第二部分2022年部门预算情况说明.docx

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1、天津市海监总队2022年部门预算2021年预算相比增加（减少）0万元,主要原因是本单位一般公 共预算未安排公务用车购置费预算。三、2022年公务接待费预算万元，与2021年预算相比 增加（减少）2万元，主要原因是尽量节约开支，支出总量不变.八、关于政府性基金预算支出情况表的说明（一）总体情况。2022年天津市海监总队预算中没有使用政府性基金预算安排的 支出。九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明2022年天津市海监总队预算中没有使用国有资本经营预算安 排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2022年天津市海监总队机关运行经费预算270万元,包括办 公费40万元、印刷费4万元

2、、邮电费2万元、差旅费万元、 会议费0.8万元、福利费10万元、维修（护）费上万元、办公设备 购置Z万元、水费L5万元、电费皿万元、物业管理费40万元、 公务用车运行维护费万元、咨询费L万元、手续费万元、租 赁费L万元、培训费工万元、公务接待费0.4万元、劳务费15万 元、委托业务费工万元、工会经费万元、其他交通费用2万元、 税金及附加费用1_万元、其他商品和服务支出区区万元。（二）政府采购情况。天津市海监总队2022年安排政府采购预算404万元,其中： 政府采购货物支出工 万元、政府采购工程支出2万元、政府采购 服务支出400万元。主要项目是：海洋执法工作经费项目400万 元、办公设备购置工

3、万元（三）国有资产占用情况。截至2021年7月底，天津市海监总队共有车辆 Q 辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车上辆、主要领导干部用车上辆、机 要通信用车2辆、应急保障用车旦辆、执法执勤用车旦辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车,辆、其他用车 Q 辆，其他 用车主要包括单价50万元以上的通用设备台（套），单价 100万元以上的专用设备台（套）。（四）预算绩效情况说明。天津市海监总队2022年实行绩效目标管理的项目一L个，涉及预 算金额400万元。第三部分名词解释1 .部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇

4、 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2 .机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分2022年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明1 .本部门202

5、2年政府性基金预算支出情况表为空表。2 .本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。第一部分概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分2022年部门预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明二、关于收入总体情况表的说明三、关于支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明八、关于政府性基金预算支出情况表的说明九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2022年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表

6、三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、项目支出表十一、关于空表的说明第一部分概况%主要职责1、贯彻实施国家和本市有关海洋行政执法的方针政策、法律法规, 参与起草涉及海洋行政执法的地方性法规、规章、规范性文件和政 策。2、负责有管辖权的非法占用海域、非法围填海、擅自改变海域用 途、损害无居民海岛及周边海域生态系统、违规开展海洋观测预报 活动等违法行为的行政执法工作。3、负责有管辖权的海洋工程建设项目、海洋倾倒废弃物对海洋污 染损害的

7、行政执法工作。4、组织全市海洋行政执法普法宣传和执法业务培训。5、指导区级海监机构开展管辖区域内的有关海洋行政执法工作。6、负责制定海监行政执法装备的配备、更新和维护计划并组织实 施。7、参与海洋行政执法技术支持系统的建设和管理。8、负责所属海监船舶、码头的管理，负责海监船舶安全，开展船 员培训，管理有关资质证书。9、按照国家有关部门布置的海洋维权行政执法任务，组织或参与 海洋联合行政执法、专项行政执法。10、参与海洋灾害的防灾减灾、海上重大突发事件的应急响应和 海洋科研调查的船舶保障工作。11、完成市规划和自然资源局交办的其他工作12、市区分工：市海监总队负责市级审批项目的行政执法工作，负

8、责海岸线向海2公里以外海上巡航执法。滨海新区海洋执法队伍负 责滨海新区审批项目的行政执法工作，负责海岸线向海2公里以内 海上巡航执法。13、市规划和自然资源局会同市生态环境局、滨海新区海洋行政 管理部门提出市、区海洋行政管理部门权责清单中有关行政处罚、 行政检查、行政强制的具体权责事项。二、机构设置情况天津市海监总队内设职能科室，分别为办公室、党建工作 办公室、执法综合科、装备保障科、海域执法支队、海上环境执法 支队和海监船队。下辖Q个预算单位。纳入天津市海监总队2022年部门预算编制范围的预算单位包 括：1.天津市海监总队本级第二部分2022年部门预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明按照

