薪酬分析报告研究报告商业贸易研究报告商业贸易.pdf

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1、.曲器融厂彳.航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司 2017年薪酬分析报告 为全面、直观的掌握 2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪 酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据 支持，近期我部门对 2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以 2017年 1-12月份应发 薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄 博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司 总经理、试用期员工。（二）2016年与 2017年薪资总额对比分析如下:年份 职工人数（人）工资总额（万元）利润总额（万元）2016 年

2、128.00 811.10 579.31 2017 年 127.00 855.93 1124 增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本总额为 1012万，全年收入为 4411万，人事费用率 22.94%;（三）2017年应发工资及实发工资如下:金為冷妙野 掺為亠心 冷冷小心10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 中心/分公司 在岗人数（月均）月度人均应发工资 月度人均实发工资 金融业务中心 2 8736.50 7632.37 税控业务中心 5.83 7300.57 6447.00 临淄分公司 7.67 6784.99 60

3、28.49 淄川分公司 6 6776.40 6004.32 桓台分公司 4.58 6607.47 5671.17 高青分公司 1.83 6486.68 5813.43 研发推广中心 8.92 6363.11 5700.59 沂源分公司 3.83 6112.33 5467.33 质量管理中心 2 6036.98 5331.99 博山分公司 6 5877.77 5288.15 周村分公司 5 5723.37 5164.66 行业客户中心 27.33 5626.26 4917.98 张店分公司 10.58 5253.07 4555.84 高新区分公司 6.75 4925.01 4276.70 运营支

4、持中心 13.33 4577.79 3969.77 增值业务中心 5.58 4522.80 3747.48 用户服务中心 9.17 4249.39 3685.36 公司平均 5997.68 5276.63 分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资 5997.68元；超过平均工资人员的占比为 33.75%，低于平均工资人 员的占比为 66.25%;其中年薪人员收入合计为 279万，占比为整 月度人均 应发工资 月度人均 实发工资 应发工资 人均实发 工资 前薪酬中存在的问题为今后各中心分公司薪酬调整提供有关数据支持近期我部门对年各中心分公司薪酬情况进行了分析具体如下一总体情况一本薪酬分析

5、报告的数据来源以年月份应发薪资情况为依据以各中心分公司为单位分别对航分析如下年份职工人数人工资总额万元利润总额万元年年增幅分析年人工成本总额为万全年收入为万人事费用率三年应发工资及实发工资如下金為冷妙野掺為亠心冷冷小心月度人均应发工资月度人均实发工资应发工资人均实发工资桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心公司平均分析通过以上图表可以看出公司月度人均应发工资元超过80%70%60%50%40%30%20%10%0%心中持支营运 司公分青高 心中务服户用 心中理管量质 司公分山博 司公分源沂

6、 司公分村周 心中务业控税 司公分区新高 心中务业值增 司公分台桓 心中广推发研 心中务业融金 司公分川淄 司公分店张 心中户客业行 司公分淄临 中心/分公 司薪酬占比 体薪资的 32.70%。据 2016年薪酬结构分析，中咼层管理者在全 公司薪酬中的占比范围为 31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在 合理的范围值内，但有可提升的空间（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下:中心/分公 司月度人均 应发工资 中心/分公 司月度人均 实发工资 中心/分公司 管理层（年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资 月度人均实发工资 薪酬占比 临淄分公司 1 13395.49 11697

7、.23 26%行业客户中心 1 13197.12 11634.19 9%张店分公司 1 12163.50 10686.70 22%淄川分公司 1 11863.49 10388.22 29%金融业务中心 1 10931.88 9427.37 63%研发推广中心 1 10799.68 9449.45 19%桓台分公司 1 10791.52 9605.67 36%增值业务中心 1 10784.30 9592.61 43%高新区分公司 1 10166.84 8969.86 31%税控业务中心 3 9527.20 8410.42 22%周村分公司 1 9369.00 8524.02 33%沂源分公司 1

8、 8943.03 7930.82 38%博山分公司 1 8523.83 7661.19 24%质量管理中心 1 8447.24 7500.50 70%用户服务中心 1 8153.21 7220.74 21%高青分公司 1 7605.58 6804.22 64%运营支持中心 4 6882.29 6203.46 11%公司平均 10090.89 8923.92 33%分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发 工资 10090.89元；超过平均工资人员的占比为 40.91%，低于平均 前薪酬中存在的问题为今后各中心分公司薪酬调整提供有关数据支持近期我部门对年各中心分公司薪酬情况进行了分析

