某年部门预算编制说明（格式）.doc

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1、1泰和县信访局部门预算泰和县信访局部门预算目 录第一部分第一部分 泰和泰和县县信信访访局概况局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分第二部分 泰和泰和县县信信访访局局 2018 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 泰和泰和县县信信访访局局 2018 年部年部门预门预算表算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分第四部分 名名词词解解释释2

2、第一部分第一部分 泰和县信访局概况泰和县信访局概况一、部一、部门门主要主要职责职责县委信访局是在县委信访办公室的基础上，组建县委信访局（县政府信访局），归口县委办公室管理。主要职责是：1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章，保证信访渠道的畅通；承办上级党委、政府、信访部门转办、交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况；2、代表县委、县政府负责处理人民群众的来信、接待人民群众的来访，处理县委、县政府领导批转、交办件；向乡（镇）和有关部门交办信访事项；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出

3、的重要建议、意见和问题；对重要的信访事项，进行督促检查，跟踪问效；3、协调处理跨县、跨部门、跨乡镇的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市上访和异常、突发性信访事件；4、研究、起草有关信访工作的政策、法规草案；负责信访法规宣传、贯彻和落实；5、了解并掌握全县信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训，指导信访部门办公自动化建设；6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。二、部二、部门门基本情况基本情况县信访局编制人数 9 人，其中：行政编制 5 人、全额拨款事业编制 4 人。其中：在职人数 6 人，包括行政人员 4 人、全额拨款事业人员 2 人。3第二部分第二部分 泰和县信访局泰

4、和县信访局 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、一、2018 年部年部门预门预算收支情况算收支情况说说明明（一）收入（一）收入预预算情况算情况2018 年县信访局收入预算总额 255.27 万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）166.18 万元，占收入预算总额的 65.1%，较上年预算安排数减少 4%；上年结转（结余）89.09 万元，占收入预算总额的 34.9%，较上年预算安排数减少 15.7%。（二）支出（二）支出预预算情况算情况2018 年县信访局支出预算总额为 255.27 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 101.3

5、7 万元，占支出预算总额的 39.7%，较上年预算安排数减少 26.2%，包括工资福利支出 56.62 万元、商品和服务支出 29.5 万元、对个人和家庭的补助支出 15.25 万元；项目支出 153.9万元，占支出预算总额的 60%，较上年预算安排数增 8.9%按支出功能分类科目划分：一般公共服务 255.27 万元，占支出预算总额的 100%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 56.62 万元，占支出预算总额的 22%，较上年预算安排数增 0.5%；商品和服务支出 29.5 万元，占支出预算总额的 11.6%，较上年预算安排数减 43.9%；对个人和家庭的补助支出 15.25 万元，占

6、支出预算总额的 5.9%，较上年预算安排数减 90.7%。（三）（三）财财政政拨拨款支出款支出预预算情况算情况2018 年县信访局财政拨款支出预算 166.18 万元，占支出预算总额的65.1%，较上年预算安排数减 4%。（四）政府性基金情况（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。4（五）机关运行（五）机关运行经费经费等重要事等重要事项项的的说说明明2018 年县信访局机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 7.7 万元，较上年预算安排数增 90.5%；印刷费 2.5 万元，较上年预算安排数减16.7%；邮电费 0.3 万元，较上年预算安排数减 88%；差旅费 2.8 万元，

7、较上年预算安排数减 81.3%；会议费 2 万元，较上年预算安排数减 50%；维修费 1.5 万元，较上年预算安排数增 50%；水电费 2.25 万元，较上年预算安排数增 56%；取暖费 0.14 万元，较上年预算安排数增 100%。（六）政府采（六）政府采购购情况情况无二、二、2018 年年“三公三公”经费预经费预算情况算情况说说明明2018 年泰和县信访局 “三公”经费一般公共预算安排 7.2 万元。其中：公务接待费 7.2 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：公务接待费逐年下降。第三部分第三部分 泰和县信访局泰和县信访局 20182018 年部门预算表年部门预算表八张表（详见附表）第四部分第四部分 名词解释名词解释一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。