财政支出绩效评价报告.doc

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1、财政项目支出绩效评价报告财政项目支出绩效评价报告项项目名称：目名称：综综治工作中心信息化建治工作中心信息化建设项设项目目项项目目单单位：中共上海市金山区委政法委位：中共上海市金山区委政法委员员会会委托委托单单位：中共上海市金山区委政法委位：中共上海市金山区委政法委员员会会评评价机构：上海正弘建价机构：上海正弘建设设工程工程顾问顾问有限公司有限公司二二一九年六月一九年六月目目 录录摘摘 要要.1前前 言言.5一、一、项项目基本情况目基本情况.6（一）概况.6（二）绩效目标.12二、二、绩绩效效评评价工作情况价工作情况.13（一）绩效评价目的.13（二）绩效评价原则、评价方法等.13（三）数据采集

2、方法及过程.13（四）绩效评价实施过程.14（五）绩效评价的局限性.14三、三、评评价价结论结论和和绩绩效分析效分析.15（一）评价结论.15（二）具体绩效分析.15四、主要四、主要经验经验及做法、存在的及做法、存在的问题问题和建和建议议.16（一）取得的成效.16（二）存在问题和建议.17五、其他需五、其他需说说明的明的问题问题.19I附件附件:1、 绩效目标评分表2、 辅助明细帐3、项目成果图片0摘摘 要要一、概述一、概述综治工作中心信息化建设是将综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能整合在同一平台，是原有综治工作管理系统的不断完善，从而提高社会治安综合治理工作管理水平。为扎实推

3、进金山区平安城市建设，完善综治信息系统多方位整体建设，计划更新目前“治安巡防管理系统”手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备，其中手持巡防终端设备主要用于治安巡防队员的签到签退、呼叫对讲、定位监控、情报采集、信息接收、任务调度等功能，考虑到手持终端户外作业强度较大，需对手持终端做相应延保和碎屏维修保障，提供保护套和充电宝续航；其中综治工作中心信息化建设终端设备是对工作中心内的管理设备进行升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。立项依据：国家质检总局、中央综治办、国家标准委社会治安综合治理基础数据规范、中央综治办社会治安综合治理中心建设与管理规范本项目预算金额为

4、170.00 万元。二、二、评评价价结论结论和和绩绩效分析效分析（一）（一）评评价价结论结论经对项目全面梳理与深入分析，对各绩效指标进行综合评分，本项1目绩效最终评分为 93.04 分分（满分 100 分），绩效评级为“优优秀秀”。其中：项目决策得分 8.0 分（满分 10 分），项目管理得分 22.04 分（满分 25 分），项目绩效得分 63.0 分（满分 65 分）。（二）（二）绩绩效分析效分析经对项目实施的各方面综合分析，综治工作中心信息化建设项目产生主要绩效如下：1、 、项项目目实实施内容按施内容按计计划完成，划完成，项项目信息化建目信息化建设较为设较为成功。成功。本次是购置手持巡防

5、终端设备并对手持终端做相应延保和碎屏维修保障，提供保护套和充电宝续航，对工作中心内的管理设备进行升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。主要有（1）系统运行基本月租费；（2）系统年度维护保养费用；（3）系统软、硬件升级一次性采购。项目通过公开招标方式，在上海政府采购网进行电子招投标确定中标供应商，中标金额为 97.325 万元，主要是用于综治工作中心信息化终端设备更新项目款，在分析供应商中标文件、采购合同、项目现场照片等资料，基本可以确定综治工作中心信息化建设项目实际完成与计划完成的内容相一致，在其他支付方面，还包括各项通信费、治安巡防管理系统软件维护信息系统应用服务、治