9、综合预算的原则，天津市海监总队所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2659万元、政 府性基金预算拨款收入万元、国有资本经营预算拨款收入万 元、财政专户管理资金收入2万元、事业收入万元、事业单位 经营收入2万元、上级补助收入2万元、附属单位上缴收入2万 元、其他收入 Q 万元、上年结转结余 Q 万元；支出包括：社会保 障和就业科目支出障1.3万元、社会保障和就业支出201.3万元、 卫生健康支出104.9万元、自然济源海洋气象等支出2352.8万 元。天津市海监总队2022年收支总预算2659万元。二、关于收入总体情况表的说明天津市海监总队2022年部门预算收入26

10、59万元,与2021年 预算相比减少0.8万元,主要原因是.社保缴费比例调整，缴费减 ，二。其中：上年结转结余2万元，占_Q_%; 一般公共预算2659万 元，占100%：政府性基金预算2万元，占_Q_%;国有资本经营预 算2万元，占_Q_%;财政专户管理资金0万元,占工;事业收 入2万元，占L%;事业单位经营收入2万元，占_Q_%;上级补 助收入2万元，占L%；附属单位上缴收入 Q 万元，占_0_%;其 他收入 0 万元，占_0_%。三、关于支出总体情况表的说明天津市海监总队2022年支出预算2659万元,与2021年预算 相比减少0.8万元,主要原因是社保缴费比例调整，缴费减少。其 中：基

11、本支出2259万元,占84.96%：项目支出40()万元,占 15.04 %：事业单位经营支出_Q_万元，占_0_%；上缴上级支出0万 元，占_0_%；对附属单位补助支出 0 万元，占_%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明天津市海监总队2022年财政拨款收入预算2659万元,与2021 年预算相比减少0.8万元,主要原因是一社保缴费比例调整，缴费减 1二。收入包括：一般公共预算拨款收入2659万元、政府性基金预 算拨款收入万元、国有资本经营预算拨款收入万元、上年财 政结转结余2万元。2022年财政拨款支出预算2659万元,与2021 年预算相比减少0.8万元,主要原因是社保缴费比例调整，缴

12、费减 少。支出包括：社会保障和就业支出20L3万元、卫生健康支出104.9 万元、自然资源海洋气象等支出2352.8万元。五、关于一般公共预算支出情况表的说明(一)总体情况。天津市海监总队2022年一般公共预算支出2659万元,与2021 年预算相比减少0.8万元,主要原因是一社保缴费比例调整，缴费减 o（二）具体情况。1、“社会保障和就业支出（类）“20L3万元,与2021年预 算相比增加3.6万元,主要原因是一社保基数调整，支出相应增加, 其中：“行政事业单位养老支出（款）”201.3万元,包括：“机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）“ 134.2万元,主要用于机 关事业单位基本养老保

13、险缴费支出等；“机关事业单位职业年金缴 费支出（项）“67.1万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支 出等。2、“卫生健康支出（类）“104.9万元,与2021年预算相比减 少14.5万元,主要原因是社保缴费比例调整，缴费减少,其中：“行政事业单位医疗（款）”104.9万元,包括：“行政单位 医疗支出（项）” 88.1万元,主要用于行政单位医疗支出等;“公 务员医疗补助支出（项）” 16.8万元,主要用于公务员医疗补助支 出等。3、3、自然济源海洋气象等支出科目支出2352.8万元,与2021 年预算相比增加10.1万元,主要原因是职务职级调整，工资支出增 加，其中：“自然资源事务（款）”2

14、352.8万元,包括：“行政运行（项）” 1952.8万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和 家庭的补助、资本性支出等;“海域与海岛管理（项）” 400万元, 主要用于海监执法船、艇的法定检验、维护保养、购置燃油、采购保险、水电物料劳保码头靠泊等航行运营工作，及其他海洋执法相关 工作。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明天津市海监总队一般公共预算基本支出2259万元,与2021 年预算相比增加（减少）0.8万元,主要原因是.社保缴费比例调整, 缴费减少。其中：人员经费1989万元,主要包括：工资福利支出1988.4万元, 对个人和家庭的补助0.6万元。公用经费上0万元，主要包括：商品和服务支出维万元，资 本性支出4万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2022年一般公共预算“三公”经费安排5.4万元,与2021年预算 相比增加（减少）Q 万元，主要原因是尽量节约开支，支出总量 不变。具体情况：一、2022年因公出国（境）费预算0万元,与2021年预算相 比增加（减少）Q 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排 因公出国（境）费预算。二、2022年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车 运行费工万元，与2021年预算相比增加（减少）Q 万元，主要原 因是 尽量节约开支，支出总量不变；公务用车购置费 Q 万元，与