物资管理作业指导书.doc

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1、QBJ/WI-01 物资管理作业指导书 版次：A/0物资管理作业指导书1.0目的使公司管理体系有效运行，物资管理按程序进行。保证为工程提供符合要求合格物资。2.0合格物资供方评价2.1评价的范围施工主要材料、设备及主要辅助材料。包括型钢、管材、板材、电缆、电线、管道设备、卫生洁具、电气设备、机械设备、安防器材、管材主要配件、管道电气设备主要配件、电焊条、防腐、保温材料等。施工所需的一般材料不作供方评价，但应保证为合格产品，合格证、许可证等有效证件妥善保存。2.2各用料单位负责本单位的合格物资供方评价及复评，接受公司经营部的工作指导和监督。2.3合格物资供方调查2.3.1由项目部结合施工需要及目

2、标分解指标要求，确定调查单位名单，组织实施合格物资供方调查。2.3.2直接向调查单位名单内供方索取资料,主要内容：2.3.2.1供方是生产商的应提供以下资料： 生产企业营业执照产品生产许可证质量管理体系状况证明，如：（TQM）或ISO9000标准产品相关技术标准产品相关检验报告主要供应业绩2.3.2.2供方是经销商的应提供以下资料 经销企业营业执照经销产品委托书经销产品的质量体系、技术、检验资料主要供应业绩特殊产品的相关资料另行提供。2.3.3根据供方提供的资料，必要时到供方实地考察，全面核实情况，填写物资供方调查评定表。2.4合格物资供方评价的内容2.4.1供方经营是否合法、有效。2.4.2

3、质保体系是否能保证产品生产的要求。（是否取得了质量管理体系认证）2.4.3技术能力是否满足物资的技术要求和能力。2.4.4供应能力是否能满足工程进度的要求。2.5调查表评价程序2.5.1“调查评价意见”栏，由物资部门填写。2.5.2“审核意见”栏，由技术部门填写。2.5.3“评定意见”栏，由项目部经理填写。2.5.4经过评价合格的“物资供方调查评定表”原件由组织评价的单位保存，同时将复印件报公司经营部备案。2.6合格物资供方清单2.6.1物资部门根据经过评价合格的“物资供方调查评定表”，汇总编制“合格物资供方清单”。2.6.2“审核人”由项目经理签名。2.6.3“批准人”由经营部长签名。2.6

4、.4生效后的“合格物资供方清单”原件由组织评价的单位保存，同时将复印件报公司经营部备案。2.7合格物资供方的复评2.7.1复评时间：评为合格物资供方后一年。2.7.2供方业绩评估（复评）表，由原评价单位或用料单位物资部门组织编制。“供方业绩记录及评价意见”，由用料单位物资部门签署。“审核/评价意见”， 由用料单位技术部门签署。“审定意见”， 由用料单位经理签署。2.7.3经过复评合格的物资供方，重新编入“合格物资供方清单”。新编制的“合格物资供方清单”与“供方业绩评估（复评）表”原件由组织复评的单位保存，同时将复印件报公司经营部备案。3.0采购3.1编制采购计划3.1.1取得技术部门提供的物资

5、需用计划,检查其编、审、批是否齐全，以核实其有效性。3.1.2根据有效的物资需用计划、工程进度要求、资金状况及库存材料情况，编制切实可行的采购计划。3.1.3“部门主管”项由物资部门主管签名，“批准”项由项目部有关负责人签名。3.2选定供货商3.2.1主要材料的供货商应在合格物资供方内选定。3.2.2一般材料供货商的选择，应坚持货比三家，择优录取的原则。3.3签订采购合同3.3.1除少量现金、小批量现货交易外，工程物资采购均应签订购销合同。3.3.2用料单位物资部门负责起草合同条款，项目经理负责批准。3.3.3尽量采用标准购销合同文本，其中条款要逐项认真填写，字迹清楚，以下主要内容不得漏项：

6、物资名称、规格、型号、产地、牌号、数量及价格；技术、质量标准和检验方法；交（提）货期限、验收方法、包装标准及运输方式；结算方式及违约责任。3.4供、需双方法定代表人（或委托代理人）签名、单位盖章，合同生效。3.5生效后的合同务必妥善保存并认真执行。4.0验收和验证4.1物资的采购人员和保管人员负责到货物资的验收和验证。4.1.1采购人员（或保管人员）按合同（或需用计划）验收到货物资，填写“到货物资记录”。一式两份，一份留底，另一份通知质检部门检验。4.1.2检验合格后采购人员填写“入库验收单”。4.1.3保管人员根据“物资入库检验规程”或相关物资检验标准及入库验收单所填入库数量验证，核实无误后

7、在“入库验收单”上签收。4.2检验/验证中发现有不符合规定要求的物资，按不合格品控制程序的规定处置。5.0仓储5.1物资进库5.1.1保管人员根据“物资入库检验规程”对“到货物资记录”所列物资进行验证，核实无误后及时入库。对不合格品应隔离堆放并尽快通知采购人员处理。5.1.2填写“入库验收单”，“收料员”由保管人员签名，“采购员”由购货人员签名，不得由一人代签或漏签。建立物资库存台账，物资入库后应及时上帐。5.1.3入库物资必须有合格证或材质单，并妥善保管备查。5.1.4根据物资的品种、规格、型号及特性，存放在相应库房、区域，使储存布局合理，便于管理，方便搬运。危险品应单独存放，要有防护措施和

8、器具，并设置危险标记牌。5.1.5做好储存环境的控制，应有防火、防雨、防潮、通风、防腐、防盗、防鼠、防破损等措施，确保物资不受损、不变质、不丢失。5.1.6对所保管的物资经常进行检查，发现变质、超过“有效期”的应填写“产品变质、损坏处理报告”交质量部门验证，另行处理。5.2标识5.2.1在物资存放处设立标志牌或货位标签。5.2.2标识的主要内容：名称、型号规格、单位、数量等。5.2.3要做到库存物资标识、实物、台账内容相符。5.3出库5.3.1保管人员必须凭有效“领料小票”发货。5.3.2有效“领料小票”的主要内容包括： 领料部门、工程名称、品名、规格、单位、数量、领料、发料（发料和领料不能由一人签名）、领料日期。5.3.3物资出库后应及时下账。6.0相关记录6.1物资供方调查评定表6.2供方业绩评估（复评）表6.3合格物资供方清单6.4到货物资记录6.5物资检验/验证记录第 6 页 共 6 页