年部门预算编制说明.docx

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1、嵩明县供销社部门 2019 年预算公开目录第一部分 嵩明县供销社 2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明七、政府采购预算情况八、预算收支增减变化情况说明九、其他公开信息第二部分 嵩明县供销社 2019 年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、基本支出预算表七、基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十、项目支出绩效目标表十一、

2、政府采购表十二、部门整体支出绩效目标表十三、部门基本信息表十四、行政事业单位资产情况表嵩明县供销社 2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）嵩明县供销社主要职责1、宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。2、贯彻有关法律、法规和政策，促进合作经济的发展。3、向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求。4、开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入嵩明县供销合作社联合社。5、负责对下属企业生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。6、行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。7

3、、负责下属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。8、对供销社合作社系统行业或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。9、代表嵩明县合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况根据上述职责，嵩明县供销合作社联合社设有四个科室：1、党政综合办公室2、人事教育科3、财会审计科4、合作经济发展科（三）重点工作概述1、进一步解放思想，统一认识，坚定不移推进供销社改革发展。2、加快社有企业的改革创新，确保经济平稳较快发

4、展。3、密切联系农民群众，不断提升为农服务水平。4、加快服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。5、抓好安全、维稳、信访工作，全力打造平安供销。6、抓好干部队伍建设和作风建设，为供销社改革发展提供强有力保障。二、预算单位基本情况我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个,是云南省嵩明县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 10 人，其中：行政编制

5、9 人，事业编制 0 人。在职实有 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019 年部门财务总收入 216.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 216.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 6.42 万元。（二）财政拨款收入情况2019 年部门财政拨款收入 216.95 万元，其中:本年收入216

6、.95 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 216.95 万元（本级财力 216.95 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。4、预算单位支出情况本条分组按项级科目细化2019 年部门预算总支出 216.95 万元。财政拨款安排支出216.95 万元，其中，基本支出 216.95 万元，项目支出 0 万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）05

7、05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出 17.26 万元；“216（类）0201（款）”支出，主要反映行政运行经费支出 186.08万元，221（类）0201（款）”支出，主要反映机关单位职工住房公积金缴费支出 13.61 万元，（2（财政拨款安排支出按经济科目分类情况按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出 216.95万元，项目支出 0 万元）。5、省对下转项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。（二）与中央配套事项无。（ （三）按既定政策标准测算补助事项无。六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明嵩

8、明县供销社 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置及运行费为 0 万元，公务接待费为 0 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。七、政府采购预算情况根据政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 4.5 万元。八、预算收支增减

9、变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因2019 年度用于保障嵩明县供销社正常运转的基本支出预算安排 216.95 万元。与上年对比增 23.8 万元,增减变化的主要原因：1、行政运行支出 186.08，比上年增加 19.88 万元，占基本支出的 85%，主要原因是工资增加，有些预算指标标准调高。2、住房公积金支出 13.61，比上年增加 1.51 万元，占基本支出的 6.2%，主要原因是缴费基数上调。3、养老保险缴费支出 17.26 万元，比上年增加 2.4 万元，占基本支出的 7.9%，主要原因是工资增加。（二）项目支出预算变动的主要原因2019 年度用于保障嵩明县供销社为完成特定的行

10、政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排 0 万元，上年 0 万元。九、其他公开信息（一）专业名词解释1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费3.政府采购:Government Procurement 就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程

11、及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 （二）机关运行经费安排嵩明县供销社 2019 年机关运行经费预算安排 186.08 万元，与上年对比增 19.88 万元,主要原因分析机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，嵩明县供销社无国有资产占有使用情

12、况。鉴于上述数据为快报数，相关数据待 2019 年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。（四）本部门预算绩效情况说明1.本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。2019 年度部门整体支出预算安排 216.95 万元，编制部门整体支出绩效目标 216.95 万元。本年度主要工作内容和总体目标是加快供销企业的改革创新，服务网络建设，努力将供销社打造成为农村现代流通的主导力量。抓好安全、维稳、信访工作，确保经济平稳较快发展。2.本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。2019 年度申报 0 个项目支出绩效目标，申报金额 0 元；审核确定 0 个项目，涉及金额 0 元。