四川省食用农产品经营监督检查清单.doc

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1、 1 材料 3-3四川省食用四川省食用农产农产品品经营监经营监督督检查检查清清单单检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据1.1管理 制度【管理制度】检 查是否建立健全 食用农产品安全 管理制度是 否建立健全食用农产品安全管理 制度（包括食用农产品市场准 入制度、质量安全知识培训制 度、日常检查制度、信息公示 制度、不合格食用农产品退市 制度等） 、食品安全事故处置 方案未建立健全食用农产品 安全管理制度、食品安 全事故处置方案违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 九条，按照第四十七条规 定处罚1.2技术 人员【管理人员】检 查是否配备食用 农产品安全管理 人员

2、、专业技术 人员是 否配备食用农产品安全管理人员、 专业技术人员未配备食用农产品安全 管理人员、专业技术人 员违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 九条，按照第四十七条规 定处罚1. 开 办食 用农 产品 集中 交易 批发 及零 售市 场者1.3培训 记录【培训记录】检 查是否开展食用 农产品安全知识 培训并有培训记 录是 否开展食用农产品安全知识培训 并有培训记录未开展食用农产品安全 知识培训并记录违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 九条，按照第四十七条规 定处罚检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据1.4分区 销售【分区销售】检 查是否按照食用 农

3、产品类别实施 分区销售是 否按照食用农产品类别实施分区 销售未按照食用农产品类别 实施分区销售违反了食用农产品市场 销售质量安全监督管理办 法第十条，按照第四十 七条处罚1.5人员 档案【建立档案】检 查是否建立入场 销售者档案，并 依法及时更新是 否建立入场销售者档案，如实记 录销售者名称或姓名、营业执 照或者身份证号码、联系方式、 住址、销售食用农产品主要品 种、进货渠道、产地等信息， 并依法及时更新未建立入场销售者档案 并及时更新违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十一条，按照第四十七条 规定处罚1.6档案 保存【档案保存】检 查是否建立销售 者档案是 否建立的销售者档案在销售者

4、停 止销售后保存六个月以上未建立的销售者档案， 并在销售者停止销售后 未保存六个月以上违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十一条，按照第四十七条 规定处罚1.7报告 信息【信息报告】检 查是否如实向所 在地市场监管部 门报告信息是 否如实向所在地市场监督管理部 门报告市场名称、住所、类型、 食用农产品安全管理制度、食 用农产品主要种类、摊位数量 等信息未如实向所在地市场监 管部门报告市场名称、 住所、类型、食用农产 品安全管理制度、食用 农产品主要种类、摊位 数量等信息违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十一条，按照第四十七条 规定处罚1.8留存 证件【查验身份】检 查是否查验

5、并留是 否查验并留存入场销售者的社会 信用代码或者身份证复印件未查验并留存入场销售 者的社会信用代码或者违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据存入场销售者社 会信用代码或身 份证复印件身份证复印件十二条，按照第四十七条 规定处罚1.9保留 凭证【留存凭证】检 查是否查验并保 留入场销售的食 用农产品产地证 明或者购货凭证、 合格证明文件是 否查验并保留入场销售的食用农 产品产地证明或者购货凭证、 合格证明文件未查验并保留入场销售 的食用农产品产地证明 或者购货凭证、合格证 明文件违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十

6、二条，按照第四十七条 规定处罚1.10准入 处理【准入处理】检 查是否对无法提 供产地或者购物 凭证、合格证明 文件的依法处置是 否对无法提供产地或者购物凭证、 合格证明文件的，进行快速 检测或抽样检验；对检验不 合格的，不准进入市场销售对无法提供产地或者购 物凭证、合格证明文件 的，未进行快速检测或 抽样检验；对检验不合 格的，未限制进入市场 销售违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十二条，按照第四十七条 规定处罚2.1环境 条件【环境条件】检 查是否对销售者 的经营环境和条 件及产品检查并 记录是 否对销售者的经营环境和条件及 其销售的食用农产品进行检查， 并做好记录未对销售者的经

7、营环境 和条件及其销售的食用 农产品进行检查，并做 好记录违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十二条，按照第四十七条 规定处罚2. 开 办食 用农 产品 集中 交易 批发2.2停止 销售【停止销售】检 查是否发现存在是 否发现存在食用农产品不符合食 品安全标准等违法行为的，要发现存在食用农产品不 符合食品安全标准等违违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据食用农产品不符 合食品安全标准 等违法行为的， 要求销售者立即 停止销售并处理求销售者立即停止销售，依照 集中交易市场管理规定或者与 销售者签订的协议进行处理法行为的