6、安巡防管理系统硬件信息技术基础设施管理维护，最终按项目实施内容按计划进行实施完成，项目信息化建设较为成功。2、 、项项目目质质量与量与进进度符合要求，度符合要求，项项目目单单位管理水平位管理水平较较高。高。2项目计划 2018 年 12 月 31 日完成实施内容。经查阅辅助明细账等资料，综治工作中心信息化建设项目于 2018 年 4 月 7 日在上海政府采购网以公开招标的方式进行招标，中标供应商为中国移动通信集团上海有限公司，于 2018 年 6 月 20 日签订合同，合同约定签订合同三个月之内完成无线话筒、网络边界设备、控制设备、平台扩容、数据交换设备的升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善

7、指挥系统和视频监控接入。期间，中标供应商因涉及到移动内部流程问题，需要重新打造一套新的系统，用于代购非移动可以提供的话筒、服务器、设备控制等，供应商克服困难，加班加点，在允许的时间内将该系统完成。调试成功后，投入使用，进入试运行阶段。试运行期间，系统运行情况良好，并最终通过竣工验收。根据竣工验收报告，项目己安装调试完毕，系统运行一切正常， 系统功能达到了预期的效果。该系统经过使用方的试用， 现正式交付业主使用。综上，项目实施管理规范，效益效果较为明显。三、存在三、存在问题问题和建和建议议（一）（一）项项目存在的目存在的问题问题1、 、项项目目预预算算绩绩效目效目标标与指与指标设标设置不置不够够

8、全面、合理。全面、合理。项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。如产出目标，仅设置“采购计划完成率”一项指标。太过单一，未全面反映项目的产出效应。3因此，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理。2、 、项项目目预预算算执执行率低，行率低，预预算算编编制准确性有待提高。制准确性有待提高。项目预算为 170.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日项目预算执行146.1231 万元，预算执行率 85.95%，项目预算执行率偏低。项目预算执行率低主要原因是项目预算编制时不

9、够准确，未能准确预测该年度需发生的相关费用，导致预算资金高于实际需求资金。（二）建（二）建议议及改及改进进措施措施1、制定科学、合理的、制定科学、合理的绩绩效目效目标标与指与指标标体系。体系。建议项目单位根据项目实际情况，结合上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩201422 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。2、加、加强项强项目前期目前期调调研，提高研，提高预预算算编编制准确率，制准确率，进进而提高而提高

10、预预算算执执行行率。率。在项目预算申报前，建议项目单位应加强项目前期调研，主要从项目实施内容、项目预算测算等方面进行强化。对于有子项目的项目应按每个子项目分别编制预算并汇总。对于项目预算中的单价、数量应由项目单位财务部门与业务部门4相配合，以准确编制项目预算。5前前 言言 开展开展绩绩效效评评价的背景价的背景根据上海市金山区财政局 2019 年绩效评价工作安排，我上海正弘建设工程顾问有限公司以第三方绩效评价服务机构的身份，承担财政支出项目“综治工作中心信息化建设项目”绩效评价工作。本次绩效评价工作遵循“独立、客观、公正、科学”的原则对项目进行绩效分析与评价。根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财

11、绩201422 号），按照金山区财政局的相关工作要求，通过对综治工作中心信息化建设项目的项目实施全过程进行分析，重点评价决策程序的科学性和合理性；项目管理的规范性和有效性；项目取得的效果和效益等。通过对上述三个方面的梳理与分析，总结项目在实施全过程中取得的经验及存在的问题，为项目主管部门与项目单位加强项目管理，提高项目效益效果提供借鉴，为财政预算管理提供参考。 评评价方式价方式本次绩效评价重点采用资料查阅与现场调研的方法。通过对项目实施资料进行详细查阅，在对项目实施内容、实施情况、资金支付管理、项目管理制度及执行情况、财务管理制度及执行情况、项目产出及效益效果等情况进行充分的调研分析、评价的基

