部门决算项目绩效自评结果.doc

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1、1部门决算项目绩效自评结果我部门在 2017 年度省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。一.综合业务管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1268 万元，2017 年项目资金实际到位 1264.74 万元，执行数为 1189.25 万元，完成预算的 94.03%。主要产出和效果：一是我厅积极落实城乡居民养老保险政策；完成年度专项检查任务及经济责任审计和内部管理审计、做好大学生等重点群体就业创业、及时处理信访件、高技能人才选拔等工作，不断促进党员干部精神境界、道德境界和思想境界的提升。各项产出指标除了编印发放 2016 年人社政策法规汇编、行政审批服务事项、新增高技能人才、缴费人数、

2、职业培训指标以外，其余指标均已完成；二是为经济社会发展提供技能人才支撑队伍、提高执法能力建设、党员干部在人社事业发展中起到促进作用，实现医保城乡统筹、城乡统筹医保待遇统一全覆盖。创业大学生、劳动保障检查服务对象满意度为 90%，其余服务对象满意度均达到 95%以上。发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理2机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作

3、了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2017 年度综合业务管理专项经费项目绩效自评表项目名称 综合业务管理专项经费 填报部门 湖北省人力资源和社会保障厅、湖 北省劳动保障监察总队全年预算数（A）实际到位数（B）全年执行数（C） 执行率（C/B)年度资金总额： 1268 1264.74 1189.25 94.03%其中：省级财政补助 1268 1261.76 1186.27 94.02%项目资金（万元）其他资

4、金（包括结转结余）0 2.98 2.98 100.00%年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标目标 1：人力资源社会保障依法行政水平进一步提升目标 2：行政审批服务事项办理进一步提速增效。目标 3：完成 2017 年度社保基金预算和 2016 年社保基金决算编审工作；完成 2017 年度人社统计报表和专项统计调查任务。目标 4：做好大学生等重点群体就业创业工作。目标 5：加大高技能人才队伍建设力度，提高职业培训的针对性、有效性，深入推动技工院校改革发展，夯实各项基础工作。目标 6：贯彻中发201510 号文件精神开局有力，指导推动各地以此为1. 不断加强和改进制度建设，夯实法治建设基础。历

5、经一年多的努力，湖北省社会保险基金监督办法通过省政府规章立法，成为我省人社领域地方立法又一重要成果，进一步完善了人社政策法规体系。2.不断提升我省人社系统行政审批服务水平。全年服务窗口共办理各类行政审批事项 202 件、行政服务事项 12.44 万件，均在规定时限内办结。3.根据人、财两部部署，圆满完成全省 2016 年社保基金决算编审工作。4.顺利召开全省就业创业工作和失业保险推进会，开展就业创业调研，研究制订更加积极的就业创业政策，全省就业创业工作稳步推进。 5.推进工伤保险制度改革，省人社厅、省住建厅、省安监局、省总工会、省地税局共同制定关于下达 2017 年湖北省建筑业工伤保险扩面工作

6、目3契机，争取党委政府更加重视支持协调劳动关系工作。 目标 7：落实城乡居民养老保险政策工作目标。目标 8：完成年度专项检查任务及经济责任审计和内部财务管理审计。目标 9：2017 年底劳动人事争议仲裁结案率达到 90%，劳动人事争议调解成功率到达 60%，建设省本级规范仲裁庭。标任务的通知等 8 个文件，圆满完成“同舟计划”。大力推进事业单位、中小微企业和有雇工的个体工商户参加工伤保险，提前完成全省工伤保险年度扩面征缴任务。6.全面推进全省劳动关系和收入分配工作。稳步推进国企负责人薪酬制度改革，加强各市州薪酬制度改革指导，创建全国和谐劳动关系综合试验区取得实质进展。7.加强技能人才的培养、选