8、，未要求销售 者立即停止销售，未依 照集中交易市场管理规 定或者与销售者签订的 协议进行处理十二条，按照第四十七条 规定处罚2.3配合 处理【报告处理】检 查是否将食用农 产品停止销售、 召回和处理情况 向所在地市场监 管部门报告，配 合处理并记录是 否将食用农产品停止销售、召回 和处理情况向所在地市场监督 管理部门报告，配合政府有关 部门根据有关法律法规进行处 理，并记录相关情况未将食用农产品停止销 售、召回和处理情况向 所在地市场监督管理部 门报告；不配合政府有 关部门根据有关法律法 规进行处理；不记录相 关情况违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十二条，按照第四十七条 规定处罚2

9、.4信息 公布【信息公布】检 查是否在市场醒 目位置及时公布 食品安全管理制 度等信息是 否在市场醒目位置及时公布食品 安全管理制度、食品安全管理 人员、食用农产品抽样检验结 果以及不合格食用农产品处理 结果、投诉举报电话等信息未在市场醒目位置及时 公布食品安全管理制度、 食品安全管理人员、食 用农产品抽样检验结果 以及不合格食用农产品 处理结果、投诉举报电 话等信息违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十七条，按照第四十七条 规定处罚市场 者2.5签订 协议【签订协议】检 查是否与销售者 签订食用农产品是 否与销售者签订食用农产品质量 安全责任协议，明确双方食用 农产品质量安全责任义务

10、未与销售者签订食用农 产品质量安全责任协议， 明确双方食用农产品质违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第十八条，按照第四十八检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据质量安全责任协 议量安全责任义务条处罚2.6市场 准入【市场准入】检 查是否未签订食 用农产品质量安 全责任协议不准 进入批发市场是 否不准未签订食用农产品质量安 全责任协议的销售者进入批发 市场进行销售未签订食用农产品质量 安全责任协议的销售者， 准许进入批发市场进行 销售违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第十八条，按照第四十八 条处罚2.7设备 人员【检验检测】检 查是否配备检验

11、设备和检验人员， 或者委托具有资 质的食品检验机 构，开展食用农 产品抽样检验或 者快速检测是 否配备检验设备和检验人员，或 者委托具有资质的食品检验机 构，开展食用农产品抽样检验 或者快速检测，并根据食用农 产品种类和风险等级确定抽样 检验或者快速检测频次未配备检验设备和检验 人员或委托检验或快检， 并确定抽样检验或者快 速检测频次违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十二条，按照第四十七条 规定处罚2.8统一 凭证【统一凭证】检 查是否制作统一 格式的销售凭证 或者销售凭证样 式，供入场销售 者使用是 否制作统一格式的销售凭证或者 销售凭证样式，供入场销售者 使用，且销售凭证内容包括

12、食 用农产品品名、产地、数量、 销售日期、销售者名称、地址、 联系方式等信息未制作统一格式的销售 凭证或者销售凭证样式， 供入场销售者使用违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十八条，按照第四十九条 规定处罚检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据3.1场所 环境【场所环境】检 查是否保持该场 所环境整洁，并 与有毒、有害场 所以及其他污染 源保持相距适当 的距离是 否具有与其销售的食用农产品品 种、数量相适应的销售和贮存 场所，保持该场所环境整洁， 并与有毒、有害场所以及其他 污染源保持相距适当的距离不具有与其销售的食用农 产品品种、数量相适应的 销售和贮存场

13、所；未保持 该场所环境整洁；未与有 毒、有害场所以及其他污 染源保持相距适当的距离违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.2设备 设施【设备设施】检 查是否具有相适 应的经营设备或 者设施是 否具有与其销售的食用农产品品 种、数量相适应的经营设备或 者设施不具有与销售食用农产 品品种、数量相适应的 经营设备或设施违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十二四条，按照第四十九 条规定处罚3.3冷藏 冷冻【冷藏冷冻】检 查是否经营冷藏、 冷冻食用农产品 配备与经营品种 相适应的冷藏、 冷冻设施是 否经营冷藏、冷冻食用农产品配 备与经营品种相适应的冷藏、