12、础上完成本次绩效评价。6一、项目基本情况（一）概况（一）概况1.立立项项背景及目的背景及目的 立立项项背景背景2012 年金山区政法委综治办在全区建立治安巡防 GPS 定位管理系统，并对治安巡防队员配备手持终端，实现实时监控、精确定位、信息互动，数字调度、轨迹回放、勤务监督的数字化管理。在终端使用方面，目前该项目的治安巡防手持终端使用时间已接近 2 年，已经面临终端使用过程中严重发热、使用时间大大缩短、不适合户外使用、非三防容易破损等问题。为解决上述问题，金山区政法委综治办计划启动治安巡防系统项目二期手持终端采购计划，提出了更为符合户外巡防作业需求的终端要求。在通信运营方面，目前该项目针对一期

13、巡防队员使用过程中的使用规模和效果，结合金山区政法委综治办对巡防队员终端配备需求，终端流量使用情况等，提出改进意见，计划对配备数量、管理方式和通信运营费用做出调整，优化一期的运营模式，做出更为适合的解决方案。 项项目概况目概况简简述述综治工作中心信息化建设是将综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能整合在同一平台，是原有综治工作管理系统的不断完善，从而提高社会治安综合治理工作管理水平。为扎实推进金山区平安城市建设，完善综治信息系统多方位整体7建设，计划更新目前“治安巡防管理系统”手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备，其中手持巡防终端设备主要用于治安巡防队员的签到签退、呼叫对

14、讲、定位监控、情报采集、信息接收、任务调度等功能，考虑到手持终端户外作业强度较大，需对手持终端做相应延保和碎屏维修保障，提供保护套和充电宝续航；其中综治工作中心信息化建设终端设备是对工作中心内的管理设备进行升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。为降低采购成本，投标方提供的手持终端可以通过在通信运营商处以手机套餐签约方式优惠采购，其中 20 部作为机动队员备机，无需签约手机套餐，直接购买终端。 项项目目目目标简标简述述在现有的综治指挥中心，采用成熟先进技术，建设一个视频会议、信息中心视讯沟通、办事处的互联网会议、远程网络培训、语音电话接入、融合通信等功能于一体，覆盖全系统

15、的全区综治指挥平台，并确保投入使用后的安全稳定性。为对接雪亮工程，综治中心需要对目前的设备进行部分更新，其中包括视频接入等，综合业务平台的建设将包含视频会议子系统、外网移动终端接入子系统、分公司/办事处的互联网会议子系统、平台扩展及融合（远程网络培训）、的建设。整个系统从技术角度来说，是以外网移动终端接入和分公司的互联网会议子系统、平台扩展及融合（远程网络培训），三个系统应该是一个有机的整体；最后在管理上，建立一个中心控制室，中心控制室通过 RCM 会议管理系统进行方便快捷管理。8总之，综治指挥中心综合业务平台的建设，应采用成熟的技术解决方案，把视频会议子系统、外网移动终端接入和分会场的互联网

16、会议子系统、平台扩展及融合（远程网络培训）有机融合在一起，确保这次投资的效益达到最大化。最终目的，就是把系统建设成提高形象、提高办公效率、丰富和优化办公手段。2. 预预算算资资金来源及使用情况金来源及使用情况 项项目目预预算算项目总预算金额为 170.00 万元。 资资金来源金来源本项目是信息化移动终端、安全管理设备采购项目，项目资金由金山区财政预算安排。 资资金使用情况金使用情况项目预算为 170.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日项目预算执行146.1231 万元，预算执行率 85.95%，项目预算执行率偏低。3、 、实实施情况施情况 项项目目实实施内容施内容 1、系统运行

17、基本月租费； 2、系统年度维护保养费用； 3、系统软、硬件升级一次性采购。9具体是:名称名称用途说明用途说明用于巡防队员的定位签到和事件上报等（运营商资费签约后购买） 手持终端 用于巡防队员的定位签到和事件上报等（直接裸机购买）手持终端的延保提供所有手持终端硬件保修 2 年（非人为损坏原因）手持终端的碎屏险提供所有手持终端的碎屏维修（不对应 IMEI 码）手持终端皮套提供所有手持终端保护套充电宝提供一线品牌 10000 毫安充电宝无线话筒用于工作中心的话筒扩容网络边界设备用于工作中心的网络安全接入控制设备用于工作中心的控制操作平台扩容用于工作中心的原平台扩容数据交换设备用于工作中心的平台数据交

