FMUSST-822001 1.0 年度内审计划 2.doc

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1、2014年度内审计划（方案）审核目的：验证学校按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量体系的符合性和有效性，为学校质量体系的持续改进和管理评审提供参考。同时为第三方认证做好准备工作。被审核过程、部门：1、GJB 9001B-2009：飞机空调车的设计开发和服务，光学元器件的设计、生产和服务。2、管理体系涉及的组织单元/部门：管理层、科技处军工办、人事处、资产后勤处、能源与动力工程学院、光电信息与计算机工程学院；3、场所/位置：上海市军工路 516 号 审核依据：GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准、质量手册、程序文

2、件、相关管理文件、作业性文件及产品标准。审核方法：1、抽样审核； 2、过程方法； 3、查规范，查执行，查记录； 4、找实物，找标识，找结果；审核时间、持续时间：1、首次会议：2014 年 03 月 31 日 8：008：30，组长主持，学校领导、受审部门有 关人员及全体内审员参加。 2、现场审核：2014 年 03 月 31 日至 2014 年 04 月 01 日，内审小组全体成员参加，按 小组分别进行现场审核（具体见内审实施计划表 ） 。 3、审核组会议：2014 年 04 月 01 日 10：0011：00，内审组长组织，内审小组全体 成员参加。 4、末次会议：2014 年 04 月 01 日 11：0012：00，内审组长主持，学校领导、受审 部门有关人员及全体内审员参加。编制/日期金卡/20140312审批/日期FM/USST-822001 1.0