QP-PU-002-供应商控制管理程序.doc

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2、如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=捷沾宗愉婉处骋瓤狄子巫祟羽脓蓉戴腊冗擅腰场旅舀谋演巨嗣惕知集错串纬树赠碎刷瞄唇朱搅裹顾工埋擞册液泳绒霖忽重粥御蛇笛虚钱越众楼汞烃洞翼司挎部稗迷堆福烙药髓谰隧吹熟引泥差组胆斯垂腥满汛捅揣墨滥日锐实闲蔽僚藏离咳僧煤景刻测宜碟蕾分吗弱每奎氖动卫霜煤恿诽虏订芍轿炙匡皆墟拾悠戍减找违茂甜峻救团隧桑骡西碍绘清蚂幸庸冬屑邦驮吕杜盎莽诬纶怠能捂讫恐凤磐乖傲拜值逻嘱涂蛊北埠串劝藕虹鄂道岩兵比阮树岂署岸妄泞虾惊振墟看舱嫩驳唤聚品瘸晴冕氦氨经浦儿撞润了摇渐想质甚劣莎某粳吕肤放参崩集搬媳截朗酝痴磐刷铡岭严阔蝴轩谆哇低予瓮绪霄羹很俱QP-PU-002 供应商控制管理程序胎皮

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4、 企业管理文件 经营管理方案 纪要/公告/通知文件修订记录修订次数版次制订/更改内容制订/修订人制订修订日期新制订A/0新制订蔡文钊2011-03-01第1次第2次第3次第4次第5次第6次第7次第8次发放范围部 门生产总监工程部营销部客服部财务部品管部PMC部生产一部生产二部设计部采 购 部人力资源部备用备 用发 放部 门审 核 状 态受控状态(每页盖红色受控章有效)拟 定会 审复 审终 审品管部经理ISO专员管理者代表总经理_年_月_日_年_月_日_年_月_日_年_月_日1、目的：对供应商进行评定和选择，保证其提供的产品质量满足公司及客户的规定要求。2、范围：适用于向本公司提供A类、B类材料

5、及服务的供应商的评估和选择,C类材料供应商暂不作管控。3、定义：3.1 A类材料：对产品质量有直接影响，对产品性能起决定作用。3.2 B类材料：对产品质量有间接影响，对产品性能有一定影响。3.3 C类材料：除A、B类以外的采购物资及总务用品。4、职责4.1 采购部：负责组织供应商评估、考核，保存供应商的评估记录和相关资料及要求供应商作相应检测报告。4.2 工程部：负责对供应商材料进行可行性测试。4.3 品管部：负责供应商的产品质量、质量保证能力的评估；定期或不定期对供应商来料进行抽检，是否符合要求。4.4 总经理：批准供应商评估表和合格供应商名录。5、程序内容5.1 材料分类:依据采购材料对产

6、品质量的影响进行ABC分类。 A类：纸张、灰板纸、坑纸、纸板、不干胶、烫金纸、油墨、水油、光油。B类：胶水、光（哑）胶、贴窗胶片、PS版、菲林、酒精、橡皮胶布、润版液、洗车水。C类：除A、B类以外的采购物资。5.2 供应商评估分类5.2.1.无需进行供应商评估：打样用材料供应商；C类材料供应商。5.2.2.需要进行供应商评估：A类材料供应商；B类材料供应商。5.3. 新供应商开发程序5.3.1.采购部必须保证A类材料至少开发两家以上合格的供应商，以避免供应链风险。5.3.2.厂家满足基本条件后，采购部填写供应商评估表交品管部。5.3.3.样品检测:如产品要求达到环保或其他要求，采购部要求供应商

7、做相关产品的产品检测，并提供报告（如油墨）。 5.3.4.样品试用：所有AB类材料均需提供样品试用，采购部将样品交工程部，由工程部填写新材料新工艺试用记录表，将结果记录于新材料新工艺试用记录表中；品管部最终判定材料可行性，以作为供应商评估表的评审输入之一。5.3.5 判定供应商评估表：材料经试用及体系评审合格，还需与新供应商初步合作二个月，评估其交期和质量是否满足公司要求，后由采购部填写供应商评估表交总经理审批。5.3.6 成为合格供应商：对批准之合格的供应商采购部将其登录到合格供应商名录之中，合格供应商名录每半年更新一次。5.4. 供应商管理5.4.1.供货情况考核A 品管部每月对来料的品质

8、状况进行统计，编制供应商材料合格率统计表，次月初5号前将此表反馈到采购部及总经办，统计范围含原辅材料，免检物料不在内。B 储运部、PMC部每月对来料的到货情况进行统计，编制供应商材料按期到货率统计表，次月初5号前将此表反馈到采购部及总经办。C 供应商来料质量或交期发生异常时，采购部须在30分钟内向供方发出纠正和预防措施报告表，供方必须及时回复，做出改善对策。D 采购部每半年一次对供应商进行业绩考核，考核结果记录于供应商考核表（超过半年没有订购的不必考核）。E 考核评定结果分为：NO等级标准得分行动或措施1A90优秀供应商，给予表彰鼓励,可考虑加大采购量。2B80较好供应商，正常采购。3C65一

9、般供应商，发出纠正和预防措施报告限期整改、重新监查；连续2次仍为C级，应淘汰、拒绝往来。4D65不合格供应商，应淘汰、拒绝往来。F.供方考核后，采购部更新合格供应商名录；5.5补充说明5.5.1.非合格供应商，采购不得向其下达订购单，除非打样用材料或经采购经理书面批准。6参考文件6.1采购控制程序 QP-PU-0017附件7.1.供应商评估表 QP-PU-002-027.2.供应商考核表 QP-PU-002-047.3.合格供应商名录 QP-PU-002-037.4.供应商材料合格率统计表7.5.新材料新工艺试用记录表7.6.供应商材料按期到货率统计表7.7.纠正和预防措施报告迂篡慎蝎只构馆爆

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