企业三级安全生产标准化评定表.docx

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1、企业三级安全生产标准化评定表自评/评审单位：自评/评审时间：从年 月 日到 年 月日自评/评审组组长：自评/评审组成员：一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣分实际得分目标职责1.1目 标按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的安 全生产目标，并签订安全生产目标责任书。10无安全生产目标的，不得分；未以文件印发的,科导分； 目标内容不完善的，每处扣2分；未签订目标责任书的， 不得分；目标责任书签订每少一个部门的，扣2分。企业应定期对安全生产目标的完成效果进行考核。10未定期进行目标考核的,不得分；考核不规范的,每处扣 2分。L2机 构和职 责企业应按规定设置安全

2、管理机构或配备安全管理人 员，形成管理网络；安全生产领导机构每季度应至少 召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。20未设置安全管理机构或配备安全管理人员的，不得分；未 以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符 合规定的,每处扣2分；相关记录缺失的，每处扣2分； 无记录的，不得分。本项不得分的，追加扣除10分。企业应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进 行考核。10未建立全员安全生产责任制的，不得分，并追加扣除10分；每缺一个部门、岗位的责任制，每处扣2分；责任制 内容与实际不相符的,每处扣2分；未进行考核的，不得一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空项扣

3、 分实际得分业安全要求的，每处扣2分。企业应加强工作现场安全管理和作业过程的控制。对经营场所动 火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业及 其他危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许 可管理，严格履行审批手续。作业许可应包含危害因素分析、安 全措施和应急预案等内容。20对危险性较高的作业未实施作业许可，每次扣2 0分，并追加扣除20分；许可手续不完备，每 次扣5分；作业许可没有包含危害因素分析或 安全措施的，每次扣5分；作业许可证中的危 害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每 次扣5分；未按作业许可证中的要求进行作 业，每次扣5分。作业人员应严格遵守操作规程和管理

4、制度，杜绝三违行为。10管理不到位的，每处扣5分；现场发现“三 违”行为的，每处扣5分。企业应与相关方（业主、承租方等）签订安全协议，明确双方的 安全职责和义务，不得将场所租赁或转租给不具备安全条件或者 相应资质的单位和个人，并定期对相关方经营活动安全管理进行 催促与检查。20未签订安全协议的，不得分；协议中职责不明 确的,每项扣5分。无管理记录的，不得分， 记录缺失或不规范的，每处扣5分；相关方不 具备安全生产条件或者相应资质的，不得分， 并追加扣除20分；相关方在甲方场所内发生工 亡事故的，除本条不得分外，追加扣除40分。4. 3职 业健 康企业应为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和

5、条件，为 接触职业危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品。10不符合规定的，每处扣2分。4. 4警 示标企业应在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照安 全标志及其使用导那么（GB 2894 ）等国家标准及企业内部规定，10不符合规定的，每处扣2分。10一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空项扣分实际得分志设置安全标志并定期检查维护。小计230得分总计11一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分五、安全风险管控及隐 患排 查治理5.1安 全风 险管 理企业应对现场和作业过程、环境存在的风险进行辨识、评估 分级，做到全覆盖，一

6、般应包含以下内容：日常办公、装修 作业、保洁、安装、维修、消防设施、电气设施、暖通设备 等。并形成安全风险清单。40未进行辨识的，不得分；辨识内容不全或不 规范的，每处扣5分；未建立清单的，不得 分；清单不全的,每一处扣5分。企业应对安全风险辨识的结果，制定完善风险管控措施，明 确风险分级管控责任人和管控措施，确保将安全风险控制在 可接受的范围。企业应对风险点存在的各类风险的大小进行定量或者定性评 估，依据评估方法对应的风险等级判定准那么，确定风险等 级。应将风险评估结果、控制措施等进行告知。30未进行等级评定的，扣10分；风险分析的 结果与实际不匹配的，每处扣2分；风险分 级不符合要求的，每