14、 冷冻设施，保证所销售的食用 农产品符合质量安全所需要的 温度、湿度及环境等特殊要求未配备与经营品种相适 应的冷藏、冷冻设施经 营食用农产品违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚.食用 农产 品销 售者3.4进货 查验【查验记录】检 查是否建立并落 实食用农产品进 货查验与记录制 度是 否建立并落实食用农产品进货查 验与记录制度，依法查验法定 相关证明材料，如实记录食用 农产品的名称、数量、进货日 期以及供货者名称、地址、联未建立并落实食用农产 品进货查验与记录制度违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚检查 项目序

15、号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据系方式等内容，并保存相关凭 证3.5统一 配送【统一配送】检 查是否实行统一 配送销售方式并 由企业总部统一 建立进货查验记 录制度是 否实行统一配送销售方式并由企 业总部统一建立进货查验记录 制度的食用农产品销售企业， 所属各销售门店保存总部的配 送清单以及相应的合格证明文 件未保存总部的配送清单 以及相应的合格证明文 件违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 十八条，按照第四十八条 规定处罚3.6凭证 保存【凭证保存】检 查是否凭证保存 期限不得少于 6 个月是 否采购食用农产品的相关记录、 凭证保存期限不得少于 6 个月采购凭证未

16、保存六个月 以上违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.7租赁 仓库【仓库租赁】检 查是否租赁仓库 选择能够保障食 用农产品质量安 全的食用农产品 贮存服务提供者是 否租赁仓库选择能够保障食用农 产品质量安全的食用农产品贮 存服务提供者未选择能够保障食用农 产品质量安全的食用农 产品贮存服务提供者违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.8自查 制度【自查制度】检 查是否建立并执 行食用农产品质 量安全自查制度是 否建立并执行食用农产品质量安 全自查制度（包括定期检查 贮存的食用农产品，及时清理 腐败变质、油脂酸

17、败、霉变生未建立并执行食用农产 品质量安全自查制度违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据虫、污秽不洁或者感官性状异 常的食用农产品，并做好记录； 定期检查食用农产品安全情 况，发现不符合食品安全标准 或者有证据证明可能危害人体 健康的，立即停止销售，通知 相关生产经营者、消费者，并 记录停止销售和通知情况； 由于销售者的原因造成其销售 的食用农产品不符合食品安全 标准或者有证据证明可能危害 人体健康的，销售者应当召回； 发现有发生食品安全事故潜 在风险的，立即停止销售； 应当将食用农产品停

18、止销售、 召回和处理情况报告所在地市 场监管部门报告，配合政府有 关部门根据有关法律法规进行 处理，并记录相关情况）3.9包装 标识【包装标识】检 查是否包装或者 附加标识销售是 否销售按照规定应当包装或者附 加标识的食用农产品，包装或 者附加标识销售未按照规定销售应当包 装或者附加标识的食用 农产品违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十二条的有关规定，检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据按照第五十二条进行处理3.10包装 标识【附加标识】检 查是否按照规定 应当包装或者附 加标识的食用农 产品按照规定标 注是 否按照规定应当包装或者附加标 识的食用

19、农产品，包装物或者 标识上按照规定标注食用农产 品的名称、产地、生产者、生 产日期等内容；对保质期有 要求的标注保质期；保质期 与贮藏条件有关的予以标明； 有分级标准或者使用添加剂 的标明产品质量等级或者添加 剂名称未按照规定标注违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十二条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.11认证 标志【认证标志】检 查是否获得认证 的食用农产品标 注合法是 否获得认证的食用农产品标注相 应标志和发证机构（鲜活畜、 禽、水产品除外）未标注相应标志和发证 机构违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十三条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.12散

20、装 销售【散装销售】检 查是否销售未包 装的食用农产品 如实公布信息是 否销售未包装的食用农产品在摊 位（柜台）明显位置如实公布 食用农产品名称、产地、生产 者或者销售者名称（姓名）等 信息未明显如实公布信息违反食用农产品市场销售 质量安全监督管理办法 第 三十二条的有关规定，按 照第五十二条进行处理3.13进口 标识【进口标识】检 查是否进口食用是 否进口食用农产品的包装或者标 识符合我国法律法规和有关规不符合我国法律法规和 有关规定的要求，并载违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据农产品的包装或 者标识符合的规 定要求

