审计流程图（通用）.doc

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桃城区审计局金融审计流程图图例说明：送达审计通知书编制审计实施方案审计组长审定，报业务科备案。重要项目报局领导审定现场审计（获取证据，形成审计记录）编写审计报告初稿审计报告征求意见报局领导审批审计业务会议审定。特殊情况，局长授权主管局长审定出具正式审计结果督查检查被审计单位整改依法公布审计结果法制科审理上级下发或自行编制审计工作方案调查了解记录，实施方案审计证据，审计工作底稿、重要管理事项记录、调查了解记录审计报告初稿审计报告、审计决定等审计移送处理书审计报告审理稿审理意见书工作方案年度审计项目计划审计报告代拟稿审计业务会记录审计业务会决定召开进点会通知书必有文件必有事项审批或有事项或有文件撰写审计报告代拟稿书面说明（核实异议、采纳意见、修改报告，或未提出书面意见的情况）报法制科备案移送有关部门或单位审计检查整改报告督促有关部门或单位及时处理，并取得反馈意见。处理处分决定、判决书等报局主要领导审批审计报告征求意见稿