7、拔、激励、表彰和待遇等方面工作，推进技能强省工程稳步实施，努力建设知识型、技能型、创新型劳动大军。目标 10：全国贯彻落实鄂办发201674 号文件精神，加强全省农民工工资拖欠问题治理；创新执法检查方式，建立“双随机”检查制度，实现执法全过程记录；加强诚信体系建设；继续加强全省劳动保障监察执法能力建设 。目标 11：履行派驻机构“前哨”之责、“阵地”之责、“出彩”之责、“护林”之责，强化担当，专于监督、敢于监督、善于监督，及时发现问题、报告问题、处置问题。 目标 12：做好老干部服务管理工作，落实好老干部政治、生活待遇，为全厅工作顺利完成做好保障。目标 13：科学编制预算、严格预算执行、完整准

8、确及时编制决算、真实反映财务状况。建立、健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。目标 14：开展农民工职业技能培训100 万人次以上。目标 15：巩固基本医疗参保率，整合城乡居民基本医疗保险制度，巩固完善城乡居民大病保险制度，调整基本医疗、工伤、生育保险药品目录。目标 16：保持党建先进单位荣誉称号。8. 继续开展“为农民工办实事”活动，召开湖北省优秀农民工和先进集体表彰大会和农民工工作领导小组第二次全体会议。加强调查研究，为新阶段农民工及家服工作提供保障。9.完善企业职工基本养老保险政策，机关事业养老保险改革基本落地。10.提请省政府印发了关于城乡居民基本医疗保险

9、制度的实施意见（鄂政发20179 号），明确了城乡居民医保制度框架和基本政策。2018年 1 月 1 日起，全省将全面实施城乡居民医保制度。11. 在全国率先完成了医保药品目录调整工作，并将 36 个国家谈判药品纳入医保报销范围，有效减轻了重特大疾病患者的用药负担，受到广大参保患者的一致好评。目录调整工作受到省政府领导的充分肯定。 12.湖北省社会保险基金监督办法等重大制度相继出台实施。全省整治骗取医保基金专项行动等基金安全监督检查更加深入，基金监督执法问责问效和机构队伍建设不断加强。13.加强仲裁办案管理和指导，依法公正及时处理劳动人事争议案件。坚持探索创新与夯实基础并举，不断提升调解仲裁综

10、合服务能力。编印劳动保障监察工作指南，继续举办全省劳动保障监察员资格培训、岗位培训和案例研讨班，采取专家授课、实战模拟、分组讨论和结业考试等方式，培训监察员 195 人，进一步提升全省监察员执法素质和执法水平。2017 年，全省办结各类违法案件 7502 件，举报投诉案件结案率99.2%，有力维护了劳动者的合法权益和劳动关系的和谐稳定。14.科学编制预算、严格预算执行，完整准确及时编制决算、真实反映财务状况。建立、健全财务管理制度，推进内部控制建设工作。415.坚持“以学为先”，注重思想引领，把学习贯彻党的十届六中全会、十九大、省十一次党代会精神、中央和省委重要会议文件讲话精神贯穿全年。坚持“

11、严字当头”，加强纪律作风建设和党风廉政建设。一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施编印发放 2016年人社政策法规汇编数1200 本 1000 本每本页码较预算多，单格较预算贵，数量略减少，但总费用与预算一致。行政审批服务事项 600 项 202 项因国家政策调整，行政审批事项大幅减少，导致我厅行政审批服务事项减少。扶持大学生创业项目数 650 个 709 个新增高技能人才 12 万人 11.4 万人 年初指标设定有偏差覆盖人数 2223 万人 2260 万人缴费人数 1570 万人 1532 万人 年初指标设定有偏差养老金发放 657 万人 728.1 万