21、定的要求，并载明原产地、境 内代理商的名称、地址、联系 方式明原产地、境内代理商 的名称、地址、联系方 式第三十五条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.14冻肉 包装【肉类包装】检 查是否进口鲜冻 肉类产品的包装 要求是 否进口鲜冻肉类产品的包装标明 产品名称、原产国（地区） 、 生产企业名称、地址以及企业 注册号、生产批号未标明产品名称、原产 国（地区） 、生产企业名 称、地址以及企业注册 号、生产批号违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十五条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.15冻肉 标识【中文标识】检 查是否进口鲜冻 肉类产品外包装 上有中文标标识 要求是 否进口

22、鲜冻肉类产品的外包装上 以中文标明规格、产地、目的 地、生产日期、保质期、储存 温度等内容未以中文标明规格、产 地、目的地、生产日期、 保质期、储存温度等内 容违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十五条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.16分装 销售【分装销售】检 查是否分装销售 的进口食用农产 品保留信息是 否分装销售的进口食用农产品， 在包装上保留原进口食品全部 信息以及分装企业、分装时间、 地点以及保质期等信息分装销售的进口食用农 产品，未在包装上保留 信息违反食用农产品市场销 售质量安全监督管理办法 第三十五条的有关规定， 按照第五十二条进行处理3.17标识 补救【

23、标识补救】检 查是否因标签、 标志或者说明书 不符合食品安全 标准的食用农产 品在采取补救措是 否因标签、标志或者说明书不符 合食品安全标准的食用农产品， 在采取补救措施且能保证质量 安全情况下继续销售，并向消 费者明示补救措施未在采取补救措施且能 保证质量安全情况下继 续销售，并向消费者明 示补救措施违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据施3.18管理 制度【建立制度】检 查食用农产品销 售企业是否建立 食用农产品安全 管理制度和食品 安全事故处置方 案是 否食用农产品销售企业建立食用

24、农产品安全管理制度（包括食 用农产品进货查验与记录制度、 质量安全知识培训制度、质量 安全自查制度、信息公示制度、 不合格食用农产品退市制度等）、 食品安全事故处置方案未建立食用农产品安全 管理制度和食品安全事 故处置方案违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.19管理 人员【管理人员】检 查销售企业是否 配备食用农产品 安全管理人员是 否食用农产品销售企业配备食用 农产品安全管理人员未配备食用农产品安全 管理人员违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.20培训 记录【培训记录】检 查是否开展食用 农产品安全知

25、识 培训并有培训记 录是 否食用农产品销售企业开展食用 农产品安全知识培训并有培训 记录未开展食用农产品安全 知识培训并记录违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚3.21销售 记录【销售记录 】检查 从事食用农产品批 发业务的销售企业， 是否建立食用农产 品销售记录制度是 否从事食用农产品批发业务的销 售企业，建立食用农产品销售 记录制度，如实记录批发食用 农产品的名称、数量、销售日 期以及购货者名称、地址、联未建立食用农产品销售 记录制度并如实记录违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚检查 项目序号检查 内容检查

26、方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据系方式等内容，并保存相关凭证3.22凭证 保存【保存凭证】检 查是否销售记录 和凭证保存六个 月以上是 否从事食用农产品批发业务的销 售企业，销售记录和凭证保存 六个月以上销售记录和凭证未保存 六个月以上违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚4.1贮存 服务【贮存服务】检 查提供食用农产 品贮存服务的经 营者是否如实向 所在地市场监管 部门报告信息是 否提供食用农产品贮存服务的经 营者如实向所在地市场监督管 理部门报告其名称、地址、法 定代表人或者负责人姓名、营 业执照或者身份证号码、联系 方式以及所提供服务的销售者

27、 名称、贮存的食用农产品品种、 数量等信息未如实向所在地市场监 管部门报告信息违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚4.食 用农 产品 贮存 服务 提供 者4.2进出 台帐【进出台账】检 查提供食用农产 品贮存服务的经 营者是否建立并 落实食用农产品 进出货台帐制度 并查验是 否提供食用农产品贮存服务的经 营者建立并落实食用农产品进 出货台帐制度，查验所提供服 务的销售者的主体资质和食用 农产品产地或者来源证明、合 格证明文件，记录食用农产品 的品名、产地、贮存日期、出 货日期、销售者的名称或姓名、 联系方式等未建立并落实食用农产 品进出货台帐制度并查

