QPUSST-83.1 1.0 不合格品控制程序.doc

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1、上 海 理 工 大 学不合格品控制程序编 号：QP/TJU-83.1版本/版次：V1.0制订部门：科技处军工办审 核：批 准：发布日期：2011 年 05 月 18 日 实施日期：2011 年 05 月 18 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-83.1版本/版次V1.0不合格品控制程序受控章页 码1 /3受控文件，不得复制1.1.目的目的对不合格品及时采取必要的纠正措施并防止类似情况再次发生。2.2.范围范围适用于对不合格的产品和服务的控制与处理。3.3.职责职责3.1 各学院负责原辅材料、外购外协零部件、自制半成

2、品的检验、成品的检验、试验和品 质判定，分别对发现的不合格品/批进行标识和书面记录，并及时隔离。 3.2 不合格品审理委员会负责学校不合格品的审理。 3.3 物资采购人员负责外购外协不合格品/批的退货，以及与供方质量改进的沟通。 3.3 生产人员负责安排对不合格品的内部返修/返工/筛选处理。 3.5 检验人员负责依据持续改进控制程序跟踪、验证。 3.6 各相关部门参与不合格的审理。4.4.定义定义“不合格品”是指未满足要求的产品。5.5.流程图流程图6.6.不合格品审理机构不合格品审理机构6.1 学校建立不合格品审理系统，由不合格品审理委员会（简称审委会）和不合格品审理 小组(日常办事机构，各

3、学院各设一个小组)组成。不合格品审理委员会人员应经资格确认，由 校长授权并征得顾客同意，确保其独立行使职权。 6.2 不合格品审理委员会由主任、副主任和委员组成，其职责： 负责审理严重不合格品； 负责审理让步使用、放行或接收不合格品； 负责严重不合格品纠正措施的监督检查； 6.3 不合格品审理小组职责： a)负责审理一般不合格品； b)负责审理明显报废品以及不合格的采购产品； c)负责不合格品的处置以及纠正措施的监督检查； d)负责本各学院不合格品的日常管理，保存不合格品审理和处置的有关记录。 6.4 发生不合格品的责任部门负责不合格品处置的实施。不合格品 的分类不合格品的标 识和隔离不合格品

4、的审 理和处置纠正与预 防措施不合格品的重 新检验不合格品 记录归档文件编号QP/USST-83.1版本/版次V1.0不合格品控制程序受控章页 码2 /3受控文件，不得复制7.7.工作程序工作程序7.1 不合格品的分类 严重不合格：直接影响产品的质量，主要功能和性能不符合设计要求或造成重大经济损失 以及形成安全事故等的不合格； 一般不合格：不影响产品质量或经返工返修能满足规定或使用要求的不合格。 7.2 不合格品的标识和隔离 7.2.1 经过检验判定的不合格品，应由检验人员加以标识。一般采用标签或标牌标识，注 明该产品不合格。 7.2.2 对已经判定的不合格品，由所在部门予以隔离存放，并保持标

5、识，以防止误用。 7.3 进货产品不合格的处置 7.3.1 经过检验人员判定不合格的采购产品，由检验人员开具不合格品审理单 ，提交给 不合格品审理小组审理，视情由物资采购人员与供方进行商务处理。 7.3.2 经过检验人员判定不合格的顾客提供的产品，检验人员开具不合格品审理单交 不合格品审理小组审理，由物资采购人员与顾客进行协商处理。 7.4 过程和成品的不合格的处置 7.4.1 经过检验人员判定为不合格的过程产品或成品，由检验人员开具不合格品审理单 ， 在审理单上指明关于不合格品的事实和性质，报不合格品审理小组。由不合格品审理小组审理， 做出处理决定，包括返工或返修或报废等。各学院组织返工或返

6、修，返工或返修后的产品应重 新提交检验，应将返工或返修以及重新检验情况填入不合格品审理单的相关栏目内。严重 不合格品或不能经过修复的不合格品，需要经降级使用、特许和让步接收的，报送审委会组织 审理。 7.4.2 审委会负责对严重不合格品或让步接收等做出审理决定，并由各各学院组织实施。 7.4.3 对在交付或开始使用之后发现产品不合格时，科技处军工办应组织有关部门采取与 不合格品的影响或潜在影响程度相适应的措施，具体执行纠正措施和预防措施控制程序有 关规定。 7.4.4 应确保不合格品审理系统独立行使职权。如果要改变其审理结论时，需由校长签署 书面决定。 7.4.5 不合格品的审理结论，仅对当时

7、审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品 的依据，也不影响顾客对产品的判定。 7.5 不合格品经返工或返修后，应按产品的监视和测量控制程序的规定，由检验人员 重新检验，并做好记录，以证实产品符合规定要求或满足使用要求的程度。 7.6 处理方式a.让步接收对于不合格的原辅材料、零部件、半成品能在下道工序得到控制时，可在不予处理（纠正） 的情况下照常使用。需确定该原辅材料、零部件、半成品的质量仍能满足预期的使用目的并能 为顾客所接受。一般不合格品接收或让步使用由审理小组审核，严重不合格品接收或让步使用 由审理委员会审核；合同要求时，应向顾客说明不合格的状况，让步申请需经顾客同意。b.降级使用接

8、受不合格的原辅材料、零部件或半成品，但只能用于特定的规范和限定的应用范围（必 须符合规定的要求，否则不得降级） 。一般不合格品降级使用由审理小组审核，严重不合格品降 级使用由审理委员会审核。文件编号QP/USST-83.1版本/版次V1.0不合格品控制程序受控章页 码3 /3受控文件，不得复制c.返工/返修/筛选对不合格的原辅材料、零部件、半成品或成品进行返工/返修/筛选，采取措施处理以达到 满足规定的要求(合同要求、技术规范和图纸等)，返工/返修后的原辅材料、零部件、半成品或 成品应按文件规定重新检验/审查。 成批交验的原辅材料、零部件、半成品或成品，经抽样检验判定为不合格批（但其中有大 部

9、分为合格品） ，对其进行挑选鉴别。经筛选剔除不合格品后的批量仍应按文件规定重新检验/ 审查，筛选出的不合格品视况按 7.8 条款中其它方式处置。 采购进货的不合格批的返工/返修/筛选，原则上由供方实施，返工/返修的费用原则上由供 方承担。特殊原因的，经供方委托，由物资采购人员办理不合格品审理单 ，经审理，由各学 院安排人员、设备进行返工/返修/筛选，经返工/返修后的批量仍应按文件规定重新检验/审查。d.退货将不能使用的原辅材料、零部件退给供方，或按供方意见直接销毁。e.报废对不能使用且返工又不经济的原辅材料、零部件、半成品或成品应予以报废处理，由各学 院主管审批（必要时报管理者代表批准） 。必要时，由审理委员会审理。 8.8.纠正措施纠正措施 8.1 各学院应根据问题的性质，分析原因，采取纠正措施，防止不合格品的再发生。 8.2 各学院应保存不合格品的性质以及随后所采取纠正措施的记录，包括所批准的让步的 记录。10.10.相关文件相关文件10.1过程、产品监视和测量控制程序 10.2持续改进控制程序11.11.相关表单相关表单11.1不合格品审理单 11.2不合格品返工返修单11.311.3不合格品记录汇总