12、人社保基金专项检查省厅直查率 20% 20.79%厅内审计检查率 100% 100%参加全省劳动人事争议仲裁员、调解员等业务培训人数270 人 270 人劳动保障监察违法案件 12000 件 12000 件全省劳动保障监察员资格 100 人 100 人信访件、问题线索处置率 100% 100%组织老干部外出学 1 次 1 次财务凭证、账册、报表完成率 100.00% 100.00%基本医疗参保率 不低于 95% 不低于 95%数量指标大病保险支付比例 50%以上 50%以上绩效指标产出指标质量指标 办件超时判罚红 0 05黄牌数量社保基金预决算吻合度 12%以内 10.55%案卷规范化程度 1

13、00% 100%活动安全圆满 100% 100%财务信息真实性 100% 100%财务核算与管理规范化 100% 100%财务档案规范化程度 100% 100%党员素质提升率 90% 90%以上行政审批服务事项办理时限 承诺期限内 承诺期限内社保基金预算会审及时率 12 月底前 12 月底前高技能人才选拔完成及时率 100% 100%信访件、问题线索处置及时率 100% 100%出纳支付及时 两日内 两日内政府采购手续办理及时 三日内 三日内会计记账和编制报表及时 当月 当月时效指标不断促进党员干部精神境界、道德境界和思想境界的提升90% 90%行政复议案件法定审理期限内结案率100% 100

14、%行政审批服务工作质量和效率 98%以上 98%省社会保险事业发展 良好 良好技能人才就业率 95%以上 95%以上劳动合同签订率 92%以上 93.50%集体合同签订率 85%以上 85%以上养老金征收 19 亿 19 亿养老金发放 50 亿 50 亿社会效益指标劳动人事争议调解成功率 60% 64.48%6劳动人事争议仲裁结案率 90% 94.14%劳动保障监察投诉举报率 96% 96%老同志对构建和谐社会的支持率 98% 100%财务对业务工作支持度 100% 100%农民工职业技能 提高 提高医保城乡统筹覆盖率 100% 100%城乡统筹医保待遇统一率 100% 100%党员服务意识提

15、升率 90% 90%为经济社会发展提供技能人才支撑技能人才队伍壮大技能人才队伍壮大执法能力建设 提高 提高可持续影 响指标党员干部在人社事业发展中的促进作用90% 90%创业大学生满意度 90%以上 90%城乡居民养老金发放满意度 100% 100%被检查对象对监督检查工作满意度95% 95%劳动保障监察服务对象 90%以上 90%主管部门满意度 合格以上 合格以上老同志满意度 95% 95%财务服务满意度 95%以上 95%以上农民工满意度 90%以上 90%以上满意度指标服务对象满意度指标党员满意率 95% 95%说明 无注：1.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。2.定性指标根据指标完

16、成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。二.人力资源管理专项经费7项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6044 万元，执行数为 4858.12 万元，完成预算的 80.38%。主要产出和效果：一是全省退休证发放、培训人次指标未完成。新闻宣传活动（政策解读）次数超额完成；二是对专业技术人员市州实行全覆盖、提高了人力资源从业人员能力、各服务对象满意度均在 90 以上。发现的问题及原因：一是部分年初设定的目标值过高、或者设置的指标于项目关系不大，不能突显项

17、目的产出；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；三是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；建立预算执行责任制；建立调度通报制；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。2017 年人力资源管理专项经费

18、项目绩效自评表项目名称 人力资源管理专项经费 填报部门 湖北省人力资源和社会保障厅、 湖北省人才服务局全年预算数（A）实际到位数（B）全年执行数（C） 执行率（C/B)年度资金总额： 6044 6044 4858.12 80.38%项目资金（万元）其中：省级财政补助 2132 2132 2052.52 96.27%8其他资金（包括结转结余） 3912 3912 2805.6 71.72%年初设定目标 全年实际完成情况年度总体目标目标 1：信访服务平台标准化水平显著提高目标 2：围绕全省人力资源社会保障中心工作，创造良好舆论环境，鼓舞士气、营造氛围，凝聚正能量、弘扬主旋律。使人社政策深入人心、家