18、换 项项目完成情况目完成情况截至 2018 年 12 月 31 日，项目计划内容已全部完成。4、 、组织组织及管理及管理 项项目目组织组织本项目的项目单位为中共上海市金山区委政法委员会，项目通过在上海政府采购网公开招标方式确定项目供应商中国移动通信集团上海有限公司。项目资金由区财政实施项目零帐户支付。10 实际执实际执行情况行情况（ （1） ）预预算申算申报报、批复、批复本项目申报预算 170.00 万元，经预算评审批复预算为 170.00 万元。资金来源:区级财政资金。（ （2） ）项项目目实实施施项目由公开招标方式确定中国移动通信集团上海有限公司为中标人，按中标通知书签订采购合同。项目于

19、2018 年 6 月 20 日签订合同，实施程序按照项目进度完成。（二）（二）绩绩效目效目标标1、 、总总目目标标实现指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标。总之，综治指挥中心综合业务平台的建设，应采用成熟的技术解决方案，把视频会议子系统、外网移动终端接入和分会场的互联网会议子系统、平台扩展及融合（远程网络培训）有机融合在一起，确保这次投资的效益达到最大化。最终目的，就是把系统建设成提高形象、提高办公效率、丰富和优化办公手段。2、年度目、年度目标标社会治安综合治理工作协调更加顺畅、指挥更加有力、运转更加高效。在现有的综治指挥中心，采用成熟先进技术，建设一个视

20、频会议、信息中心视讯沟通、办事处的互联网会议、远程网络培训、语音电话接入、融合通信等功能于一体，覆盖全系统的全区综治指挥平台，并确保11投入使用后的安全稳定性。12二、绩效评价工作情况（一）（一）绩绩效效评评价目的价目的通过本次绩效评价，全面摸排解综治工作中心信息化建设项目的实施情况，了解项目立项的科学与合理性、财政资金管理和使用合规性、项目管理制度和执行情况、评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成效及存在问题，从而提高财政资金的使用质量与效率。（二）（二）绩绩效效评评价原价原则则、 、评评价方法等价方法等1、 、绩绩效效评评价原价原则则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

21、和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、 、评评价方法价方法根据财政支出绩效评价管理暂行办法中对绩效评价方法的描述，我们主要采用以下几种评价方法：比较法、访谈法、因素分析法、其他方法等。（三）数据采集方法及（三）数据采集方法及过过程程在对项目进行评价过程中，主要通过以下几种途径采集数据：一是与项目各参与方进行充分交流、沟通，收集项目相关数据记录等；二是13通过核查项目实际发生资金的合同、发票

22、、记账凭证、资金流水、采购记录、付款凭据等。（四）（四）绩绩效效评评价价实实施施过过程程1、工作、工作 资资料文献收集料文献收集2、 、访谈访谈为更进一步了解项目实施的各项情况，我们将开展访谈。3、分析研究、分析研究按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈与问卷调查等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。各指标的具体评价思路详见指标分解。5、 、归纳总结归纳总结在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成效与经验、项目存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。6、形成、形成报报告告在资料收集、访谈、问卷调查、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方的意见对报告进行修改，形

23、成绩效评价最终报告。（五）（五）绩绩效效评评价的局限性价的局限性无。14三、评价结论和绩效分析（一）（一）评评价价结论结论1、 、评评价价结结果果本次评价最终评分结果：总得分为 93.04 分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：绩效评分汇总表指指标标A.项项目决策目决策B.项项目管理目管理C.项项目目绩绩效效合合计计分分值值权权重重102565100分分值值8.022.0463.093.04得分率得分率80.00%88.16%96.92%93.04%2. 主要主要绩绩效效综治工作中心信息化建设项目产生主要绩效如下：（1）项目实施内容按计划完成，项目信息化建设较为成功。（2）项

