审计业务流程图.doc

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1基建工程项目审计流程图基建工程项目审计流程图(学校内审学校内审)内审按约定时间办理资料交接手续不符 合符 合基建管理部门向审计处、施工单位预约资料交接时间，并备齐竣工结算资料， 填好资料交接清单由基建管 理部门补 充完善基建管理部门提出审计项目审计处复核送审资料是否齐全，是否符 合要求审计人员实施审核，基建管理部门配合，施工单位接受查询施工方将结算书及定案表制作一式五份，签字盖章后送审计处审计处确认内审还是委托审计，委托审计项目报主管校领导批准确认，并通知 基建管理部门审计处登记并复印、留 底备查具体程序详 “基建工程 项目审计流程图（外聘中 介委托审计） ”委托审计审计人员向施工方出具审核结论征求意见稿（包括结算书及定案表）审计处将结算书及定案表送基建管理部门签字盖章后，审计处签字盖章无异议审计处通过基建管理部门向施工方、基建管理部门、财务部门、档案馆分送审 定的结算书及定案表，作为办理后续手续的凭据资料整理归档、移交基建管理部门或学校档案馆施工方收到审 核结论征求意 见稿后 3 个工 作日内向审计 处提交书面意 见，同时返还 征求意见稿有异议