第二部分、2018年部门预算收支情况说明.doc

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1、市政府办 2019 年预算公开情况说明目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 专用名词解释第一部分、部门概况（一）部门主要职能（一）部门主要职能( (部门职责部门职责) )根据中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发十堰市机构改革方案的通知（鄂文200154 号）、中共十堰市委、十堰市人民政府关于十堰市

2、机构改革方案实施意见（十发200120 号）精神，设置市人民政府办公室。市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。根据机构改革精神，市政府办公室职能调整的重点是加强公文审核把关、会务组织、信息督查和调研职能，市政府办公室各科一般不再承担协调任务。根据工作需要，市政府办公室与市政府研究室合署办公，有利于整合资源，更好地服务市委市政府中心工作，更好地发挥办公室以文辅政、参谋助手、信息调研作用。根据以上职能调整，市政府办公室的主要职责是：（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公

3、文。（三）研究市政府各部门和各县（市）区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。（五）督促检查市政府各部门和县（市）区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。（七）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助

4、处理各部门和各地区向市政府反映的重要问题。（九）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（十）指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。（十一）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。（十二）为大企业提供“直通车”服务。（十三）承办上级交办的其他事项。（二）（二）市政府办市政府办构成及人员情况（机构设置）构成及人员情况（机构设置）1、市政府办公室内设机构 20 个、人员编制 106 名，其中：行政

5、编制 79 人，全额事业编制 5 人，工勤编制 22人。2018 年 12 月底实有在职干部职工 89 人，其中正厅级领导 1 人，副厅级领导 5 人，正县级领导 8 人，副县级领导 14 人，科级干部 51 人，工人（技师、高工）10 人。2、离退休人员：46 人，其中离休 2 人（厅级 1 人，县级 1 人），退休 44 人（厅级 6 人，县级 21 人，科级以下人员 17 人）。3、遗属人员：4 人4、人事代理合同工：26 人（三）市政府研究室构成及人员情况（机构设置）市政府研究室内设机构 6 个，人员编制 20 人。其中行政编制 16 人,事业编制 4 人。2018 年 12 月份在职

6、 14 人，退休 11 人。 第二部分部门预算公开表（见附件）第三部分、第三部分、20192019 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况一、部门预算收支总体情况2019 年部门预算总收入 2550.11 万元，其中本年支出2550.11 万元。与 2018 年部门预算收入 2608.57 相比，总收入减少 58.46 万元，减少 2.24%，2019 年部门预算总支出2550.11 万元，主要包括一般公共服务 2266.98 万元，社会保障和就业支出 25.25 万元，医疗卫生支出 121.36 万元，住房保障支出 136.52 万元。与 2018 年部门预算支出相比，

7、其中：一般公共服务比 2018 年 2319.36 万元，减少 52.38 万元，减少2.26%；社会保障和就业支出比 2018 年 34.79 万元，减少9.54 万元，减少 2.74%；医疗卫生支出比 2018 年 119.14 万元，增加 2.22 万元，增长 1.86%；住房保障支出比 2018 年 135.28万元，增加 1.24 万元，增长 0.92%；增长原因是市政府办公室与市政府研究室合署办公，随着人员工资的增加，医疗保险、住房公积金、养老保险金也相应增长。减少主要原因：各级党政机关要减少会议、接待、差旅和公车使用支出，压缩“三公”经费支出，保持经济平稳较快发展。所以，一般公共

8、服务经费减少。二、财政拨款收支总体情况二、财政拨款收支总体情况2019 年财政拨款（补助）预算数 2550.11 万元，其中财政拨款本年支出 2550.11 万元。与 2018 年部门预算收入2608.57 万元相比，总收入减少 58.46 万元，减少 2.24%，经市委、市政府领导批示，根据工作需要，市政府办公室与市政府研究室合署办公，将政府研究室党建、人事、财务、档案、车辆管理等后勤服务职能纳入政府办公室，进行统一安排、统一管理。三、一般公共预算支出情况（新增）三、一般公共预算支出情况（新增）一般公共预算支出 2266.98 万元，较去年 2319.36 相比，减少 52.38 万元，减少

9、 2.26%。减少原因是财政将市政府研究室帐户并入市政府办公室，加强领导，统筹协调，科学调度，压缩开支。1、基本支出 2160.11 万元。其中工资福利支出 1814.74万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出；商品服务支出 316.59 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 28.78万元，主要用于各单位离休人员工资和支出费用及遗属补助。2、项目支出 390.00 万元。其中行政运行费用 275 万元，一般行政管理事务以钱养事经费 104 万元，参事事务经费 11万元。四、一般公共预算四、一般公共预算“ “三公三公” ”经费支出

10、情况经费支出情况2019 年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）64.01 万元，较上年 72.38 万元减少 8.37 万元,减少 11.56%。2019 年三公经费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中:1、因公出国（境）费 0 万元。2019 年无因公出国（境）计划。2、公务接待费 28.00 万元。较上年 36.37 万元，减少8.37 万元，减少 23.01%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省、县部门和有关单位来我市视察、督查、检查、考察各项工作等公务接待。

11、按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。3、公务用车费（公务用车购置及运行费）36.01 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 36.01 万元，与去年 36.01 万元相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。五、政府性基金预算支出情况五、政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算。六、机关运行经费安排情况六、机关运行经费安排情况2019 年度市政府办公室机关运行经费 316.59 万元，其中会议费 18.60 万元，办公费 11.44 万元，福利费 20.04 万元，工会经费 16.15 万元，公务用车运行维护费 36.01 万元，差旅费 67.89

12、 万元，公务接待费 28 万元，邮电费 6.65 万元，培训费 11.68 万元，维修（护）费 3.08 万元，印刷费 3.50 万元，其他交通费 90.1 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元，离休公用经费 0.40 万元，退休公用经费 2.69 万元。七、政府采购预算情况七、政府采购预算情况2019 年办公室政府采购预算 45 万元，其中：货物类政府采购 45 万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。八、部门预算项目绩效目标信息公开情况八、部门预算项目绩效目标信息公开情况本部分按照绩效科的安排进行公开并说明。本部分按照绩效科的安排进行公开并说明。第四部分、专用名词解释第四部分、

13、专用名词解释1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。