7、处扣5分；未对风险进 行控制，或控制无针对性的，每处扣5分； 未针对风险评估结果明确责任的，每处扣5 分；未进行告知的，扣10分。5. 2隐 患排 查治 理企业应结合实际针对重点工作，制定隐患排查工作方案，明 确排查的目的、范围、方法和要求等。10无该方案的，不得分；方案不正确的，每项 扣2分；方案内容缺少的，每项扣2分。企业应依照风险辨识清单，编制相应检查表，并定期进行检 查，检查风险管控措施的有效性。40未定期进行检查的，布导分；未制定检查表 的，扣10分；检查表针对性不强的，每项 扣5分；各类检查不全的或不规范的，每处扣5分；本项不得分的，追加扣除40分。根据隐患排查的结果，制定隐患整改

8、措施，落实整改期限和 责任人，及时进行整改。30整改不及时的，每处扣10分；整改不全面 的，每处扣5分；记录不规范的，每处扣5 分。12一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。10未进行验证或效果评估的，每项扣2分。按规定对隐患排直和治理情况进行统计分析,确保各类风险 管控措施的持续有效。5无统计表的，不得分；未进行分析的，扣2 分；各类管控措施未有效落实的，每处扣2 分。5. 3预 测预 警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术及 管理方法等，定期进行安全生产风险分析。5未定期进行分析的，每次扣2

9、分；分析针对 性不强的，每处扣2分。小计170得分总计13一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣分实际得分六、 应急 管理6. 1应 急准 备企业应建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理 工作，并建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应 急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。10未明确机构或专人负责的，不得分；未建立专 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员 的，不得分；机构、队伍或人员不能满足应急 救援工作要求的，每处扣2分。企业应制定符合本单位情况的事故应急预案，并制定各 类典型事故类型的现场处置方案（紧急疏散方案），包 括火灾、触电、电梯困人等事故。20无

10、应急预案的，不得分；应急预案针对性不强 的，每处扣2分；现场处置方案不全的，每个 扣2分；处置方案内容缺乏针对性的,每处扣2 分。企业应配备应急装备，储藏应急物资，对应急设施、装 备和物资进行经常性的检查、维护、保养，建立管理台 账，确保其完好可靠。20未定期检查、维护、保养的，不得分；无检 查、维护、保养记录的，不得分；缺少一项记 录的，每项扣5分；有一处不完好,每处扣5 分。企业应按规定组织生产安全事故应急演练，制定演练计 戈IJ ,编制演练方案,做好演练记录，对应急演练的效果 进行评估；并积极参加业主或物产管理单位组织进行的 各类应急演练。20未进行演练的，不得分；无应急演练计划、方 案

11、和记录的，不得分；演练方案缺乏可操作性 的，扣2分；高层管理人员未参加演练的，每 次扣5分；无评估记录的，每次扣4分；评估 记录未认真总结问题或未提出改进措施的，每 处扣2分；未根据评估的意见修订预案或应急 处置措施的，每次扣2分。6. 2应急处发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故 救援。企业应根据事故现场情况,及时通知周边应急救20未及时启动预案的，不得分；未到达预案要求 的，每项扣2分；未通知周边应急救援力量或14一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分置援力量参与事故救援。可能受影响群体的，不得分。6. 3应 急评估企业应对应急准备、应急

12、处置能力、应急流程等内容进 行评估。10未评估的，不得分；评估不全面的,每项扣2 分；相关人员不熟悉应急处理流程的，每项扣2 分。小计100得分总计15一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣分实际得分七、事故 管理7.1报 告企业应按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护 事故现场及有关证据。10未及时报告的，不得分；未有效保护现场及 有关证据的，不得分；相关人员对事故报告 的要求不熟悉的,每处扣2分。7. 2调 直和 处理企业应按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调直 组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。10事故发生后，无调查报告的，或未

13、按“四不 放过”原那么处理的，不得分；调查报告内容 不全的，每次扣5分；相关的文件资料未整 理归档的，每次扣5分；相关人员对事故调 查和处理程序不熟悉的，每人次扣2分。企业应定期开展事故案例警示教育，提高人员安全防范意 识。10未定期开展事故案例警示教育的，不得分； 抽查教育对象，对事故教育情况不清楚的, 每人次扣2分。7. 3管 理企业应建立事故、事件档案和台账，并将承租单位、承包商 等相关方事故纳入事故管理范畴。10未建立台账的，不得分；台账不符合要求 的，每处扣2分；并将承租单位、承包商等 相关方事故纳入事故管理范畴，扣5分。企业应定期对事故、事件进行统计、分析。10未统计分析的，不得分

