产品的监视和测量程序.doc

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1、上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：1 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.1文 件 修 订序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者1 1.0 2002.7.15 全文 编写核准： 审核： 编写：上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：2 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.11. 目的：1.1.为维持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。2. 范围

2、：2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。3. 定义：无4. 流程：4.1.进货流程 责任单位 相关说明 表单分包商检验记录材料保证书仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序进货检验流转单质保部进货检验指导书进货检验记录报告仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序SQE质保部 不合格品控制程序产品拒收及跟踪单yY NSQE质保部纠正与预防措施控制程序 分包商交货仓库收货进货检验入库不合格品处理纠正措施上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：3 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1

3、.14.2.过程流程 责任单位 相关说明 表单生产制造部 生产管理程序过程控制程序生产制造部 开机，操作员工、设备、模具、作业条件、环境等更改时生产出的第一件产品首检单生产制造部质保部 过程检验记录表零部件不合格统计表生产制造部仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部 不合格品控制程序NY NYNYNN生产制造部 纠正与预防措施控制程序生产开始首件检验自检巡检移至下一个工位或入库不合格品处理纠正与预防措施上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：4 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.14.3.出货流程 责任单位 相关说明 表单生产制造部生

4、产管理程序质保部成品检验作业指导书总成检验记录表零部件不合格统计表质保部 不合格品控制程序仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部质保部自检报告或客户指定的表单NYYY N仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序生产完毕成品检验入库不合格处理出货通知安排出货储存期限是否超过规定出货检验出货上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：5 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.15. 内容：5.1. 分包商交货5.1.1.分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带检验记录和材料保证书（格式由分包商自定）等

5、相关检验记录及测试报告。5.1.2.若交货批次的材料和前批相同时则材料保证书和性能测试报告可以不必提出。5.2.仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库管理员负责根据送货单进行数量、规格的清点和确认无误后，填写进货检验流转单交由质保部进货检验员验收。5.3. 进货检验5.3.1.进货检验员按照进货检验指导书规定的内容进行检验，所测量的数据记录在进货检验记录报告，并判定合格与否。计数值的抽样计划，允收规范为零缺陷。5.3.2.进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法：（1） 进货检验及测试判定。（2） 第二或第三方实地审核结果。（3） 提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。（4） 分包

6、商提供的质保书或相应的证明文件。5.3.3.进货检验的抽检频率按照抽样计划实施，若抽样的样本数 N5 时，按规定的抽样数量检测，并选取 5 个具有代表性的测量值（该 5 个测量值须能涵盖最大值和最小值） ，记录在进货检验记录报告内，该计数值抽样计划的允收规范必须为零缺陷。5.3.4.任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。5.3.5.图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。5.3.6.质保部判定合格后在进货检验流转单上签认，并按照产品标识与可追溯性控制程序 （TSP7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。5.3.7.因生产所需进料检验未

7、验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖未验使用章,以便将来发现问题可进行追溯;检验员须在进货检验记录报告上盖红色未验使用章。5.3.8.根据进货免检规定 （WI-8.6-004）对部分材料/零部件可实施免检。5.4. 入库5.4.1.质保部将验收合格原材料或零部件的进货检验流转单交给仓库作为入库依据。5.4.2.仓库管理员根据搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 （TSP7.11）办理入库手续。5.5.不合格品处理：进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格，并通知采购部供应商质量工程师（以下简称 SQE） ，由 SQE 通知分包商将不合格品领回，并按照不合格品控制程序 （TSP

8、8.8）处理。5.6.纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照纠正与预防措施控制程序 （TSP8.11）填写问题报告及解决（以下简称 PRR）通知 SQE，由 SQE 要求分包商提出改善措施，并进行跟踪确认。5.7.进货质量统计分析：质保部将每月的进货检验流转单提交至 SQE，由 SQE 统计进货上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：6 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.1检验不合格率，并填写分包商质量统计表， 作为对分包商平时考核的依据。5.8.生产开始：按照生产管理程序 （TSP7.6）进行生产，并按照过程控制程序（TSP7.5）进行过程

9、控制。5.9.首末件检验5.9.1.在开机、换模或原材料发生更改时，由操作工将自检合格的第一件产品随同首检单一起交给检验员检验，合格后方可正式生产，并将合格后的产品挂在旁边，作为自检和巡检的比对样件。5.9.2.如果发现不合格必须由操作工立即通知调模工重新调试，并且重新送检直到合格为止。5.9.3. 5.10.自检5.10.1.由操作工在过程中按照生产操作规程 中规定的内容进行自检。5.10.2.如发现不合格必须立即通知检验人员。5.11. 巡回检验5.11.1.由过程检验员在过程中按照过程检验指导书的抽检频率、抽验数抽验并记录在过程检验记录表中，过程检验员若发现过程不稳定或不合格时，须立即通

