PEFC生产控制程序-.docx

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1、文件编号:制订日期:版本/版次：08/1总页数：3页批准:审核:制订：文件编号版本/版次08/1页 码第1页1.0目的为确保本公司生产过程中FSC/PEFC材料能有效运作，且作为今后追溯的依据。确保生产过程中FSC材料能追溯，且不与非FSC/PEFC材料混淆.2.0合用范围合用于采购回厂FSC/PEFC材料生产过程。3.0权责生管：根据代加工交期确认单要求安排下单生产并追踪。仓管：按代加工作业单要求准确发料、进仓。4.0定义一票清：将同一供应商供应同一木种FSC/PEFC材料及Controlled材料以货柜为 单位集中一定数量（控制在100平方米以内），安排按客户定单组成一个代加 工作业单安排

2、生产，从领料向来到成品进仓均按一个作业单号执行（作业单 号为明确的标识系统，保证物料不混淆），此批料全部处理完毕，不结存任何 材料在生产车间，没有回收的物料，确保数据的准确性。转换率：成品数占总投入材料的比率。5.1 生产过程控制5.1.1 营销部接客户FSC/PEFC产品组定单，下达定单加工交期确认单（见FSC/CoC, PEFC/CoC销售程叙文件附件）至创造事业部，生管根据定单加工交期确认单安排生产， 按一票清原则安排下定单加工生产作业单（见附件一），柜号清晰列明于作业单上，确 保指定的FSC/PEFC材料用在客户需求的产品上。（作业单号、柜号作为追踪生产的依 据，便于追溯。）5.1.2

3、 生产车间按生管所下代加工生产作业单要求领料生产，确保所领材料为FSC pure、FSC-mixed及Controlled或者PEFC并符合加工作业单要求。仓库按照作业单标 明的柜号安排发料到车间，并开具领料单（见FSC/CoC, PEFC/CoC仓储控制程叙文件附件）。5.1.3 生产各车间FSC/PEFC物料流通时，各工序交接时需要开具交接单给下一工序， 交接单上加印“FSCTEFC字样。FSC/PEFC材料均用涂上绿漆的地台架码放，另填写 工序卡（见附件三）附于物料上，并随物料流通至下一工序或者车间。各工序卡上有 明显的FSC,PEFC标识。且保证生产FSC物料时，同一时间段生产FSC/

4、PEFC时不可发 生材料混淆。5.1.4 每月月初财务部根据财务信用帐户系统，提供信用数据至创造事业 部生管处，做为每月生产FSC/PEFC产品组成品装箱时粘贴FSC/PEFC标志 依据。5.1.5 装箱成品时，用FSC-pure材料生产的成品全部标贴FSC-pure label； PEFC;FSCpure及FSC-Contrcdled材料组合生产成品，按生管提 供数据标贴FSC-mixed label,并按客户定单要求贴labelo此外不能标贴 FSC-mixed label的成品单独码放，按客户定单要求贴labeL5.1.6 生产完毕成品安排进成品仓，标贴FSC-pure labeh FS

5、C-mixed label 或者PEFC生产成品与未贴FSC/PEFC相关的标贴单独按客户定单要求贴 label成品分开进仓，仓管员按生管作业单安排进仓，并开具进仓单（见 FSC/CoC,PEFC/CoC仓储附件），进仓单上必须注明生管所下加工生产作 业单单号及FSC成品类别，有FSC标示成品放在仓库指定区域，按客户定 单要求贴label的成品单独存放，并分开入帐。5.1.7 各车间按一票清原则进行生产，成品进仓后，生产车间提供加工生 产作业单、领料单、进仓单、交接单给生管部统计员，由生管统计员进行 汇总，计算损耗，做出作业单追踪表（见附件二）。并每月对数据进行统 计、汇总。5.2 生产记录表

6、单5.2.1 代加工交期确认单5.2.2 代加工生产作业单5.2.3 领料单5.2.4 进仓单5.2.5 交接单5.2.6 作业单追踪表5.3 储存与归档5.3.1 各FSC/PEFC材料生产记录发生部门需对FSC/PEFC材料生产记录进 行分类、采集，采集各FSC材料生产记录由生管部统一建档，建档方式 列册归档。5.3.2 FSC/PEFC材料生产记录需保存5年。6.0参考文件仓储控制程序、销售控制程序7.0附件7.1 代加工交期确认单（见FSC/CoC,PEFC/CoC销售程叙文件附件）7.2 代加工生产作业单（附件一）7.3 领料单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）7

7、.4 进仓单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）7.5 作业单追踪表（附件二）7.6 工序卡（附件三）7.7 交接单7.8 产品组清单定单加工生产作业单作业类型：FSC ( ) PEFC ()客户:木种名称生产型号生产方法规格平方数支:数纸箱作业单号:下单日期:生管部:FSC () PEFC ()材料工序卡作业单号：工序:材料类型：()FSC纯的料()PEFC()受控材料()FSC混合料实木面片基材木种名称规格数量制单人制单日期()FSC/COC ( ) PEFC/COC 作业单追踪表日期作业单号类别 Pure /Mixed品名规格领料数，(PCS)(助料数. “2)(PC入库数, S)数(M；N库车)(出材7换率 率)备注审核：制表人:交接单FSC ( ) PEFC ()自编号:品名规格单位交付数量接收数量备注车间交 付人员 签名年 月曰车间接收 人员点收 签名年 月曰()FSC/COC ( ) PEFC/COC产品组清单(类型)产品 代码规格(mm)产品名称地板 种类成品材料类别宣示 周期转换率FSC比 例计算厚宽 度长备注：产品代码第一、二位表示材料代号，第三、四位代表生产工艺，第五位“P”表示实木、数字代表复合及面层厚度。