营销中心员工出差管理制度.pdf

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1、1 目的为标准营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本方法。2 适用范围公司营销中心所有在职员工。3 出差申请3.1 职工因公出差必须到行政科领取并填写?外出工作单?附录 1,写明出差地点、预计出差时间。如有特殊情况可采取发短信或获得上级领导批准，待出差返回后补办相关手续。3.2 出差审批权限业务员出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销总监审批。3.2.4 出差人员凭批准后的?外出工作单?向财务科办理借款等手续。4 流程3.2.2 会议及培训出差必须由销售经理审批。?外出工作单?批准通过办理借支手续办理票务事宜出差办理其它手续报销4.1 员工因公出差借支费用，因事

2、先按方案计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、其它费用及借支总额后，经审批同意后向财务部门办理借款。4.2 出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭?外出工作单?、?狭小凭证衬托单?附录2 及相关票据在 10 天之内到财务部门办理差旅费报销手续，假设逾期不报，后续出差停顿借款，先期借款从下月工资中扣还，并且对逾期差旅费的报销，原那么上只报销车费及住宿费，各项补贴一律不得享受。5 票据要求员工因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿的票据及内容车票日期、车次，轮船舱位，住宿发票必须完整、整洁、合法，以便财务部门审核和计算有关补贴，对日期和时间不明、车次和方向不清的票据将不予报销和计算有关补贴。报

3、销发票为正式发票，假设遇遗失那么由总经理签字确认后允许用其他正式发票按同等金额办理报销。6 差旅费报销程序6.1 出差人员按照本规定的标准和范围填写?狭小凭证衬托单?和财务报销用的?费用申报单?，并整齐标准地粘贴车、船、机票、旅馆发票等有关单据，并在?狭小凭证衬托单?的“粘贴处右下方简要说明出差原因、地点、经办人等要素。6.2 销售经理需认真审核出差人员填写的?狭小凭证衬托单?，确认无误后，在“粘贴处右下方签字。6.3 由财务部对照本规定进展审核并在“会计审核章处签字。6.4 经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。6.5 根据出差审批权限的规定，由销售经理或总经理在“领导批核意见处签

4、字后办理报销手续。6.6 未明确行程的交通发票，报销人员需在发票反面注明具体的行程路线，否那么财务将不予处理。7 住宿费报销7.1 出差住宿费标准：其中，直辖市、沿海地区及特区专指、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 等；省会城市中还包括 XX、XX人员级别地区标准元/天业务员区域经理销售经理营销总监其他人员海外其它国家、地区按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销直辖市、沿海地区经济特区200250300实报200省会城市其他地区150200250实报150120150200实报1207.2 实行分类分级标准，凭据限额报销，超额局部自理。7.3 经营销总监

5、批准的涉外活动人员的住宿费按实报销。7.4 未经营销总监同意，超标准局部一律自理。7.5 多人出差住宿，中低级别的人员随同高级别人员出差时，可享受同时出差的高级别人员的相关标准。7.6 住宿费按出差期间实际住宿天数、地区标准、行政级别计算。7.7 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，或无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。7.8 会务费用中已包含的，那么不在享受。8 出差交通费8.1 出差乘座交通工具的标准。销售经理、营销总监根据工作需要，本着节约的原那么，按需乘座。其他人员：a.火车硬座。注：乘座火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 5 小时以上的，或连续乘车时间超过 8 小时的，可

6、购同班次硬卧铺票。b.汽车：指中巴、大客含大客卧铺,时间标准同火车。XX 施泰宝外科植入物 XX生 效 日 期：版本/修改次数：A/0员工出差管理制度编号：第3页 共5页.c.轮船：三等舱及三等舱以下。注：经营销总监批准可乘坐三等舱以上舱位。d.飞机：原那么上外出工作不得以飞机为交通工具，特殊情况下如出差单程火车乘坐时间在 18 小时以上者或特殊情况，经审批前方可。注：具体标准为普通经济舱e.市内交通费包括出租车、市内公交、地铁等费用，凭有效车票每人每天在规定范围内报销：人员级别地区标准业务员区域经理销售经理销售总监其他人员海外其它国家、地区直辖市、沿海经济区实报实报实报实报实报5060实报实

7、报50省会城市4050实报实报40其他地区3040实报实报30注：超过局部除营销总监批准外，一律自理。因公需自备汽车外出的，其油费、过桥费、公路通行费、停车费等可进展按实报销，其它费用如违章罚款等一律自理。9 出差补助9.1 出差期间伙食补助9.1.1 补助标准不分途中和住处，每人每天：序号12346地区类别海外其它国家、地区直辖市、沿海城市、特区省会城市一般地区当日往返范围/省、自治区/周边城市补贴金额按实报销50 元40 元30 元补贴减半注：1、对已报销招待费用的，将不再享受伙食补助。2、对不在外用膳的如接送客户等，将不再享受伙食补助。10 备用金的支取10.1 根据出差方案，按实际情况

8、逐级审批后，领取出差备用金，最高不超 5000 元。11 附那么11.1 职工出差必须按照?外出工作单?批准的出差路线往返，不得无故绕道，对于无正当理由绕道增加的交通及住宿费不予报销，因绕道拖延的出差天数不给予伙食补贴。11.2 出差人员因携带现金不方便，可预先将备用金打入信用卡，以防意外发生。.v.11.3 职工出差期间未经批准，无故到旅游城市旅游，发生的交通、住宿费用不予报销，不计发旅游期间的伙食补贴。如确因中转候车需要经过旅游城市，发生的必要交通费及住宿费经审批后给予报销。11.4 加强支出管理，堵塞漏洞，节约经费开支。对弄虚作假，虚报冒领的，追回经济损失并按公司有关规定处理。11.5

9、对实行差旅费包干和提取业务费方法的销售人员，不执行本规定。11.6 本制度经公司总经理审批后实施，由财务部负责解释。11.7 本制度发放范围为公司营销中心。拟制日期附录 1：外出工作单样本XX同行人员出差事项及内容部门岗位审核日期批准日期XX 施泰宝外科植入物 XX生 效 日 期：版本/修改次数：A/0员工出差管理制度编号：第5页 共5页.出发路线：出差路线及交通工具某地出发地某市归途路线：某地出发地交通工具交通工具某市预计费用元交通工具交通工具交通费：住宿费：其它费用：合计：预计时间审核年月日至年月日，共天批准以下内容为返回时填写实际时间考勤员核实年月日至年月日，共天行政科意见注：1、行程路线要求填写清淅、明确；2、单纯外出进展日常工作时，相关内容不需填写。附录 2：狭小凭证衬托单附录 2：费用申报表借用财务制度凭证.v.