9、具体如下一总体情况一本薪酬分析报告的数据来源以年月份应发薪资情况为依据以各中心分公司为单位分别对航分析如下年份职工人数人工资总额万元利润总额万元年年增幅分析年人工成本总额为万全年收入为万人事费用率三年应发工资及实发工资如下金為冷妙野掺為亠心冷冷小心月度人均应发工资月度人均实发工资应发工资人均实发工资桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心公司平均分析通过以上图表可以看出公司月度人均应发工资元超过均平司公 心中务业值增 心中持支营运 心中理管量质 心中务服户用 司公分区新高 司公分店张 司公分

10、村周 心中务业控税 司公分源沂 司公分青高 心中户客业行 司公分山博 司公分台桓 司公分川淄 司公分淄临 心中广推发研 心中务业融金 .丸 器 w/prff .工资人员的占比为 59.09%;薪酬占比较高质量管理中心、金融业 务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬 占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中 占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下：中心/分公司 月度人均应 发工资 中心/分公司 月度人均实 发工资 _ 中心/分公司 提成占比 中心/分公

11、司 员工层（非年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资 月度人均实发工资 提成占比 金融业务中心 1 6541.13 5837.37 39%研发推广中心 8 5805.38 5229.45 15%临淄分公司 7 5796.81 5181.20 59%淄川分公司 5 5758.98 5127.54 47%桓台分公司 3 5433.68 5456.09 45%博山分公司 5 5348.55 4813.54 52%行业客户中心 26 5338.05 4692.01 25%前薪酬中存在的问题为今后各中心分公司薪酬调整提供有关数据支持近期我部门对年各中心分公司薪酬情况进行了分析具体如下一总体情况一本薪

12、酬分析报告的数据来源以年月份应发薪资情况为依据以各中心分公司为单位分别对航分析如下年份职工人数人工资总额万元利润总额万元年年增幅分析年人工成本总额为万全年收入为万人事费用率三年应发工资及实发工资如下金為冷妙野掺為亠心冷冷小心月度人均应发工资月度人均实发工资应发工资人均实发工资桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心公司平均分析通过以上图表可以看出公司月度人均应发工资元超过高青分公司 1 5118.04 4601.22 45%沂源分公司 3 5106.07 4591.43 36%税控业务中心

13、3 4934.38 4360.51 8%周村分公司 4 4811.97 4324.82 50%张店分公司 9 4530.16 4168.23 36%.啪晶叶瓦.高新区分公司 6 4013.38 3460.50 31%用户服务中心 8 3773.11 3287.51 28%质量管理中心 1 3626.72 3163.47 0%运营支持中心 9 3466.52 3063.73 6%增值业务中心 4 3153.36 2829.59 19%公司平均 4856.25 4364.01 32%分析：通过以上图表可以看出，公司非年薪人员月度人均应 发工资4856.25元，2016年淄博市城镇非私营单位在岗职工

14、的平 均工资为 5091.33元。其中超过我公司平均工资人员的占比为 59.80%，低于平均工资人员的占比为 40.20%;建议 2018年对提成 占比与平均收入均低的运营支持中心、质量管理中心、用户服务 中心的基本薪资进行调整；对提成占比略低但人均收入相对高的 研发推广中心、税控业务中心、行业客户中心增加绩效考核工资 在薪酬结构中的占比并与绩效完成情况进行挂钩考核；对以提成 占比较高的分公司薪酬结构比例保持，但建议继续执行业绩奖励 与绩效完成情况挂钩的薪酬考核模式。综合管理部 2018年 1月 6 日 前薪酬中存在的问题为今后各中心分公司薪酬调整提供有关数据支持近期我部门对年各中心分公司薪酬情况进行了分析具体如下一总体情况一本薪酬分析报告的数据来源以年月份应发薪资情况为依据以各中心分公司为单位分别对航分析如下年份职工人数人工资总额万元利润总额万元年年增幅分析年人工成本总额为万全年收入为万人事费用率三年应发工资及实发工资如下金為冷妙野掺為亠心冷冷小心月度人均应发工资月度人均实发工资应发工资人均实发工资桓台分公司高青分公司研发推广中心沂源分公司质量管理中心博山分公司周村分公司行业客户中心张店分公司高新区分公司运营支持中心增值业务中心用户服务中心公司平均分析通过以上图表可以看出公司月度人均应发工资元超过