质量事故考核细则.doc

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1、质量事故考核细则一、目的为了加强公司质量管理，严格执行“质量一票否决”，稳定提高工序质量和产品质量，提升公司质量管理水平，增强公司产品的市场竞争力，特制定本考核细则。二、范围本细则适用于公司在质量控制和质量管理活动中的相关过程。三、相关文件（一）水泥企业质量管理规程（二）GB175-2007通用硅酸盐水泥GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料标准（三）公司质量管理制度四、要求（一）各部门要将质量考核指标量化到工段（班组）和个人。（二）质量事故汇报和处理1、质量事故分类质量事故按其性质分为三类: 重大质量事故、未遂质量事故、工序质量事故。其中工序质量事故又分为严重工序质量事故和一般工序质量事

2、故。而一般工序质量事故又分为一级工序质量事故、二级工序质量事故和三级工序质量事故。详见（附件一）。2、质量事故汇报发生重大质量事故和未遂质量事故,要求1小时内向品质管理部和销售部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。 严重工序质量事故：事故发生部门在1小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。一级工序质量事故：事故发生部门在8小时内向品质管理部汇报，品质管理部及时向公司分管领导汇报。二、三级工序质量事故：事故发生部门在24小时内向品质管理部汇报。事故发生部门每月以书面形式将各类（或各级）工序质量事故，上报到品质管理部备案。3、质量事故处理（一）发生重大质量事故或未遂质量事故,

3、 品质管理部以重大（未遂）质量事故通知单（附件四）的形式书面通知责任部门， 并附上重大（未遂）质量事故处理记录表（附件五）。责任部门必须对事故进行原因分析，采取补救及预防措施，杜绝类似事故再次发生,并在3天内将事故原因及处理方案反馈给品质管理部, 品质管理部验证其结果，并报公司领导审批。重大（未遂）质量事故通知单与重大（未遂）质量事故处理记录表均为一式四份，一份存品质管理部，一份留责任部门，一份送考核部门，一份报公司分管领导。（二）发生工序质量事故，品质管理部以工序质量事故通知单（附件六）的形式书面通知责任部门，并附上工序质量事故分析处理报告单（附件七），责任部门要及时调查事故原因，并提出处理

4、方案、预防和改进措施，杜绝类似事故再次发生。工序质量事故通知单一式三份，一份品质管理部留存、一份送考核部门、一份送责任部门。工序质量事故分析处理报告单一式两份，一份本单位留存、一份在3天内报给品质管理部。（三）质量隐患、质量风险处理工序环节存在质量隐患、或产品质量及售后服务环节存在质量风险，品质管理部以质量隐患、质量风险整改通知单（附件二）的形式书面通知责任部门，并附上质量隐患、质量风险整改反馈单（附件三）。质量隐患、质量风险整改通知单和质量隐患、质量风险整改反馈单均为一式两份，一份品质管理部留存，一份责任部门留存。（四）品质管理部为本办法实施管理部门。五、考核标准（一）质量事故考核（附件一）

5、1、重大或未遂质量事故经公司研究对相关责任单位、责任人进行严肃处理。2、发生不同品种水泥入错库、用错库或漏库等严重工序质量事故，参照重大或未遂质量事故处理。3、水泥单包净重或20袋总重低于国家标准要求，按重大质量事故处理。4、严重工序及以上质量事故每次扣10100分。5、一级工序质量事故每次扣 57分;6、二级工序质量事故每次扣 35分;7、三级工序质量事故每次扣 13分。8、一级和二级工序质量事故对相关单位的相应产量进行扣除。（二）质量管理考核1、工序质量事故责任部门没有在3天内将事故原因、处理方案（重点处理当事人）、预防和改进措施报告给品质管理部。每次扣 0.52分。2、质量隐患和质量风险

6、没有按时整改。每次扣责任单位 0.52分。3、质量投诉信息反馈不及时，每次扣责任单位 0.51分。4、质量考核指标没有量化到工段（或班组）及个人。每月扣1分。5、其它影响质量管理的事项。如生产单位和品质管理部的质量文件和质量记录保管不善；质量专业检查组提出的问题未按要求进行整改；质量管理体系内部审核，提出的不符合项未按要求整改等。扣责任单位 13分。六. 本制度自发布之日起实施。附件一：质量事故分级表附件二：质量隐患、质量风险整改通知单附件三：质量隐患（质量风险）整改反馈单附件四：重大（未遂）质量事故通知单附件五：重大（未遂）质量事故处理记录表附件六：工序质量事故通知单附件七：工序质量事故分析

7、处理报告单附件一：质量事故分级表附件二质量隐患（质量风险）整改通知单 ：第一联品质管理部留存 存在质量 ，要求你单位于 月 日前完成整改、并将质量隐患（质量风险）整改反馈单交品质管理部。签发人 201 年 月 日质量隐患（质量风险）整改通知单第二联交相关单位 ： 存在质量 ，要求你单位于 月 日前完成整改、并将质量隐患（质量风险）整改反馈单交品质管理部。签发人 201 年 月 日附件三质量隐患（质量风险）整改反馈单第一联本单位留存 ：根据你单位 月 日质量隐患（质量风险）整改通知单要求， 于 月 日完成了 质量 整改，请你单位予以验证。 签发人 201 年 月 日质量隐患（质量风险）整改反馈单

8、 ：第二联交品质管理部根据你单位 月 日质量隐患（质量风险）整改通知单要求， 于 月 日完成了 质量 整改，请你单位予以验证。签发人 201 年 月 日附件四重大（未遂）质量事故通知单 ：事故原因： 年 月 日签收人： 签发人： 公司领导：备注：该表一式三份，一份存交品质管理部，一份留责任部门，一份报公司分管领导。附件五重大（未遂）质量事故处理记录表责任单位时间事故性质事故原因：责任人签名： 年 月 日处理结果：责任人签名： 年 月 日整改措施：责任人签名： 年 月 日验证结论：验证人签名： 年 月 日 附件六工序质量事故通知单 ：你单位于 月 日 时至 月 日 时出现一次： 一级工序质量事故 二级工序质量事故 三级工序质量事故。要求立即整改，并将工序质量事故分析处理报告单3日内反馈到品质管理部。工序质量事故事实： 年 月 日签收人： 签发人：备注：该表一式三份，一份存交品质管理部、一份送考核部门、一份送责任部门。附件七工序质量事故分析处理报告单责任单位时间事故性质事故原因：责任单位： 年 月 日考核情况及整改措施：责任单位签名： 年 月 日验证结论：验证人签名： 年 月 日备注：该表一式两份，一份本单位留存，一份送交品质管理部。