24、目质量与进度符合要求，项目单位管理水平较高。（二）具体（二）具体绩绩效分析效分析以绩效评价指标体系 3 级指标为单位，对项目绩效指标目标值与实际值有差异的进行分析，详见绩效评分表。15四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）取得的成效（一）取得的成效综治工作中心信息化建设项目取得主要成效如下：1、 、项项目目实实施内容按施内容按计计划完成，划完成，项项目信息化建目信息化建设较为设较为成功。成功。 1、系统运行基本月租费； 2、系统年度维护保养费用； 3、系统软、硬件升级一次性采购。具体是:名称名称用途说明用途说明用于巡防队员的定位签到和事件上报等（运营商资费签约后购买） 手持终端 用于巡防队

25、员的定位签到和事件上报等（直接裸机购买）手持终端的延保提供所有手持终端硬件保修 2 年（非人为损坏原因）手持终端的碎屏险提供所有手持终端的碎屏维修（不对应 IMEI 码）手持终端皮套提供所有手持终端保护套充电宝提供一线品牌 10000 毫安充电宝无线话筒用于工作中心的话筒扩容网络边界设备用于工作中心的网络安全接入控制设备用于工作中心的控制操作平台扩容用于工作中心的原平台扩容数据交换设备用于工作中心的平台数据交换16综上，综治工作中心信息化建设项目实际完成与计划完成的内容相一致，按项目实施内容按计划进行实施完成，项目信息化建设较为成功。2、 、项项目目质质量与量与进进度基本符合要求，度基本符合要

26、求，项项目目单单位管理水平位管理水平较较高。高。项目计划 2018 年 12 月 31 日完成实施内容。经查阅项目相关采购合同、辅助明细账，于 2018 年 6 月 20 日签订合同，合同约定签订合同三个月之内完成无线话筒、网络边界设备、控制设备、平台扩容、数据交换设备的升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。期间，中标供应商因涉及到移动内部流程问题，需要重新打造一套新的系统，用于代购非移动可以提供的话筒、服务器、设备控制等，供应商克服困难，加班加点，在允许的时间内将该系统完成。调试成功后，投入使用，进入试运行阶段。试运行期间，系统运行情况良好，并最终通过竣工验收。根据竣

27、工验收报告，项目己安装调试完毕，系统运行一切正常， 系统功能达到了预期的效果。该系统经过使用方的亲身试用， 现正式交付业主使用。综上，项目实施管理规范，效益效果较为明显。（二）存在（二）存在问题问题和建和建议议 项项目存在的目存在的问题问题： ：1、 、项项目目预预算算绩绩效目效目标标与指与指标设标设置不置不够够全面、合理。全面、合理。项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。项目指标的分类未能达到市财政局关于绩效目标与指标编制的相关要求。如产出目标仅设置了采17购计划完成率，太单一，不是很全面。因此，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理

28、。2、 、项项目目预预算算执执行率低，行率低，预预算算编编制准确性有待提高。制准确性有待提高。项目预算为 170.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日项目预算执行146.1231 万元，预算执行率 85.95%，项目预算执行率偏低。项目预算执行率低主要原因是项目预算编制时未充分考虑信息化产品市场价格下调等因素，导致对该年度需发生的相关费用预测不够精确，造成预算资金高于实际需求资金。 建建议议及改及改进进措施：措施：1、制定科学、合理的、制定科学、合理的绩绩效目效目标标与指与指标标体系。体系。建议项目单位根据项目实际情况，结合上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪

