xxx年部门预算编制情况说明.doc

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1、宣汉县交通运输局2018年部门预算系统汇总编制情况说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟定交通运输行业有关政策及监督实施；组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划；承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作；承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等二、部门预算单位构成宣汉县交通运输局下属一级预算单位8个，其中行政单位1个，事业单位7个（其中参公单位3个）；按照县

2、编制委员会核定编制数为419人，其中行政编制100人、事业编制317人、工勤编制2人；现有在职人员405人，其中行政人员113人、事业人员292人； 50人员2人，离休人员1人，遗属人员142人，临聘人员69人。公务用车实有数14台，其中公务用车10台，专业用车4台；船舶6艘。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年宣汉县交通运输局一般公共预算拨款收入为52030815.00元，上年结转收入0万元。相应安排预算支出52030815.00元，其中：社会保障和就业支出5293846.00元；医疗卫生与计划生育支出1942233.00元；交通运输支出

3、41680640.00元；住房保障支出3114096.00元；比2017年收支预算总额相比较增加了1905819.00元，主要原因是2018年度县交通重点工程建设项目增加，相应财政收入预算增加项目支出；人员调资等相应增加数。四、财政拨款收支出预算情况说明2018年财政拨款收支总预算52030815.00元,比2017年财政拨款收支总预算增加了1905819.00元，主要原因是2018年度县交通重点工程建设项目增加，相应财政收入预算增加项目支出；人员调资等相应增加数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入52030815.00元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出529

4、3846.00元；医疗卫生与计划生育支出1942233.00元；交通运输支出41680640.00元；住房保障支出3114096.00元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况无（二）一般公共预算当年拨款结构情况2018年一般公共预算当年拨款52030815.00元，基本支出41838515.00元，占当年拨款80%；项目支出10192300.00元，占当年拨款20%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 2018年一般公共预算当年拨款支出社会保障和就业支出5293846.00元；医疗卫生与计划生育支出1942233.00元；交通运输支出41680640.00

5、元；住房保障支出3114096.00元。六、一般公共预算支出情况说明（一）基本支出：41838515.00元 、人员经费37583138.00元 基本工资13378860.00元、津贴补贴4387956.00元、绩效工资7864680.00元、奖金（第13月基本工资）319296.00元、机关事业单位基本养老保险缴费5189547.00元、职工基本医疗保险缴费1755698.00元、公务员医疗补助缴费104839.00元、其他社会保障缴费350343.00元、住房公积金3114096.00元、生活补助1117823.00元。、公用经费4255377.00元办公费494892.00元、印刷费15

6、000.00元、手续费100767.00元、水费124000.00元、电费280637.00元、邮电费255000.00元、差旅费874056.00元、会议费70000.00元、培训费200750.00元、公务接待费70000.00元、劳务费60000.00元、工会经费267577.00元、公务用车运行维护费240000.00元、其他交通费用1091800.00元、其他商品和服务支出110898.00元 （二）、项目支出510192300.00元办公费1232500.00元、印刷费15000.00元、咨询费30000.00元、电费50000.00元、邮电费288000.00元、差旅费20228

7、00.00元、维修（护）费80000.00元、租赁费100000.00元、培训费100000.00元、委托业务费15000.00元、公务接待费130000.00元、工会经费50000.00元、劳务费3339000.00元、福利费320000.00元、公务用车运行维护费180000.00元、其他交通费用570000.00元、其他商品和服务支出50000.00元；其他对个人和家庭补助支出23500.00元；办公设备购置144000.00元、专用设备购置957500.00元、基础设施建设60000.00元；其他支出300000.00元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）因公出国（境）经费

8、。无（二）公务接待费较2018年预算200000.00元，下降1%。（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车10辆。2018年未安排公务用车购置费。无。2018年安排公务用车运行维护费420000.00元，用于公务用车汽油费、维修费、过路费、洗车费等八、政府性基金预算支出情况说明无。九、国有资本经营预算支出情况说明 无。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年度预算安排机关运行经费4255377.00元，比2017年度减少了170102.00元。（二）政府采购情况2018年度预算安排支付采购经费1101500.00元，比2017年度减少了2696000.00元，主要是减少了专用车辆购置。（三）国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况2018年度预算主要对项目支出进行了绩效目标设置。