《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信—金德精密—KPI 部門展開表1.xls

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1、KPI现状或问题点对策措施完成编号KPI目标值编号对策项目期限1年营业额增长率35%06年增长率为20%，本年度现有客户预测上量不足，目前内部做单能力有空间101加强品牌效应，策略性地参加具有一定影响力的展览会102建立主动的客户信息收集分析机制，保障内部信息畅通。103扩大拜访量加大新客户开发数量，确保生产订单稳定，产能充分利用104加强客户管理，对老客户挖潜增值105优化新项目开发协作流程，确保新客户满意，缩短开发上量周期106组织营销流程变革，建立主动营销体系107建立盈利分析机制，进行客户选择与保留2新产品盈利贡献比重10%占65%OA产品销售价格下降201有目标开发利高行业新品提升价

2、格202利用模具、CNC技术优势提高客户价值203建立良好的信誉和客户关系，将新客户转化为老客户3模具销售收入增长率49%06增长率301调整部门结构，增聘專職市場人員推廣模具業務，加强模具客户开发302模具定位高端精度，重点开发医疗、通讯模具客户，优化模具客户开发流程303重點發展 國分及ATD 客戶4CNC销售收入增长率50%401增聘專職市場人員推廣CNC業務，强化CNC客户开发402优化CNC开发流程，保持订单稳定增长403重點發展 MKS 及 AE 客戶5营销部门建设计划达标率100%501营销分支机构组建502市场需求调查体系的建设503提升客户满意度504市场拓展计划执行505部

3、门内部制度建设说明此表为进行目标分解用负责人展开课室/个人市场课营业课模具组此表为进行目标分解用編号KPI目標值編号1 新客户開發提升40個/年1.11.21.31.42 RFQ 數量提升2500/年2.12.22.33 提高客户滿意度100%3.13.24 CNC 業務增長13%4.1$70,890,327.734.25 模具業務增長58%5.1$38,145,265.005.26 優化人材及組織6.1100%合格, 70% 在B級6.2100%6.3100%6.4100%6.57 市務推廣活動100%7.1完成籌辦7.25次7.3對策項目完成期限上級主管参加美國底特律展覧4月參加廣州工業展

4、覧10月制作2007 DVD宣傳片10月每季發放業務快訊予客戶4月, 8月, 12月業務員定期拜訪客户每月董事長或總辦人員作每年三次拜訪3月, 7月, 11月建立客户滿意度數據庫5月制定專項客户服務系統4月增聘專職市場人員推廣CNC業務6月重點發展 MKS 及 AE 客戶持續增聘專職市場人員推廣模具業務6月重點發展 國分及ATD 客戶持續增加人力資源建立良好客户管理4月進行專業培訓計劃提高員工能力5月進行優秀員工表揚制度5月建立專職客戶代表服務系統6月增加辦事處空間4月海外客戶拜訪3月 , 7月籌辦20週年晚會1月2008舉辦客户知識交流會持續( 信濃, Xerox , Fujixerox ,

5、 BDT , ADT )業務目標編号 對策項目編号新客户開發提升1.1 参加美國底特律展覧S1.140個/年1.2 參加廣州工業展覧S1.21.3 制作2007 DVD宣傳片S1.31.4 每季發放業務快訊予客戶S1.4RFQ 數量提升2.1 業務員定期拜訪客户S2.12500/年2.2 董事長或總辦人員作每年三次拜訪S2.2CNC 業務增長4.1 增聘專職市場人員推廣CNC業務S4.113%4.2 重點發展 MKS 及 AE 客戶S4.2模具業務增長5.1 增聘專職市場人員推廣模具業務S5.158%5.2 重點發展 國分及ATD 客戶S5.2市務推廣活動7.1 海外客戶拜訪S7.1100%

6、完成7.2 籌辦20週年晚會S7.2完成籌辦7.3 舉辦客户知識交流會S7.35次( 信濃, Xerox , Fujixerox , BDT , ADT )管理目標提高客户滿意度3.1 建立客户滿意度數據庫M3.1100% 完成3.2 制定專項客户服務系統M3.2優化人材及組織6.1 增加人力資源建立良好客户管理M6.16.2 進行專業培訓計劃提高員工能力M6.26.3 進行優秀員工表揚制度M6.36.4 建立專職客戶代表服務系統M6.46.5 增加辦事處空間M6.5目標計劃報名参展報名参展制作新的集團DVD每季定期更新資料發放每月進行拜訪約見客户高層市務推廣專員設立成立專職客户代表管理市務推廣專員設立成立專職客户代表管理強化海外商机集團宣傳活動建立互動關係完善管理系統完善管理系統改善工作質素提升工程, 市務貿易, 對應能力 提高仕氣改善工作質素改善工作環境