增增长14.6%。20007年，全全市在岗岗职工工工资总额额1400.1亿元，比比上年增增长25.3%；在岗岗职工平平均工资资239960元，增增长18.1%。城镇镇居民人人均可支支配收入入130076元，增增长16.3%，人均均消费性性支出100064元，增增长33.3%。城镇镇居民家家庭恩格格尔系数数为39.9%，比上上年下降降4.1个百分分点。XXX的城市市化进程程比较快快，随着着XX市产业业结构的的不断调调整，从从业人员员逐步从从第一产产

31、业向第第二与第第三产业业转移，其其中更多多的从业业人员转转向第三三产业。2）医疗消消费趋势势随着人们生生活水平平的提高高，XX居民在在医疗保保健方面面支出的的增多，20006年的调查查结果显显示，在在消费支支出中，医医疗保健健、教育育消费仍仍是居民民家庭的的消费重重心，两两者同步步高幅增增长，其其中我市市去年城城市居民民医疗保保健支出出人均498元，比比去年增增长76.7%，表明明我市居居民随着着生活节节奏的加加快，在在紧张的的工作之之余，对对自身健健康也越越来越重重视了。3）医疗保保障状况况截至20008年底全全市城镇镇居民参参保人数数达到89万人，其其中低保保人员12009955人，重重残

32、人员员105533人，低低收入老老年人61007人，其其他困难难人员152228人，全全市享受受待遇人人数816699人。自20007年XX推行的的城镇居居民合作作医疗险险试点以以来举措措以来，XX将进一一步扩大大城镇居居民的参参保人数数。在新型农村村合作医医疗保险险的推广广方面，XX市新增西湖区、青云谱区、青山湖区等三个农村新型合作医疗县（区），至此，XX新型农村合作医疗将实现全覆盖，基本覆盖100%的农民。同时，中央和省市财政增加补助，全市新农合保偿金额也由原来的50元提高至90元，定点医疗机构报销比例及最高封顶线将相应提高，由于政府加大了在卫生事业方面的投入，XX的医疗保障水平正在逐步提

33、高。4）卫生服服务状况况建国以来，XX卫生事事业发展展迅速，医医疗设施施显著改改善，诊诊疗技术术不断提提高，疾疾病预防防卓有成成效，有有力地保保障了人人民的健健康。在在XX城区，以以综合性性医院、专专科性医医院为龙龙头，以以社区卫卫生服务务机构为为基础，以以民营医医院为补补充，初初步形成成了“层次分分明、逐逐级转诊诊、功能能互补、方方便快捷捷”的新型型城乡医医疗卫生生体系。截止2007年底，全市拥有卫生机构860个，床位1.6万张；卫生人员2.97万人。其中，卫生技术人员2.35万人，执业医师0.83万人，执业助理医师0.08万人。XX市卫生生监督、监监测、保保健机构构健全。近近年来，全全市各

34、类类传染病病的计划划免疫的的单苗和四苗覆盖率率均达到到国家规规定指标标要求，传传染病发发病率大大幅度下下降，多多年低于于全国的的平均水水平，人人民健康康有了明明显的提提高。人人均期望望寿命从从建国初初期的38岁提高高到75岁，主主要健康康指标均均处于全全国中上上等水平平。2.3.22XX眼科市市场状况况1）眼科年年收入及及市场空空间据不完全统统计：目目前整个个XX市眼科科年营业业收入在在90000万元元左右。就XX眼科科市场的的空间而而言，由由于缺乏乏现成的的统计数数据，只只能通过过推断来来确定。对对于XX几种种主要眼眼病的潜潜在市场场空间的的估测见见下表：XX眼科医医疗项目目市场空空间估测测

35、表指标病种人口基数（万人）平均发病率潜在患者人人数（万万人）平均治疗费费用（元/人）潜在市场空空间（亿亿元）老年性白内内障（60岁以以上）约6020%以上上1225003.00青光眼10011.022000.22屈光不正（18440岁）约10020%203500（手手术） 7.000糖尿病眼底底病变40约10%410000.4老花眼（660岁以上上）约6090%54500.27合计10.899（注：表中中关于人人口基数数的数据据来自江江西统计计局、平平均发病病率来自自行业统统计、平平均治疗疗费用来来自经验验估算）通常，在眼眼科医疗疗机构的的收入构构成中，上上表中的的几个主主要病种种（白内内障、

