安全物资制度作业指导书.docx

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1、平安物资制度作业指导书编制人：毕传伟审核人：王洪伟批准人：程万鹏日期：2010年3月18日大连中申建筑安装工程第一条目的序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期编码、岗位名称及编 制日期修改程宇钢程万鹏1.1 为了加强平安生产管理，实现平安物资管理的程序化、规范 化、标准化、制度化。1.2 保证平安物资合格、足额到位、正确使用与管理。第二条适用范围2.1适用于中申公司所有平安物资的采购、配备、使用与管理。第三条定义3.1平安物资：工程部使用的警示标牌、材料牌、平安标语等与 平安文明施工有关的物资。第四条 活动/权限矩阵表ZSJZ2010-ZHD041613-ZDS01-QXB01却动/权限

2、部门/岗X起草管理执行监督草拟拟定制定经办协办审核批准知会指导中止追究总经理招标采购 部经理安保部经理平安管理 工程师工程经理平安员材料员部门/岗位职责描述工作内容时间成果文件总经理负责对工程部的平安物资采购计划进行审批采购计划实 施后无招标采购部经理1.负责对工程部的平安物 资采购计划进行审批并采 购。按采购需求执行无安保部经理1.负责对工程部的平安物资采购计划进行审核。收到计划1个工作日内无工程经理1.负责对工程部的平安物资采购计划进行审核。收到计划1个工作日内无平安员1.根据现场情况，提请平安 物资计划。施工中平安物资计划表2、建立平安物资使用台帐。施工中平安物资台帐3.根据工程需要，及

3、时申领平安物资施工中平安物资台帐第五条活动职责表ZSJZ2010-ZHD041611-ZDS01-ZZB01材料员1.负责发起材料购买需求材料缺失阶段材料采购计划明细表2.负责接收平安物资入库，开具入库票据材料入库前材料入库清 单3.负责发放所需平安物资材料入库后平安物资发 放记录表第六条 活动风险控制表ZSJZ2010-ZHD041613-ZDS01-FXB01序号责任岗位风险要点责任追究监督岗位1安保部经理对工程部的平安物 资采购计划审核不 严负激励100 元总经理2平安员工程部平安物资计划不明确，平安物资台帐混乱负激励100 元工程经理3材料员平安物资入库后，台 帐建立不完善，数目 混乱

4、负激励100 元工程经理第七条作业流程图ZSJZ2010-ZHD041613-ZDSO1-LCT01发起材料购买需求发起材料购买需求流程编码ZSJZ08-ZIID041613-ZDSO 1-LCT01公司名称大连中申建筑安装工程流程名称平安物资部门名称工程部平安员材料员工程经理安保部经理总经理招标采购部经理未为11一未.应过根据现场情 况，提请平安 物资计划对工程部的平安物资采购计划进行审批并采购发放所需物资负责接收 平安物资 入库，开 具入库票 据建立平安 物资使用 台帐根据工程 需要，及 时申领安 全物资上接口部门/岗位工程部下接口部门/岗位工程部第八条支持性文件8. 1 ZS JZ2010-ZHD041611-ZDSO1 -ZCW JO 1平安物资计划表