管理人员KPI绩效考核实施方案.docx

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1、企业管理人员绩效考核实施方案一、绩效说明：1、本考评以百分制进行综合计算（四舍5入求整数）；本考评得分作为对管理人员进行季 度或月度综合能力素质评分标准；财务中心暂不考核；2、考评得分292分为达成目标并受奖，考评得分280分92分不奖不罚，考评得分80分 为不达标并受罚；3、考评得分连续三个月达标或连续两个月达到95分以上的，对中心（或部门）负责人通报 表扬并实施相应的奖励；4、考评得分连续三个月不达标或连续两个月80分以下的，对中心（或部门）负责人作诫勉 约谈或降职（或降职留任）处理；5、考评得分全年每月均达到92分以上或连续6个月达到95分以上，对中心（或部门负责 人）无条件确定为年度优

2、秀管理者，列入后备晋升干部人选；6、公司领导层考核标准：市场中心、人力资源中心的平均分为总经理的考核结果；研发中 心、工程中心、品质中心、生产中心的平均分为生产技术副总的考核结果；供应中心、 行政部的平均分为行政副总的考核结果；7、设立调节基金，处罚金额和奖励节余金额计入调节基金滚动使用；8、月度考评奖金=考评得分/100*总奖金；市场中心总监，生产中心总监奖罚比例均高于经 理 0. 05%。；9、本考核指标、目标值和权重随公司工作重心及阶段性工作要求作相应调整；10、公司成立由稽核小组、职代会主席、法务专员、财务总监为成员的考核复审小组，由华咨项目组牵头组织全面考核工作O品质中心年度/月度目

3、标及奖罚方案（品质中心部经理）序号关键指标考核 周期目标计算公式权重奖罚 标准说明数据提供 部门奖罚工资核算分值核算1错漏检率月W0. 1%错漏检率=错 漏检数量/检 验总数量30. 0%1、按周统计，每月汇总：市场中心1、奖励金额=错漏检率目标/错漏检 率*奖励标准2、当月错漏检率未达成目标，本月 本项奖励为零，并按奖罚标准进 行处罚得分二错漏检率目标/ 错漏检率*权重*1002成品检验入 库及时率月290%成品检验入库 及时率=当月 按时检验入库 单数/当月检 验入库总单数25. 0%1、按周统计，每月汇总；供应中心1、奖励金额=成品检验入库及时率/ 成品检验入库及时率目标*奖励 标准2、

4、当月成品检验入库及时率未达成 目标，本月本项奖励为零，并按 奖罚标准进行处罚得分=成品检验入库 及时率/成品检验入 库及时率目标*权重*1003人工成本比 （人工与产 值比）月W1.9%人工成本比二 当月品质中心 人工总额/当 月总产值20. 0%1、按月统计；财务1、奖励金额=人工成本比目标/人工 成本比*奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本 月本项奖励为零，并按奖罚标准 进行处罚得分=人工成本比目 标/人工成本比*权重*1004批量质量事 故次数月0次不便考核建议 取消15. 0%1、单个订单批量质量事故标准：轮体25PCS,刀具250PCS；2、质量事故损失金额2800元计1次质量事

5、故；PC1、达成目标,按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚发生一次批量返工（质量事故）扣5分， 扣完为止；5材料成本比 （包装材料）月90%工艺改善计 划达成率二 按期完成的 工艺改善项 /期内应完 成的总工艺 改善项11%1、工艺改善包括：产品工艺改善、设备工艺改 善、工装夹具工艺改善、材料工艺改善、检测 试验工艺改善等；2、进度计划须分解成具体的工作项，按项量化；3、工程进度计划以周为最小时间 节点编制；2、按周统计，每月汇总：生产中心1、奖励金额二工艺改善达成率目标/工艺 改善达成率2、当月工艺改善达成率未达成目标，本 月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处 罚得分工新工艺研

6、发 月进度计划达成 率/新工艺研发月 进度计划达成率目标*权重*1004人均产值达成率月元/人10%1、按月统计；2、以生产中心人均产值目标为准；财务1、奖励金额=人均产值达成率*奖励标准 2、当月人均产值达成率未达成目标，本 月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处 罚得分二人均产值达 成率*权重*1005人工成本比（人工 与产值比）月10%1、按月统计；2、以生产中心人工成本比目标 为准；财务1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本 比*奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本 项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚得分二人工成本比 目标/人工成本比 *权重*1006技术资料错误次数（含编程、工装设