36、青青光眼、屈光不正、眼底病等）的手术、治疗收入在总收入中的占比约为70%80%。因此可以根据比例大致推断出：XX眼科市场的空间保守估计约在12亿元左右。由此可见，XX的眼科市场空间是巨大的。2）眼科医医疗服务务供给情情况总体来说，江江西的眼眼科技术术处全国国中等水水平。就就XX而言，其其基本眼眼科医疗疗服务是是比较健健全的。XX市区现现有的开开展眼科科项目的的医疗机机构有：江西省省人民医医院、南南医大第第一附属属医院、南南医大第第二附属属医院、XX市第一一医院、九九四医院院、江西西省中医医院博爱爱眼科中中心、江江西同仁仁眼科医医院等机机构、建建明眼科科中心等等。其中中江西省省中医院院博爱眼眼科

37、中心心、江西西同仁眼眼科医院院等机构构、建明明眼科中中心属于于民营，其其余属于于公立医医院。能做各类眼眼科手术术，专家家团队力力量强（10人以上上）的眼眼科中心心有省江江西省人人民医院院、南医医大第一一附属医医院、南南医大第第二附属属医院等等机构。以近视眼治疗市场为例：XX地区有准分子激光设备（用于手术治疗近视眼）8台。但总的来说，XX排在前几位的眼科医疗机构业绩比较平均，目前的经营状况与其应该达到的经营水平相比，还有一定的距离。这说明XX现有的眼科医疗机构的经营能力还有可提高的空间。第3章 项项目的必必要性与与可行性性3.1投资资的必要要性本项目投资资的必要要性体现现在以下下方面：（1）满足

38、足XX迅速放放大的眼眼科医疗疗市场的的需要根据2.33.2中中对市场场容量的的分析，XX眼科医医疗市场场的空间间为25亿元左左右（不不含每年年新增），但但目前的的开发仅仅为不到到1亿元/年，市场场渗透率率低。造造成这种种状况的的原因大大致有：老百姓姓的健康康意识薄薄弱、支支付能力力不够、医医疗资源源的分布布不合理理等。但从动态来来看，由由于经济济的发展展和政策策的引导导，XX眼科市市场原有有的潜在在需求将将迅速得得到释放放，眼科科医疗需需求将迅迅速增大大。这是是由于：眼健康康意识的的提高XX的文化化教育事事业不断断发展提提高，随随着XX居民受受教育程程度的将将进一步步提高、范范围的进进一步扩扩

39、大，眼眼健康知知识将逐逐步得到到普及、人人们的眼眼保健观观念将逐逐步增强强，潜在在的医疗疗需求将将逐步明明晰。支付能能力的提提高随着XX的的经济进进一步发发展，眼眼科医疗疗的高端端需求将将逐步增增加；随随着XX“全民医医保” 措施的的逐步到到位，以以前那些些有眼病病但看不不起的患患者将得得到眼科科基本医医疗的保保障，老老百姓的的基本支支付能力力提高。这这样，从从前相当当大的一一块潜在在的市场场将转化化为现实实的市场场。根据据宏观预预测，XX人口在在医疗保保健方面面的消费费支出会会继续上上升。眼科疾疾病的变变化随着电脑的的逐步普普及、XX人口老老龄化、XX居民生生活水平平的提高高等因素素的变化化

40、，随之之而来的的各种眼眼病（比比如曲光光不正、干干眼症、老老年性眼眼病、糖糖尿病视视网膜病病变等）的的发病率率将会上上升，患患者对眼眼科医疗疗服务的的需求增增加。以上的变化化，将导导致眼科科医疗市市场的迅迅速放大大、医疗疗需求迅迅猛增加加。这种种发展趋趋势，要要求有足足够的、贴贴近老百百姓的眼眼科医疗疗服务机机构为眼眼病患者者提供服服务。而而XX现有的的医疗机机构虽然然有一定定的规模模，但总总体来说说目前在在经营方方面做得得不够：综合实实力最强强的南医医大第二二附属医医院眼科科中心年年营业收收入也仅仅在20000万元左左右，其其经营业业绩与市市场的空空间不相相称。这这说明无无论是从从接待能能力

41、还是是从经营营管理能能力来看看，XX现有的的眼科医医疗机构构都有待待提高。因此，XXXXX眼科医医院的建建设，将将能够有有效满足足XX迅速放放大的眼眼科医疗疗市场。（2）构建建XX多层次次眼科服服务体系系的需要要从城市人口口结构来来看：XXX的人口口结构呈呈橄榄型型，中产产阶层庞庞大，庞庞大的中中产阶层层形成了了旺盛的的购买力力。随着XX经济的的快速增增长、人人们生活活水平的的提高，在在意识上上呈现出出从“治病”到“防病”的变化化、在需需求上呈呈现出从从“治好病”到“看好病”的变化化，老百百姓对眼眼病医疗疗的需求求将呈现现“多层次次、多元元化”的趋势势。尤其其是中高高收入群群体日益益壮大、外外