10、知操作工停止生产，由操作工通知调模工，重新调模并重新首检。 5.12.移至下一个工位或进库：合格品按照产品标识与可追溯性控制程序 （TSP7.9）在产品包装上签贴合格标签，判定合格后方可下一个工位或入库。5.13.不合格品的处理：在过程中发现不合格品后，须将不合格品按照产品标识与可追溯性控制程序 （TSP7.9）标示并隔离，并根据不合格品控制程序 （TSP8.8）处理。5.14.纠正与预防措施：按照过程控制程序 （TSP7.5）进行过程能力分析，若发现产品质量不稳定或 Cpk 值小于 1.33 时，按照纠正与预防措施控制程序（QSP14.1）进行操作指导，过程控制、设备调整、操作工技能、检验设

11、备等采取纠正措施。5.15.记录保存：过程检验记录表由质保部保存，保存期限按照质量与环境记录控制程序 （TSP4.2）执行。5.16.生产完毕：生产制造部按生产管理程序 （TSP7.6）完成计划数量，并依包装作业标准书规定进行包装后送至成品待检区，若客户有要求的包装方式时，则按照客户要求方式包装。5.17.成品检验5.17.1.质保部成品检验员按成品检验指导书进行成品检验，并将检验结果记录于总成质量统计表上。5.17.2.有关检验与测试是属于计数数据的，允收水准为零缺陷。5.17.3.经检验判定合格时，成品检验员需在入库单上签认并按产品标识与可追溯性控制程序 （TSP7.9）贴合格标签,并在成

12、品包装上贴放行单。5.17.4.若对该批成品质量有疑问时，需进行该项问题点审批，经审核后确有不符合质量的要求时，即以不合格品标签标示,并进行全检。5.17.5.经成品检验员判定不合格时,需用不合格品标签标示,并按照不合格品控制程序上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：7 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.1（TSP8.8）处理。5.18.入库：由仓库按照搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 （TSP7.11）办理。5.19.储存期限是否超过规定：5.19.1. 仓库按照库存品储存期限表（附件一）进行储存期限判定。（1） 未超过储存期限规定，

13、则可以直接出库。（2） 已超过储存期限规定，须通知质保部进行重新检验。5.20.出货检验5.20.1.质保部成品检验员接到仓库通知后，按照成品检验指导书进行再检验。（1） 经再检验判定合格，在产品上贴出货合格标签，方可出货。（2） 判定不合格时，则按照不合格品控制程序处理。5.20.2.如客户有要求，质保部可在接到销售的计划后，填写自检报告，随货交给客户。自检报告的表格，如有客户规定则使用客户规定的表格，若无客户要求则使用本公司的表格。5.21.出货：由仓库按搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 （TSP7.11）办理出库手续。6. 相关附件：6.1. 进货检验流转单（FM-8.6-P-001

14、） 。6.2. 抽样计划 （FM-8.6-P-002） 。6.3. 进货检验记录报告 （FM-8.6-P-003） 。6.4. 分包商质量统计表 （FM-8.6-P-004） 。6.5. 首（末）检单 （FM-8.6-P-005） 。6.6. 自检报告 （FM-8.6-P-006。6.7. 过程检验记录表 （FM-8.6-P-007） 。6.8. 总成检验记录表（FM-8.6-P-008。6.9. 零部件不合格统计表（FM-8.6-P-009） 。7. 参考文件：7.1.产品标识与可追溯性控制程序 （TSP7.9）7.2.搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 （TSP7.11）7.3.不合格品

15、控制程序 （TSP8.8）7.4.纠正与预防措施控制程序 （TSP8.11）7.5. 过程控制程序 （TSP7.5）7.6.生产管理程序 （TSP7.6） 。7.7.质量与环境记录控制程序 （TSP4.2） 。上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.6页数：8 / 8标题: 产品的监视和测量程序发行日期：2002.7.15版本：1.1附件一：储存品储存期限规定表序号 品名 零件号 单位 储存期 限 再检期 限 备注1 ABS002（NAT） 101-001 KG 二年 一年2 ABS003（NAT） 101-002 KG 二年 一年3 ABS/PC002（M.GREY） 101-003

16、KG 二年 一年4 ABS/PC002（NAT） 101-004 KG 二年 一年5 PVC035 101-005 KG 二年 一年6 PP033（M.GREY） 101-006 KG 二年 一年7 PP033（NAT） 101-006 KG 二年 一年8 PP033（D.GREY） 101-007 KG 二年 一年9 PU-FOAM ISO 101-008 KG 二年 一年10 PU FOAM POLYO 101-009 KG 二年 一年11 VINY1(D.GREY) 102-001 YARD 二年 一年12 VINY1(M.GREY) 102-002 YARD 二年 一年13 FOAM PAD 103-001 片 二年 一年14 CR ABS002(BLACK) 104-002 KG 二年 一年15 CR ABS003(M.GREY) 104-003 KG 二年 一年16 胶水 105-001 加仑 二年 一年17 胶水稀释剂 105-002 加仑 二年 一年18 热溶胶 105-003 磅 二年 一年