7、 计）月0次5%1、按周统计，每月汇总。生产中心1、达成目标，按奖罚标准进行奖 励2、未达成目标，按奖罚标准进行 处罚技术资料错误一 次扣3分，扣完为 止；7镀液供应不及时次 数月0次10%1、按周统计，每月汇总。生产中心1、达成目标，按奖罚标准进行奖 励2、未达成目标，按奖罚标准进行 处罚镀液供应不及时 一次扣4分，扣完 为止；8材料成本比月W 0.81%材料成本比 二月材料总 成本/月销 售额8%1、按月统计；财务1、达成目标，按奖罚标准进行奖 励2、未达成目标，按奖罚标准进行 处罚得分=材料成本比 目标/材料成本比 *权重*1009设备维修维护安装 调试及时率月100%设备维修维 护安装

8、调试 及时率=当 月按时完成 的设备维修 维护安装调 试次数/当 月设备维修 维护安装调 试总次数5%1、设备维修维护安装调试完成 时间以使用部门要求的完成 时间为准；2、按周统计，每月汇总。生产中心1、达成目标，按奖罚标准进行奖 励2、未达成目标，按奖罚标准进行 处罚得分=设备维修维 护安装调试及时 率*权重*10010机加疵废率（轮体）月W巡疵废率=当 月抽查（全 检）总不量 数/当月生 产总数3%1、疵废品指一次检验后的不 良品，含报废品和返工 品；2、按周统计，每月汇总；3、电砂刀具疵废率按1至3月9%, 4至6月每 月降低0. 5%.品质中心1、奖励金额=疵废率目标/疵废率* 奖励标

9、准2、当月疵废率未达成目标，本月本 项奖励为零，并按奖罚标准进行 处罚得分=疵废率目标 /疵废率*权重 *100机加疵废率（刀 具）1.5%3%得分二疵废率FI标 /疵废率*权重 *100电砂疵废率（轮体）95%新客户开发成功率;当 月实际开发客户数量/ 当月应开发客户数量15%新客户开发成功标准为至少 下过一个批次的订单PC1、奖励金额=新客户开发成功率*奖 励标准2、当月新客户开发成功率未达成目 标，本月本项奖励为零，并按奖 罚标准进行处罚得分;新客户开发成功率*新 客户开发成功率目标*权重*1004货运/ 快递 费用 比月1.45%货运/快递费用比;当 月实际货运（快递）费 用/当月实际

10、出货金额10%与月度总出货金额占比财务1、奖励金额=货运（快递）费用 比目标/当月实际货运（快递） 费用比）*奖励标准2、当月货运/快递费用比未达成目 标，本月本项奖励为零，并按奖 罚标准进行处罚得分;货运（快递）费用 比目标/当月实际货运（快递）费用比）*权重*1005呆滞 成品 库存 金额 比月W0. 7%呆滞成品库存金额比二 当月月末盘点呆滞成 品库存金额/当月销售 金额10. 0%以仓库月末盘点数据为准财务1、奖励金额=（呆滞成品库存金 额比）*奖励标准2、当月呆滞成品库存金额比未达成 目标，本月本项奖励为零，并按 奖罚标准进行处罚得分二呆滞成品库存金额比 口标/呆滞成品库存金额比 *

11、权重*100供应中心年度/月度目标及奖罚方案（供应中心经理）序 号关键指 标考核 周期目标计算公式权重奖罚 标准说明数据提 供部门奖罚工资核算分值核算1仓库账 物卡相 符率（综合）月299. 5%帐物卡相符率 =抽盘合格项/ 总抽盘项25%1、每周由财务不定期进行抽盘，每 月汇总；2、各仓库抽盘物料不得少于15种;财务1、奖励金额=帐物卡相符率/帐物卡相 符率目标*奖励标准2、当月帐物卡相符率未达成目标，本 月本项奖励为零，并按奖罚标准进行处 罚得分=帐物卡相 符率/帐物卡相 符率目标*权重 *1002采购准 交率月92%采购准交率二 当月准交项/ 当月总下单项30%1、按周统计，每月汇总；P