42、籍人士士的逐步步增多，这这些人群群既重视视获得满满意的诊诊疗效果果，对视视觉质量量有较高高的期望望，又注注重就医医过程的的便利性性、舒适适性、私私密性和和专有性性，而对对价格的的敏感性性较低，附附加值比比较高。以上这些变变化要求求医疗机机构具备备良好的的服务能能力，以以满足眼眼病患者者多层次次的、差差异化的的服务需需求。就就目前而而言，XXX现有的的眼科医医疗机构构比较注注重硬件件设施的的建设，而而其所提提供的服服务离差差异化的的标准还还有相当当的距离离。XX的眼科科医疗服服务领域域缺乏技技术好、服服务好的的“两好型”医疗机机构，面面对发达达的眼科科医疗市市场，XX的眼科科机构的的服务水水平显

43、然然还需要要加强。因此，XX市需要管理水平较高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的眼科医疗机构的进入。与其他眼科科医疗机机构相比比，优质质的服务务是公司司核心竞竞争力的的重要组组成部分分：公司司各连锁锁医院通通过院内内服务领领导小组组、市场场部客户户服务组组来加强强院内服服务的管管理，通通过优化化诊疗流流程、制制定服务务标准、加加强培训训带教、考考核评估估等方式式来促进进院内服服务的提提升。并并建立良良好的售售后服务务体系，实实行客户户的ABC管理。尤尤其要注注重从潜潜在的病病源中充充分发掘掘、促成成转化；公司总总部市场场部、各各连锁医医院市场场部客户户服务组组，将经经常性进进行患者者满意

44、度度的调查查，以及及时掌握握患者的的意见和和需求。要要求各级级医院均均应达到到95%以上的的院内患患者满意意度标准准。作为公司连连锁医院院的XXXXX眼科医医院，也也将通过过落实公公司各项项服务措措施、提提高医院院的服务务能力，从从而满足足济南眼眼病患者者多层次次的服务务需求。（3）完善善XX眼科连连锁服务务网络的的战略需需要由于眼科病病源分布布广，中中国眼科科市场表表现出地地域性强强、集中中度不高高的特点点。因此此，建立立遍布全全国的服服务网络络、形成成规模效效应是扫扫除眼科科医疗市市场的地地域性障障碍的必必由之路路。XX市作为为江西省省内眼科科医疗水水平的最最高点，不不仅对省省内患者者具有

45、强强大的吸吸引力，而而且辐射射到部分分安徽湖湖南地市市，XX周边的的地级市市都在三三小时交交通网络络覆盖范范围中，这这些患者者疑难眼眼病就医医都习惯惯于到XX。从XX市内各各区及郊郊县看，目目前已经经实现了了一小时时快速交交通网络络，往返返非常便便捷，对对患者的的就医行行为形成成了显著著的影响响。因此此，无论论是XX市区本本身的“根据地”，还是是周边地地市的广广大“腹地”，都提提供了广广泛的患患者来源源。XXXX眼眼科医院院的建设设，和公公司现有有的上海海、合肥肥两家医医院东西西呼应，形形成以上上海为龙龙头，以以XX合肥为为依托的的眼科长长廊。通通过高速速公路和和未来的的高速铁铁路，周周边城市

46、市的患者者到XX眼科就就诊的车车程不会会超过3小时，患患者可以以当天来来回，大大大方便便了患者者就诊。因此，XXXXX眼科医医院的建建设，将将有效完完善公司司的医疗疗服务网网络的战战略布局局，有效效解决基基层眼病病患者医医疗服务务的可及及性问题题。根据以上论论述，为为了占据据XX眼科市市场、满满足XX眼病患患者的需需求、为为XX老百姓姓提供多多层次的的服务，XXXXX眼科医医院的组组建是十十分必要要的。3.2投资资的可行行性3.2.11外部环环境的可可行性（1）政策策层面在行业管理理的政策策方面，XX卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种

47、措施推进民营医院健康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。（2）市场场层面从市场的空空间看：如前所所述，XXX眼科医医疗市场场的空间间为25亿元左左右（不不含每年年新增），但但目前的的开发仅仅为1亿元/年。加加之作为为江西省省会的XX，可以以辐周边边城市，巨巨大的眼眼科市场场基础为为未来XXXXX眼科医医院的发发展提供供了良好好的市场场空间。从眼科医疗疗支付能能力来看看：一方方面，XX地区经经济较发发达，老老百姓个个人的支支付能力力强；另另一方面面，由于于政府在在卫生事事业方面面的投入入比较大大，XX的医疗疗保障水水平在全全国居中中上水平平。市场场强大的的支付能能力是未未来的