14、；统计分析不完整 的，每项扣2分。小计50得分总计1617一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分分。企业主要负责人及各级管理人员应按照安全生产法律 法规赋予的职责，履行安全生产责任和义务。5主要负责人未履行职责的，不得分，并追加扣除10分；各 级管理人员未按规定履行职责的，每处扣2分。1.3全 员参与企业应建立全员参与安全生产的激励约束机制，鼓励 从业人员积极参与安全生产管理的建言献策。5未建立激励约束机制的,不得分；机制不合理的，每处扣 1分；激励约束机制未落实的,每处扣1分。L4安 全生产 投入企业应建立安全生产费用使用计划和台账。10未建立安全生产

15、费用计划或使用台账的，不得分；安全生 产费用使用或台账不规范的，每处扣2分。企业应缴纳足额的工伤保险费用或安全生产责任保 险，保障受伤害员工享受工伤保险待遇。10未缴纳工伤保险费用的，不得分，并追加扣除10分；无缴 费相关资料的，不得分；缴费资料不全的，每处扣2分； 工伤赔付资料不全的，每次扣2分。L5安 全文化 建设企业应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的不得分；安全活动资料不全 的，每项扣2分。L6信 息化建 设企业应结合实际，充分利用信息化的手段建立智慧用 电、消控设施运维管理、消防检查、隐患排查治理等 管理系统。10未建立信息系

16、统的，每项扣2分；信息内容不全的，每项 扣2分。小计100得分总计一级 要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/自评描述空项扣分实际得分、 制度 化管 理2.1法 规标 准识 别企业应及时识别和获取适用、有效的安全生产法律法规、标 准规范，并形成清单和文本库。10未识别和获取的，不得分；无清单的，不得 分；清单中内容不符合要求的，每项扣2分； 法律法规缺少文本或电子版的，每个扣2分。企业应遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及 时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中，传达给从 业人员。20未及时融入转化成规章制度的，每项扣4分； 制度与安全生产法律法规或其他要求不符的, 每项

17、扣4分；未传达的，扣5分。2. 2规章制 度企业应建立包括但不限于以下内容的安全生产管理制度：1.目标管理；2.安全生产责任制；3.安全生产投入；4.档案 管理；5.安全风险管理；6.隐患排查治理；7.教育培训；8. 设备设施管理；9.施工和检维修安全管理；10.危险物品管 理；11.危险作业安全管理；12.安全生产奖惩管理；13.相 关方安全管理；14.变更管理；15.应急管理；16.事故管 理；17.绩效评定管理；18.消防管理。60未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度 内容的，扣5分；制度内容不符合规定或与实 际不符的，每项扣5分。企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌

18、 握相关内容。10未发放的，不得分；发放不到位的，每处扣2 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣2分。2.3操 作规 程企业应编制适用的岗位安全操作规程（或规定），并及时下 发；员工应掌握相关内容，并严格执行。30无岗位安全操作规程（或规定）的，不得分， 并追加扣除30分；操作规程（或规定）缺少 的，每项扣5分；岗位操作规程（或规定）内 容不适用的，每处扣5分。未发放至岗位的， 不得分；发放不到位的，每处扣5分；员工未一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/自评描述空项扣分实际得分掌握相关内容的，每人次扣5分。2. 4文 档管 理企业应对以下主要安全生产资料实行档案管理，如：安全生 产

19、会议、隐患排查和治理、安全培训1、资质证书、安全活 动、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故 管理等记录，相关记录应建立文本或电子档案。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范 的，每处扣2分；每缺少一类档案，每处扣2 分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、 操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；评估每缺少一 个方面内容，扣2分；评估结果与实际不符 的，每处扣2分。小计150得分总计一级要素二级要素企业达标标准标准 分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分 X 教育 培训13.1教 育培 训管 理企业应确定安全教育培训

20、主管部门，定期识别安全教育培训 需求，制定各类人员的培训计划，并保证必须要的培训资 源。10未明确主管部门的，扣5分；无培训计划的， 扣5分；培训计划中每缺一类培训的，扣2 分；资源不充分的，每项扣2分。企业应按计划进行安全教育培训1 ,对安全培训效果进行评 估。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣5分；记录不完 整的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的， 每次扣2分；未实行档案管理的，扣10分； 档案资料不完整的，每项扣2分。3. 2人 员教 育培 训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事 的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核 合格后方可任职。