29、财绩201422 号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系。评价指标应重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。2、加、加强项强项目前期目前期调调研，提高研，提高预预算算编编制准确率。制准确率。在项目预算申报前，建议项目单位应加强项目前期调研，主要从项目实施内容、项目预算测算等方面进行强化。对于有子项目的项目应按每个子项目分别编制预算并汇总。对于项目预算中的单价、数量应由项目单位财务部门与业务部门18相配合，以准确编制项目预算。19五、其他需说明的问题无其他需要说明的问题。20附件附件:

30、1、绩效目标评分表2、辅助明细账2、项目成果图片21一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明A11 战略目标适战略目标适 应性应性2评价项目目标与部门目 标的适应性、一致性， 项目的立项是否促进部 门目标的实现；项目目标与金山区委政法委员会发 展目标相适应、具有一致性，且项 目的立项可直接促进部门目标的实 现的，得 2 分；项目目标与部门战 略目标适应性一般，项目的立项可 在一定程度上促进部门目标实现的 得 1 分；项目目标与部门战略目标 适应性较差，且对促进部门目标实 现效果不明显的，得 0

31、分；2本项目预算单位为金山区委政法委员 会。项目类型为信息化项目。项目的 实施可以促进区政法委员会关于综合 治理信息化工作目标的直接实现，和 部门工作内容具有一致性。因此，项 目目标与项目单位目标相适应，具有 有一致性，信息化项目可促进项目单 位目标的实现。因此，支持部门目标 实现指标评分 2 分。A12 立项依据充立项依据充 分性分性2项目是否符合行业发展 政策和优先发展重点；项目完全符合国家、地区及行业发 展政策，符合优先发展重点的，得 2 分；项目与国家、地区及行业发 展政策及优先发展重点相符性一般 的，得 1 分；项目不符合国家、地 区或行业发展政策，相符性一般的， 得 0 分；2项目

32、的实施符合 国家质检总局、中 央综治办、国家标准委社会治安综 合治理基础数据规范、中央综治办 社会治安综合治理中心建设与管理 规范的相关要求，符合行业发展政 策和优先发展重点。因此，本项目符 合行业发展政策和优先发展重点，评 分为 2 分。A 项目项目 决策决策 （10 分）分）A1 项目立项目立 项项 （6 分）分）A13 项目立项规项目立项规 范性范性2项目的申请、设立过程 是否符 合相关要求，用以反映 和考核 项目立项的规范情况。项目按照规定的程序申请设立；所 提交的文件、材料符合相关要求； 事前已经过必要的可行性研究、专 家论证、风险评估、集体决策等, 得 2 分；未在立项前按规定程序

33、执 行的，得 0 分。2本项目的项目性质的为信息化移动终 端、安全管理设备采购项目；项目为 区委政法委内部立项，并申报 2018 年年度预算，财政预算经区人大批准 后向区财政申请，项目立项规范。因 此，项目立项规范性指标评分为 2 分。22一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明A21 绩效目标合绩效目标合 理性理性2绩效目标是否依据充分， 是否符合客观情况，目 标内容是否反映出项目 实施的正常效益效果；绩效目标依据充分、内容符合客观 情况，反映了项目实施的主要效益 效果，得 2 分；目标内容与

34、客观情 况不符，未能全面反映项目效益效 果的，得 1 分。1项目绩效目标设置较为简单，绩效目 标数量偏少，不能全面反映项目的实 际效益效果。因此，绩效目标合理性 指标评分为 1 分。A2 项目目项目目 标标 （4 分）分） A22 绩效指标绩效指标 明确性明确性2依据绩效目标设定的绩 效指标 是否清晰、细化、可衡 量等， 用以反映和考核项目绩 效目标 与项目实施的相符情况。将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；通过清晰、可衡量的指 标值予以体现；与项目年度任务数 或计划数相对应；与预算确定的项 目投资额或资金量相匹配,得 2 分； 每有一项缺失扣 0.5 分。1项目绩效目标设置中绩效指标设

