《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信—金德精密—財務報關部KPI展開.xls

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1、財財務務報報關關部部KPIKPI展展開開表表KPI现状或问题点对策措施完成负责人展开课室/个人编号KPI目标值编号对策项目期限财务课报关课香港财务1存货周转率31.75天1.1建立存货分析預警機制,2007年1月30日张又庆张加平1.2優化ERP系統,以反映存貨庫存天數2007年3月31日张又庆张加平1.3建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制採購滯存2007年3月31日张又庆张加平1.4建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制生产滯存2007年5月31日张又庆张加平2盈利指标计算的及时性100%管理会计功能缺乏,提高公司量化管

2、理水平2.1建立财务指标分析体系,定基和环比分析2007年4月15日张又庆香港财务2.2调整财务科目设置,提供精确财务信息记录2007年4月30日张又庆香港财务2.3进行部门职能调整,提供各部门所需的财务信息2007年5月30日张又庆香港财务2.4建立分析及预测模型,提供高层决策每月张又庆香港财务3成本核算体系推进达成率100%成本核算3.1建立標準成本2007年4月15日张又庆张加平3.2对生产成本统计流程进行调整,實際成本核算精细化2007年4月30日张又庆张加平3.3对模具成本统计流程进行调整,建立模具成本张又庆张加平4财务分析报告质量95%目前达%,问题4.1确定财务指标体系2007年

3、4月20日张又庆4.2优化财务分析流程4.3建立竞争对手和行业标杆数据收集流程5月31日张又庆香港财务5公司预算控制率100分需进一步提高经营计划及预算管理水平5.1参与经营目标制订,导入和完善预算体系每年张又庆刘东升5.2建立预算审核及控制制度,确保预算有效实施每月张又庆刘东升5.3差异分析与检讨，建立5.4预算系统与信息系统结合，说明此表为进行目标分解用採採購購部部KPIKPI展展開開表表1采购成本降低额达标率5%採購員 / 採購工程師2外发退货率250PPM採購員 / 採購工程師3采购费用率*採購員 / 採購工程師4绿色采购达标率95%採購員 / 採購工程師5供货商管理100分採購員 / 採購工程師對對應應崗崗位位指指標標行行動動 1採購工程師 / 8%-10% - 開發供應商採購員 - 代用品, 設計或材質改變 - 付款週期2採購工程師250ppm - 加強供應商管理 -加強與品質部溝通 - 定期factory audit3*4採購工程師100% - 加強供應商開發 - 加強時間, 目標管理5採購工程師 / - 定時檢查供應商文件, 如RoHS, SGS report 採購員 - 加強培訓 - 市場資訊 - 定時檢查供應商文件, 如RoHS, SGS report