12、C1、奖励金额=采购准交率/采购准交率 目标*奖励标准2、当月采购准交率未达成目标，本月 本项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚得分;采购准交 率/采购准交率 目标*权重*1003来料检 验合格 率月298%来料检验合格 率;当月来料 合格项数/当 月总来料总项数25%1、按周统计，每月汇总；外协除外。品质中 心1、奖励金额;来料检验合格率/来料检 验合格率目标*奖励标准2、当月来料检验合格率未达成目标， 本月本项奖励为零，并按奖罚标准进行 处罚得分=来料检验 合格率/来料检 验合格率目标* 权重*1004生产物 料断料 次数月0次10%1、按周统计，每月汇总；PC1、达成目标，按奖罚标准进行奖励

13、2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚断料一次扣5 分，扣完为止；5备料不及时次 数月0次10%1、按周统计，每月汇总；PC1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚备料不及时一 次扣5分，扣完 为止；人力资源部年度/月度目标及奖罚方案（人力资源部经理）序 号关键指标考核 周期目标计算公式权重奖罚 标准说明数据提供 部门奖罚工资核算分值核算1人工成本 比（人工与 销售比）月W28%人工成本比=当月人 工总额/当月销售额28. 0%1、按月统计；财务1、奖励金额二人工成本比目标/人工成本 比*奖励标准2、当月人工成本比未达成目标，本月本 项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚得分=

14、人工成本比目标/人工 成本比*权重*1002招聘达成 率月280%招聘达成率=当月按 计划完成招聘数量/ 当月计划招聘员工数 量20. 0%1、按周统计，每月汇总；2、招聘达成标准：员工入职后至少工作1个月；（考核组）1、奖励金额=招聘达成率/招聘达成率目 标*奖励标准2、当月招聘达成率未达成目标，木月木 项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚得分=招聘达成率/招聘达成 率目标*权重*1003人事劳资 损赔次数月0次15. 0%1、人事劳资损赔指所有与人事管 理相关的赔偿损失；2、标准：损赔金额2500元计1 次；（考核 组）1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚发生一次

15、人事劳资损赔扣5 分,扣完为止；4员工流失 率月90%订单准交率=当 月准交订单数/ 当月全部应交订 单数20. 0%1、以生产周期详细分解表核 算的交期为准；2、按周统计，每月汇总：3、1至3月按75%核算，4至6 月增加5%。市场中心1、奖励金额;订单准交率/订单准交 率目标*奖励标准2、当月订单准交率未达成目标，本 月本项奖励为零，并按奖罚标准 进行处罚得分=订单准交率/订 单准交率目标*权重*1002机加疵废 率（轮体）月疵废率=当月抽 查（全检）总不 量数/当月生产 总数8. 0%1、疵废品指一次检验后的不 良nn, N报废nri和返工品；2、按周统计，每月汇总；3、电砂刀具疵废率按

16、1至3月9%, 4至6月每月降低0.5%.品质中心1、奖励金额=疵废率目标/疵废率* 奖励标准2、当月疵废率未达成目标，本月本 项奖励为零，并按奖罚标准进行处罚得分二疵废率目标/疵 废率*权重*1003机加疵废 率（刀 具）41000人均产值达成率 =当月实际人均 产值/当月目标13. 0%1、按月统计；2、根据业务量适当调整。财务1、奖励金额二人均产值达成率*奖励 标准2、当月人均产值达成率未达成目得分=人均产值达成率*权重*100人均产值标，本月本项奖励为零，并按奖 罚标准进行处罚8客户退货 率月0. 40%（轮体W0. 10%刀具030%）客户退货率;当 月客户退货总数 量/当月出货总

17、数量10. 0%1、按周统计，每月汇总：2、生产原因造成的退货：市场中心1、奖励金额=客户退货率目标/客户 退货率*奖励标准2、当月客户退货率未达成目标，木 月本项奖励为零，并按奖罚标准 进行处罚得分=客户退货率目标 /客户退货率*权重*1009安全事故 次数月0次5. 0%1、安全事故包括：人身安全 事故、设备设施安全事故 等；2、安全事故标准：直接损失 金额2500元为一次安全 事故；行政部1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚发生一次安全事故扣 5分，扣完为止；10材料成本比月W9. 4%材料成本比=月 材料总成本/月 销售额8%1、按月统计；财务1、达成目标，按奖罚标准进行奖励2、未达成目标，按奖罚标准进行处罚得分=材料成本比目标 /材料成本比*权重 *100