35、置数 量较少，在项目投入指标、项目产出 与效益效果指标中数量均不能全面反 映项目的实际实施情况。因此绩效指 标明确性指标评分为 1 分。B11 预算执预算执 行率行率4预算执行率=实际支出 数/预算数预算执行率 反映项目预算执行的进 度；资金预算执行率等于 100%，得 4 分；每降低 1 个百分点，扣 0.04 分， 扣完为止；3.44项目预算为 170.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日项目预算执行 146.1231 万元，预算执行率 85.95%。根据评价 标准，预算执行率比 100%低 14.05 个 百分点，应扣约 0.56 分，预算执行率 指标评分为 3.44 分。

36、B 项目项目 管理管理 （25 分）分）B1 投入管投入管 理（理（7 分）分）B12 预算资金到预算资金到 位率位率1资金到位率=（实际到 位资金/计划投入资金） 100%资金到位率为 100%，得 1 分；资 金到位率每降低一个百分点，扣 0.05 分，扣完为止；1本项目资金为财政资金，根据财务凭 证，预算资金均已到位到项目单位帐 户。因此，预算资金到位率指标评分 为 1 分。23一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明B13 预算资金到预算资金到 位及时率位及时率1资金到位及时率=(及时

37、到位资金/应到位资金) 100% 资金到位及时率即及时 到位资金与应到位资金 的比率，反映和考核资 金落实情况对项目实施 的保障程度；资金到位及时率为 100%，得 1 分； 每降低一个百分点，扣 0.05 分；扣 完为止；1本项目资金为财政直拨资金。根据财 务凭证、银行回单等相关记录，项目 资金到位及时，不存在迟付、晚付导 致资金不到位的情况。因此，预算资 金到位率指标评分 为 1 分。B14 预算准确性预算准确性1预算编制与评审是否程 序合理，预算内容和金 额是否准确、完整，有 无存在超标准或漏项；预算（预算）编制与评审程序合理， 内容与数量准确、完整得 1 分；每 发现有一处问题扣 0.

38、2 分，扣完为 止；0.62018 年项目预算 170.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日项目预算执行 146.1231 万元，预算执行率 85.95%， 项目预算执行率偏低，项目预算编制 时不够准确，未能准确预测该年度需 发生的相关费用。因此，预算准确性 指标评分为 0.6 分。B 项目项目 管理管理 （25 分）分）B2 财务财务 管理（管理（7 分）分）B21 资金使资金使 用合规性与用合规性与 安全安全2分析评价项目资金使用 是否符合财政部相关资 金使用要求，分析资金 使用的规范性与安全性， 分析评价资金拨付审批 程序和手续是否完整； 资金使用是否符合项目 规定用途，资

39、金使用是 否存在资金虚列、挪用、 截留、挤占情况；项目资金使用在预算批复及合同规 定的用途使用：预算执行控制在批 准的预算额度内；支付手续完备， 资金用途符合规定要求得 2 分，每 发现一笔资金支付不符合相关规定 的扣 0.5 分，扣完为止；2项目资金按资金类型为财政预算资金， 项目设置零帐户管理，所有项目支出 均有相关财务支付凭证，未发现有将 资金虚列、挪用、截留、挤占中的情 况，做到专款专用；项目资金的审核 与拨付完全按照项目单位与区财政局 相关规定执行，项目单位内部审批程 序较为规范。因此，该指标评分 2 分 （满分 2 分）。24一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分

40、满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明B22 财务管理制财务管理制 度健全性度健全性2分析评价项目单位是否 已制定或具有相应的财 务制度和流程，财务岗 位职责制度健全完善， 且符合相关财务会计制 度的规定；财务制度健全完善；项目参与 财务人员均明确其岗位职责；以上 两点均符合得 2 分，有一项不符合， 扣 1 分，扣完为止；2项目单位金山区委政法委员会按照国 家预算法、中华人民共和国政 府采购法、金山区区级机关培训 费管理办法、金山区区级机关会 议费管理办法及政法委相关财务规 定等制度进行本单位的财务管理工作， 项目实际资金使用按照相关的制度或 办

