2013年内审计划2.docx

《2013年内审计划2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2013年内审计划2.docx（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1QS 编号：JKZ8.20102-2013重庆材料研究院有限公司 2013 年内部审核计划目 的：验证我院按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量体系的符合性和有效性，为我院质量体系的持续改进和管理评审提供参考。性 质：例行内部质量体系审核。范 围：相关部门和章节（见日程安排表） 。依 据：GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准、Q/YCS SJ-2013 质量手册、Q/YCS CJ-2013 程序文件、相关管理文件及作业性文件。审核组：组 长：赵安中第一小组：洛文波、薄新维、刘 嘉第二小组：王兆英、罗凤兰、董明雷

2、内审程序：首次会议： 11 月 28 日 8：409：00，内审组长主持，院领导、受审方有关人员及全体内审员参加。现场审核： 11 月 28 日 9：00 至 11 月 29 日 12：00，内审组全体成员参加，按小组分别进行现场审核（具体安排见附件） 。审核组会议：11 月 29 日 13：0015：00，内审组长组织，内审组全体成员参加。末次会议： 11 月 29 日 16：0017：00，内审组长主持，院领导、受审方有关人员及全体内审员参加。附件：现场审核日程及内容。编制： 审核： 批准：2年 月 日 年 月 日 年 月 日3附件 现场审核日程及内容小组时 间部 门审核内容（本院文件/标

3、准条款）审核员9：00 12：00工程仪表 公司4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序

4、/7.3、7.7 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6 Q/YCS 7.7-2013技术状态管理控制程序/7.7 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5薄新维13：00 15：0 0功能材料 研究所5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.

5、5.1 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3、7.7 Q/YCS 7.7-2013技术状态管理控制程序/7.7 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3洛文波15：00 16：0 0条件保障部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4刘 嘉第一 小组 （11 月 28 日）16：00 17：0 0生产经营部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.

6、1 7.0 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.4-2013采购控制程序/7.4 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 8.0 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 洛文波第一 小组 （11 月 29 日）9：00 10：00人力资源部5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2刘 嘉410：00 11：00行业中心5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责

7、和权限/5.5.1 7.0 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6薄新维小组时 间部 门审核内容（本院文件/标准条款）审核员第一 小组 （11 月 29 日）11：00 12：00最高管理层4.0 4.1 质量管理体系总要求/4.1 4.2.1 文件要求总则/4.2.1 4.2.2 质量手册/4.2.2 5.0 4.1 管理承诺/5.1 4.2 以顾客为关注焦点/5.2 4.3 质量方针/5.3 4.4 策划/5.4 4.5 职责、权限与沟通/5.5 4.6 管理评审/5.6 6.0 6.1 资源的提供/6.1 8.0 8.1 测量、分析和改进总则/8.1 洛文波第二 小组

8、 （11 月 28 日）9：00 12：00特种合金 公司4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.3-2013设计和开

9、发控制程序/7.3、7.7 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5罗凤兰513：00 15：0 0稀贵金属 公司4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2

10、.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2 Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序 /6.3、6.4 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6 8.0 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8

11、.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5 王兆英小组时 间部 门审核内容（本院文件/标准条款）审核员15：00 16：3 0科技/质量 部4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.1-2011产品实现的

12、策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.2-2011与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.3-2011设计和开发控制程序/7.3 8.0 Q/YCS 8.1-2013顾客满意程度测量控制程序/8.2.1 Q/YCS 8.2-2013内部审核控制程序/8.2.2 Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5罗凤兰第二 小组 （11 月 28 日）16：30 17：0 0资产财务部5.0 4.4 质量目标/5.4

13、.1 4.5 职责和权限/5.5.1 8.0 Q/YCS 8.7-2013质量成本管理控制程序/8.4董明雷69：00 10：00工程成套 公司4.0 Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3 Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4 5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5 8.0 Q/YCS

14、 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3 Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4 Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3 Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4 Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5 董明雷第二 小组 （11 月 29 日）10：00 11：0 0特种合金 销售公司5.0 4.4 质量目标/5.4.1 4.5 职责和权限/5.5.1 6.0 Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5 7.0 Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5王兆英