19、喻户晓。目标 3：圆满完成军转干部安置工作目标目标 4：圆满完成全省当年自主择业军转干部安置任务目标 5：培养一批企业博士后，促进科技成果转化目标 6：完成年度评审工作，推广职称信息化，基本实现高级职称全网申报。目标 7：开展 2017 年岗位认定及二三级岗位考核、评审工作，规范完善聘用合同的签订工作，实现科学设岗、按岗聘用、规范管理。 目标 8：继续做好工资福利日常工作。目标 9：进一步提高人社干部在社会保障体系建设、医疗、就业、公务员队伍建设等方面的工作能力和水平，更好地为我省人社工作服务目标 10：督促省直有关单位和各地市进一步落实本年度随军家属行政调配安置任务；认真履行流动调配工作职责

20、。目标 11：高质量开展公务员公开遴选工作。目标 12：通过平时考核软件试点运行和逐步推广，加强公务员的日常管理和监督，提高其能力素质和服务水平。目标 13：建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风过硬的公务员队伍。 目标 14：进一步加强宣传党和政府促进高校毕业生就业政策，积极推进广大毕业生在我省的就业和创业，提高高校毕业生就业信息化水平，将做好促进高校毕业生就业工作作为深入学习实践科学发展观的重要体现。为全省人事人才决策提供信息调研、理论论证和技术咨询服务，进一步发挥政府职能作用,加大公共服务力度，不断推进高校毕业生就业创业工作。完善高校毕业生就业见习制度。 目标 15：每年开展专家休假

21、考察、联谊活动、下基层活动，组织专家不少于 200 人次；每年组织大型专家活动不少于 3 次；每年外出调研考察不少于 3 次；每年接待专家来电咨询不少于千次，接待专家来访不少于 100 人次，走访1. 组织全省大学生实习实训工作市校合作座谈会，初步搭建起市校合作平台；在武汉大学、华中科技大学、湖北大学举办“我选湖北”计划进高校巡回推介会，现场达成实习实训意向 2.6 万多人次。截至 2017 年底，全省共建实习实训基地达 2717 家、全省共接收实习实训大学生 35.1 万人。2.规范发放国家特殊专家津贴、专家生活补助款和“千百人计划”专家生活补贴；接待专家咨询 900 余人次；上门走访了 4

22、6 名专家；协调落实专家生活待遇疑难问题 20 余人次。3.组织专家开展“千人计划”专家服务麻城行、天门行、恩施扶贫行、鄂州行系列活动。先后赴宜昌、鄂州、仙桃、荆门、天门调研产业发展、技术需求情况。4.举办全省技工院校教师课程开发能力提升培训班，开展工业机器人应用技术专业骨干教师封闭培训，举办全省技工院校教学管理人员培训班，组织湖北省技工教育和职业培训品牌专业评选活动、精品课程验收展示活动，完成验收 70 门精品课程；开展全省技工院校第三届教师教学培训和教学竞赛活动。5.按照国家职业培训包开发工作要求，全速推进 3 个职业培训包的开发项目；开通“荆工楚匠”微信公众号，每日推送我省关于技能人才队

23、伍建设的最新政策、新闻资讯和工作动态。6.举办全省人才公共服务机构、全省邮政物流速递公司、全省高等院校档案部门联席会议。7.制定流动人员人事档案管理服务规范，举办全省人才公共服务机构档案管理业务培训班，参训人员扩大到县一级基层单位。8.开发全省统一的人才档案管理服务系统。9.组织人力资源服务企业总裁赴上海交大、中国人民大学学习前沿理论知识；成立“我选湖北”人才服务商联盟。10.完成人科院地方合作课题湖北省人力资源服务行业领军企业机制探析；编印知名人力资源服务机构名录集、湖北9专家所在单位不少于 20 家。目标 16：机关事业单位工人技术等级考核培训 900-1500 人左右。湖北省技工教育培训

