09生产过程巡检记录表.xls

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1、北京中讯四方科技股份有限公司-质量记录 序号： 生生产产过过程程巡巡检检记记录录表表产品名称/型号项目名称/编号：工序名称序号巡检内容 是否符合描述1在影响产品质量的重要操作岗位上，当人员有变化时，对人员的教育培训以及评 价及时实施；特殊作业的操作者有操作资格；特殊岗位人员是否具备了岗位操作 授权证明（请记录授权证书编号）。是 否2设备、工具、工装在日常使用时，定期按照要求进行保养，处于正常状态，设备 是否按照设备安全操作规定进行了操作；是 否3获得的原辅材料是否适宜，当生产过程发生更改时，是否得到授权人员的审批； 是 否4是否使用了计算机软件、代用器材，是否相应获得了批准；是 否5作业者生产

2、前是否进行了必要的准备和协调，保证生产工序能顺利正常进行，作 业过程中未发现潜在导致不合格品产生的操作/作业情况发生；是 否6物料和零部件在工序中的摆放、搬运及拿取不会造成物料不良；是 否7车间作业者获得了工序需要的和正确的作业指导书或相关的设备设施操作文件， 来指导生产；是 否8工艺文件（装配指导书、作业指导书之类）能够正常指导生产，且工艺文件齐全 并得到遵守；是 否9工序过程是否符合要求，作业者是否及时填写 生产随工流程单，且在每次 转序时作业者进行了自检和互检并记录了检验合格情况；是 否10对生产中产生或发现的不合格品明显标识并放置在规定的区域，对不合格品进行 合理的处理；是 否11特殊

3、工序和关键工序是否按照规定的要求严格控制了工序过程，并进行了首件试 制，首件试验检验等批量生产前的确认要求。是 否12产品的标识和记录保证可追溯性；工序环境条件是否得到控制，符合要求作业环 境（温湿度、洁净度、静电防护等）且干净整洁。是 否13对生产中发现的问题，采取了改善措施，并进行记录；是 否检验员：日期： 版本：E/0Q/ZXSF-2-10021-001北京中讯四方科技股份有限公司-质量记录 序号：版本：E/0Q/ZXSF-2-10009-009生生产产过过程程巡巡检检记记录录表表产品名称/型号项目名称/编号：工序名称序号巡检内容 是否符合描述1在影响产品质量的重要操作岗位上，当人员有变

4、化时，对人员的教育培训以 及评价及时实施；特殊作业的操作者有操作资格；特殊岗位人员是否具备了 岗位操作授权证明（请记录授权证书编号）。是 否2设备、工具、工装在日常使用时，定期按照要求进行保养，处于正常状态， 设备是否按照设备安全操作规定进行了操作；是 否3获得的原辅材料是否适宜，当生产过程发生更改时，是否得到授权人员的审 批；是 否4是否使用了计算机软件、代用器材，是否相应获得了批准；是 否5作业者生产前是否进行了必要的准备和协调，保证生产工序能顺利正常进行 ，作业过程中未发现潜在导致不合格品产生的操作/作业情况发生；是 否6物料和零部件在工序中的摆放、搬运及拿取不会造成物料不良；是 否7车

5、间作业者获得了工序需要的和正确的作业指导书或相关的设备设施操作文 件，来指导生产；是 否8工艺文件（装配指导书、作业指导书之类）能够正常指导生产，且工艺文件 齐全并得到遵守；是 否9工序过程是否符合要求，作业者是否及时填写 生产流程卡，且在每次转 序时作业者进行了自检和互检并记录了检验合格情况；是 否10对生产中产生或发现的不合格品明显标识并放置在规定的区域，对不合格品 进行合理的处理；是 否11特殊工序和关键工序是否按照规定的要求严格控制了工序过程，并进行了首 件试制，首件试验检验等批量生产前的确认要求。是 否12产品的标识和记录保证可追溯性；工序环境条件是否得到控制，符合要求作 业环境（温湿度、洁净度、静电防护等）且干净整洁。是 否13对生产中发现的问题，采取了改善措施，并进行记录；是 否检验员：日期：北京中讯四方科技股份有限公司-质量记录 序号：版本：E/0Q/ZXSF-2-10009-009版本：E/0Q/ZXSF-2-10021-001