28、验违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据4.3台账 保存【材料保存 】检查 贮存服务进出货台 账和相关证明材料 是否保存六个月以 上是 否所提供食用农产品贮存服务的 食用农产品的进出货台账和相 关证明材料保存六个月以上未保存六个月以上违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚4.4贮存 设施【贮存设施 】检查 是否有保证贮存食 用农产品质量安全 的容器、工具和设 备是 否有保证贮存食用农产品质量安 全的容器、工具和设备并保持 清洁，防止污染无保证贮存食用

29、农产品 质量安全的容器工具和 设备并保持清洁，防止 污染违反食用农产品市场销 售安全监督管理办法第 二十八条，按照第五十一 条规定处罚4.5温度 湿度【环节条件】检 查是否保证安全 所需温度、湿度 和环境等特殊要 求是 否保证食用农产品质量安全所需 的温度、湿度和环境等特殊要 求无保证食用农产品质量 安全所需的温度、湿度 和环境等特殊要求所提供食用农产品贮存服 务的食用农产品的进出货 台账和相关证明材料保存 六个月以上4.6安全 贮存【贮存安全】检 查是否与有毒、 有害物品一同贮 存是 否食用农产品不与有毒、有害物 品一同贮存将食用农产品与有毒、 有害物品一同贮存所提供食用农产品贮存服 务的食

30、用农产品的进出货 台账和相关证明材料保存 六个月以上4.7贮存 肉类【肉类贮存】检 查贮存肉类冻品 是否查验并留存是 否贮存肉类冻品查验并留存检疫 合格证明、肉类检验合格证明 等证明文件未查验并留存检疫合格 证明、肉类检验合格证 明等证明文件所提供食用农产品贮存服 务的食用农产品的进出货 台账和相关证明材料保存检查 项目序号检查 内容检查方式评 价规范要求违法违规情形处罚依据证件六个月以上4.8进口 贮存【进口贮存】检 查贮存进口食用 农产品是否查验 并记录证件是 否贮存进口食用农产品查验并记 录出入境检验检疫部门出具的 入境货物检验检疫证明等证明 文件未查验并记录相关证明 文件所提供食用农产

31、品贮存服 务的食用农产品的进出货 台账和相关证明材料保存 六个月以上4.9定期 检查【定期检查】检 查是否定期检查 库存食用农产品是 否定期检查库存食用农产品，发 现销售者有违法行为的，及时 制止并立即报告所在地市场监 管部门未定期检查库存食用农产 品，发现销售者有违法行 为的，未及时制止并报告所提供食用农产品贮存服务 的食用农产品的进出货台账 和相关证明材料保存六个月 以上备注：备注： 1、 “*”代表重点项共 20 项，占全部 71 项的 28.16%，涵盖餐饮服务日常监督检查要点表7 个重点项、 餐饮服务食品 安全监督动态等级评定表9 个关键项。因时间问题本表设定依据栏尚需进一步完善。

32、2、本表涉及中小餐饮（即各类餐饮共同部分）20 项；涉及网络餐饮服务管理 12 项；涉及餐饮经营企业、大型及以上餐饮 服务经营者 7 项；涉及中央厨房、集体用餐配送单位 8 项；涉及学校食堂 8 项；涉及特定餐饮服务提供者 5 项；涉及饮品店 2 项，涉及其他有条件的餐饮服务提供者 14 项。 3、本表在参照餐饮服务日常监督检查要点表30 项的基础上，选用省局“两随机一公开”餐饮服务监督检查工作指引 中 16 项，选择法律法规规章以及规范性文件等有关内容 28 项。本表同时涵盖了餐饮服务食品安全监督动态等级评定表 涵盖 58 项中的 50 项，通过检索可形成中小餐饮、大型餐饮、学校食堂、单位食堂、集体用餐配送单位和中央厨房、特定餐饮 服务提供者等不同对象分类抽查清单，在突出不同对象监管重点的同时，兼顾需重视的环节。 4、本表可借鉴食品生产经营日常监督检查要点表告知、结果判定方法将抽查结果分为符合、基本符合、不符合，同时将上述结果分别对应量化分级动态等级评定结果的优秀(笑脸)、良好(微笑)、一般(平脸)。量化分级年度等级评定依据餐饮服 务单位过去一年中量化分级动态等级评定结果，将其中最差的动态等级评定结果作为年度等级评定结果,以实现“一表多用”功能。