压力管道安装工程记录控制程序.doc

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1、压力管道安装工程记录控制程序1目的 对质量保证体系所要求的记录予以控制，以提供对项目、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2适用范围 适用于为证明工程项目、过程和体系符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3职责3.1质量部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门 。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3档案室负责保管超过一年的记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4工作程序4.1记录的标识、编号 质量部负责各种记录的标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按文件控制程序的规定执行。4.2记录填写4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不

2、得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.3记录的保存、保护4.3.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.3.2质量部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交质量保证工程师审批。

3、各部门使用的记录清单后应汇总本部门的记录原始样本。4.3.3质量部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4记录发放、借阅和复制 a) 各部门向质量部领用所需记录空白表，并填写文件发放回收台帐； b) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相关负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记录管理人登记备案。4.5记录的销毁处理对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁记录交质量部部长确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交质量部备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 记录清单6.2 文件销毁清单