41、法执行。专职财务管理人员配备齐 全并有明确的岗位职责。因此，财务 管理制度健全性指标评分 2 分。B23 财务监管有财务监管有 效性效性3项目实施单位是否为保 障资金 的安全、规范运行、控 制成本 等而采取了必要的监控、 管理 措施，用以反映和考核 项目实 施单位对资金运行的控 制情况项目单位制定或具有相应的监控机 制；采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段；按项目进行成 本核算，以及项目成本差异情况的， 得 3 分，每有一项不符合，扣 1 分。3项目单位财务部门对于资金计划、资 金审批、资金支付等流程有较明确的 规定与权限设置，对各项经费进行成 本核算，项目资金支出控制较好，预 算执行

42、符合计划。因此，财务监管有 效性指标评分为 3 分。B 项目项目 管理管理 （25 分）分）B3 项目实项目实 施施(11 分分)B31 项目管项目管 理制度的健理制度的健 全性全性5与项目直接相关的业务 管理制度是否健全、完 善和有效，用以反映和 考核业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况项目单位制定或具有相应的业务管 理制度；业务管理制度合法、合规、 完整的，得 5 分；每有一项不符合 扣 2 分。3作为项目单位金山区委政法委员会自 身部门预算，预算所需的管理制度基 本健全，但项目单位未根据自身项目 的实施要求制订有针对性的项目管理 制度，如信息化实施管理制度等。因 此，项目管理制度的健全

43、性指标评分 3 分。25一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明B32 项目管理制项目管理制 度执行的有度执行的有 效性效性6项目实施是否符合相关 业务管 理规定，是否为达到项 目质量 要求而采取了必需的措 施，用 以反映和考核业务管理 制度的 有效执行和质量控制情 况。项目单位遵守相关法律法规和业 务管理规定；项目调整及支出调 整手续完备；项目合同书、验收 报告、技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档；项目实施的人员条件、 场地设备、信息支撑等落实到位； 制定或具有相应的项目质量要求 或标准；采取

44、了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制措施或手 段，均满足得 6 分；每有一条不满 足，扣 1 分；6项目单位在项目实施过程中严格执行 国家，上海市、金山区及政法委相关 管理制度要求，对项目实施计划、实 施、检查等程序，有相关的质量标准 和要求，并通过工作队进行检查、验 收等。项目招标流程合法。因此，项 目管理制度执行的有效性指标评分 6 分。C11 项目内项目内 容计划完成容计划完成 率率10产出数量指标，项目的 计划完成情况项目计划完成内容全部完成的，得 10 分；每有一项计划内容未完成扣 1 分；扣完为止。10经核对项目招标文件、投标文件、项 目合同与竣工验收文件，项目实施内 容与计划

45、一致，项目计划完成率 100%，达到计划要求。因此，项目计 划完成率指标评分为 10 分。C12 项目质量项目质量10产出质量指标，项目质 量验收情况；项目通过竣工验收，得 10 分；每 少于 10%，扣 1 分。10项目通过了竣工验收，项目质量符合 要求。因此，项目质量较好，指标评 分 10 分。C 项目绩项目绩 效效 （65 分）分）C1 项目产出项目产出 （30 分）分）C13 项目进项目进 度度10产出时效指标，评价项 目的完成时效性。按照进度计划完成的得 10 分；每 推迟 1 个月扣 3 分；扣完为准。10项目计划 2017 年 5 月 31 完成，实际 进度也是 2017 年 5 月 31 完成相关信 息化建设内容，项目进度较好，评分 10 分。26一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标满分满分 值值指标解释指标解释评价标准评价标准得分得分 值值评分依据及说明评分依据及说明C2 项目效益项目效益 （