21、应定期对各级管理人员进行安全培训。20主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；安 全管理人员未经培训考核合格的，每人次扣1 0分；未对各级管理人员进行安全培训的，每 人次扣2分；主要负责人和安全管理人员均未 培训取证的，追加扣除20分。企业应对新员工进行入职安全教育，对操作岗位人员进行安 全教育和生产技能培训考核。考核不合格的人员，不得上 网。20新员工未进行入职安全教育的，每人次扣10 分；未经考核合格就上岗的，每人次扣5分； 入职安全教育学时、内容和考核不符合规定 的，每人次扣2分。企业应保证相关人员参加安全培训（或取得资质证书），如 全员日常教育、特种作业的人员、专兼职应急救援人员、相 关

22、方等。30无记录的，不得分；记录不全的，每处扣5 分；不规范的、每处扣5分。相关资质证书缺 失或失效的，每处扣10分。小计100得分总计7一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分四、 现场 管理4.1设 备设 施管 理总平面布置应符合国家相关规定。10不符合规定的，扣5分。企业新建、改建、扩建工程应符合“三同时管理要求。开业前、使用过程中或改建、扩建、装修和改变用途应按规定向 相关部门申报、备案，并按浙江省房屋使用安全管理条例等 相关法规进行房屋安全鉴定。10未执行三同时要求的，扣5分。未依法申 请办理消防审批或备案的，不得分，违章建筑 影响消防通道或救援的

23、不得分，并追加扣除20 分。企业应建立设备设施台账和档案，并应按规定对新设备设施进行 验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。10未进行验收的或无台账的，不得分；台账不全 的，每处扣2分；验收记录不全的，每项扣2 分。建筑物：1 .室内装修、装饰，应当符合消防技术标准的要求。2 .不得在设有经营场所或仓库的建筑内设员工宿舍。3 .楼层井道应当封闭,每层应进行封堵，不得放置杂物。20不符合要求的，每处扣5分。消防设备、设施：1 .消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案 完整，安全状态良好。2 .设备、设施、工具、配件等完整无缺陷，处于正常工作状态。3 .根据现场情况，配备

24、相应的灭火器材及逃生用品。20不符合要求的，每处扣5分。一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空项扣分实际得分4.安全出口、疏散通道、疏散门、防火门、应急照明和标志符合 有关规定。电气设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，设备档案完 整。1 .电气设备应建立台账，编号与实物相符合；2 .配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良 好；配电箱、柜前方0. 8-1. 2m的范围内无障碍物；配电箱、柜 及设备外不应有带电裸露体外露；相关屏护可靠有效。3 .插座接线应正确。临时用电的电气设备，插座应配置剩余电 流动作保护装置；4 .设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、

25、柜除维修外， 不应翻开用来散热或其他用途；5 .无未经批准的临时线路；6 .低压固定线路敷设应规范；线路完好无损，不应有接头、破 损、老化或过载。20不符合要求的，每处扣5分。仓储设施：1 .应在明显位置设立严禁烟火等警示牌。2 .仓储房内应进行定置管理，符合仓库五距”要求。3 .仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负20不符合要求的，每处扣5分。9一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空项扣 分实际得分荷用电，防止线路老化；电气设施应符合相关规定。4.仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取 暖器、电熨斗、电烙铁等大功率电器设备。监控系统：在

26、前厅、走廊等公共区域应设置监控设备，对公共安全部位进行 监控，监控区域应覆盖重点区域。10不符合要求的，每处扣2分。计算机房设备：1 .设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2 .机房的环境符合设备正常运行的安全要求，消防器材配备符合 要求。3 .应设置防小动物侵入的设施。4 .机房内禁止堆放杂物。10不符合要求的，每处扣2分。其它设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏 应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为 安全电压；电气线路完好可靠。10不符合规定的，每处扣2分；存在重大风险或 隐患的，不得分，并追加扣除20分。企业应建立设备设施、场地等的安全管理记录。10记录不全的，每处扣2分4.2作作业现场应对设备设施进行定置管理，保持环境卫生整洁。10未实施定置管理的，不得分；定置管理不符合