24、科研课题评审 350 项左右。目标 17：积极采取措施做好高校毕业生就业促进工作，为社会各类人才和“双新”组织创新和探索人事代理及流动人员人事档案管理的新思路，新方法，切实做好人事人才社会化公共服务。目标 18：编写、发布湖北省人才发展白皮书。开展全省各市州人才科研课题立项、评审工作，产生课题报告汇编。开展全省人才服务业领军人物评选工作。每季度组织一起人才服务业发展沙龙主题活动，每月印发一期湖北省人才服务业发展市场快讯。 省人才发展服务报告集；利用网上统计平台，做好人才统计工作；组织全省 119 个市州县区人才公共服务机构集中报送数据，做好每半年度“湖北省人才公共服务机构业务数据统计报告”。1

25、1.举办全省人才公共服务座谈会，组织系统能力建设培训班，开展全省人才公共服务质量年度考核督查活动。12.召开年轻干部、科级干部、派遣人员等分类座谈会，及时掌握思想动态；举办新进人员培训班；科学设置科室，任用年轻干部担任科室负责人。13.开展专家考察、联谊活动、下基层活动，组织专家 300 余人次；组织专家休假 45 人；组织大型专家活动 3 次；外出调研考察 3 次；接待专家来电咨询 1500 次，接待专家来访100 余人次，走访专家所在单位 50 余家。14.圆满完成军转干部安置工作、完成全省当年自主择业军转干部安置任务。15.开展全省各市州人才科研课题立项。举办 11 期人才发展沙龙主题活

26、动。每半年组织开展一期总裁提升计划。16.开展 2017 年岗位认定及二三级岗位考核、评审工作，规范完善聘用合同的签订工作，实现科学设岗、按岗聘用、规范管理。17.完成为毕业生开展就业指导人数 16 万人。18.完成年度招募工作。将基层文化纳入“三支一扶”计划，进一步拓展服务项目。首次在全省实行统一招募笔试，由各市州组织面试，严把入口关，切实提高招募质量。一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值未完成原因和改进措施组织新闻宣传活动（政策解读）次数 120 次左右 293 次完成值统计的活动还包括了通过发送稿件形式进行政策解读和政策宣传。受惠比例 5%10% 4.50% 指标设定有差异

27、培养博士后 2000 余人 2000 人评审高级职称人数 1.5 万人 1.6 万人培训职称工作人员 1000 人 1000 人岗位设置管理完成率 95% 95%全省退休证发放 4.5 万本 3.8 万本 预计过高绩效指标产出指标数量指标培训人次 300 人次 200 人次 人数减少，单次培10训时间和标准有所提高，总费用持平培训人数 110 110会议次数 2 2慰问、帮扶对象实际年收入与同级别退休人员年收入之比 95% 95%高层次人才队伍整体素质 提高 提高职称信息化程度 70% 70%审核事业单位专技二三级岗位人员 100% 100%工资统计年报数据真实性 100% 100%培训质量

28、满意度 96% 满意度 96%公务员考录完成率 90% 100%新录用公务员初任培训参训率（%） 100% 100%公务员培训管理者轮训参训率（%） 100% 100%公务员年度考核结果审核备案率 100% 100%基层公务员管理项目创新联系点完成率 100% 100%信访处理及时率 100% 100%时效指标 公务员考录完成及时率 100% 100%经济效益指标 科技成果转化率 80% 80%对人社政策知晓率 90% 90%专业技术人员市州覆盖率 100% 100%事业单位岗位设置对社会公益服务贡献 100% 100%提高人力资源从业人员能力 95% 95%效益指标社会效益指标公务员队伍建设 精干高效 精干高效对人社工作满意度 85% 85%博士后 100% 100%设站单位 100% 100%职称评审服务对象满意度 95%以上 95%以上人大、政协代表提案满意度 100% 100%考生及社会对招录工作的认可度 无上访事件 无上访事件人力资源从业人员满意率 95% 95%满意度指标服务对象满意度指标用人单位对公开遴选的公务员的满意度 85% 85%