3条件保障部.doc

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QS 编号：ZKZ8.20114-2013 审核检查表受审核部门：条件保障部 时间： 2013 年 11 月 28 日 部门代表：不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号14.4 策划/5.4询问部门在质量管理方面进行了哪些策划？落实情况如何？25.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？36.0 资源管理Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.2了解本院基础设施管理的概况；查看设备台帐、设备管理卡；查看设备采购、验收的相关资料；查看设备大修计划及实施情况记录；查看设备操作规程、设备日常管理监督检查情况记录等。审核员： 审核组长： 共 1 页 第 1页